Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Gewijzigd

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 1 PvdA

vraag# Pagina Vraag Antwoord 4 Het college heeft recent besloten tot 4 prioriteiten voor de komende Zie de beantwoording van vraag 6 van D66. 1 2 jaar. Het sociaal domein krijgt daarmee dus geen prioriteit ondanks de alarmerende rapporten van achtereenvolgens de rekenkamercommissie over het minimabeleid en van Regioplan over het functioneren van Voorschoten voor Elkaar. Kan het college toelichten waarom het sociaal domein, ondanks deze rapporten, geen prioriteit krijgt? De subisidiebudgetten worden qua indexering gesteld op 0% ipv 4% In het subsidiebeleid staat opgenomen dat subsidies geïndexeerd kunnen worden, maar dit is geen in 2025 e.v., zoals wel gedaanis in 2024. Welke gevolgen heeft dit verplichting. In deze kadernota is gekozen om dit niet te doen. Door de indexering op 0% te zetten blijven de voor de subsidieontvangers? Op basis van welk besluit van de subsidiebudgetten gelijk aan 2024. gemeenteraad is dit gebaseerd? Op basis welke regeling mag het college dit besluiten? is het juist dat investeringen in het gesloten systeem GEEN en Ja dat klopt. De kapitaallasten voortvloeiend uit investeringen binnen het gesloten systeem worden gedekt investering buiten het gesloten systeem WEL effecten hebben op de uit de op te leggen heffing, uitgangspunt 100% kostendekkendheid. exploitatieruimte van de gemeente binnen de jaarlijkse begroting?

2 PvdA

2

7

3 PvdA

3

9

4 PvdA

4

10

Autonome ontwikkelingen; Indexering grondwaarde verkoop ontwikkellocaties. 600k meer in 2025. Waarop is dit bedrag gebaseerd? Waarom kan er geen voorzichte aanname gemaakt worden voor 2026 en verder?

5 PvdA

5

11

Hoe komt het dat de gemeente zo laat is geinformeerd over de extra Wassenaar heeft te laat gemeld dat de kosten 2023 hoger uit zouden vallen dan eerder geraamd. In de loop kosten van de ICT voor Voorschoten in 2023? Wanneer verwacht de van het jaar zijn enkele zaken anders verlopen dan ingeschat en dit is pas bij de eindafrekening 2023 gemeente de evaluatie van de DVO I&D met Wassenaar af te gemeld. ronden en vervolgens aan de raad te sturen? Het college verwacht om het laatste kwartaal van 2024 de evaluatie afgerond te hebben. Vanzelfsprekend wordt de raad over de uitkomsten geinformeerd, echter daar het bedrijfsvoering betreft en dus de verantwoordelijkheid vna het college, is het aan het college om te bepalen op welke wijze de raad wordt geinformeerd.

Dit bedrag heeft betrekking op een in het verleden afgesloten anterieure overeenkomst voor drie locaties. De exacte financiële afspraken met de initiatiefnemer zijn vertrouwelijk. Wij zijn graag bereid de raad hierover vóór 11 juli 2024 binnen de context van die vertrouwelijkheid te informeren.

1

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 6 PvdA

7 PvdA

vraag# Pagina Vraag Antwoord 19 Volgens het raadsvoorstel uitvoeringsprogramma ontwikkelvisie De kosten voor de ontwikkelvisie centrum zijn geraamd op circa 5,9 mln en hierin zijn alle directe kosten 6 centrum worden de kosten van dit uitvoeringsprogramma geraamd voor de optimalisering van de openbare ruimte conform het uitvoeringsprogramma verwerkt, bestaande uit: op €5.890.000 excl btw, incl indexatie. Het uitvoeringsprorgamma Parkeerstudie en Voorbereiding (SO, DO, bestek en contractering aannemer). De indirecte kosten uit het is breder dan uitsluitend de herinrichting van de openbare ruimte. Uitvoeringsprogramma Ontwikkelvisie centrum die wel in de kadernota 2025 staan, maar geen deel uit Vraag: Zijn naar het oordeel van het college alle deelprojecten die maken van de genoemde €5,9 mln betreffen: (huisvesting) Bibliotheek - (huisvesting), Gemeentehuis voortvloeien uit de ontwikkelvisie (zoals de mogelijke financiële (huisvesting), Uitvoerend bedrijf (gemeentewerf), het aanpassen van de rotonde + vervanging riool en consequenties van de parkeerstudie) gedekt in de persleiding vervanging op oa de Raadhuislaan en Oranjeboomstraat + herinrichting van deze straten.

De investeringsplanning 2025 - 2034 behorend bij de kadernota 2025? volgende indirecte kosten zijn niet opgenomen in de kadernota: Voorbereidende kosten ontwikkeling Indien dat niet het geval is, welke deelprojecten betreft dat dan? Churchillplein en voorbereidende kosten voor de ontwikkeling van de Zuidflank, zie pagina 14 in bijlage 1 behorende bij het Uitvoeringsprogramma ( inschatting € 300.000).

7

8 PvdA

8

9 PvdA

9

10 PvdA

10

10 en Op blz 10 onder A1 wordt gesproken over een structureel nadelig 16 effect van €300.000 ten gevolge van de cao 2024. Mag worden verwacht dat dit nadelig effect (ten dele?) wordt gecompenseerd in de najaarscirculaire? Vervolgens wordt op blz 16 onder B3 gesproken over een effect van de huidige CAO (is dat dezelfde cao 2024?) met ingang van 1 april 2025 van 6%. De PvdA verzoekt het college om een nadere toelichting met daarin de stijging van de lonen op verschillende tijdstippen van de looptijd van de cao 2024 en om een indicatie van de te verwachten compensatie door het rijk.

Nee, dit is niet op voorhand te zeggen. Compensatie voor loon- en prijsontwikkeling vanuit het Rijk vindt twee keer per jaar plaats. Bij de meicirculaire op basis van het centraal economisch plan (CEP) en bij de septembercirculaire op basis van de macro economische verkenning (MEV). De bijstelling in de septembercirculaire is afhankelijk van de (verwachte) ontwikkeling van het bbp. Afhankelijk van deze ontwikkeling worden extra middelen aan het gemeentefonds toegevoegd of onttrokken.

12

Zie antwoord op vraag 4.

Kan het college toelichten op welke ontwikkellocatie punt A9 betrekking heeft. 16 Onder 4.3 C) wordt gesteld dat het doorschuiven van een aantal investeringskredieten in de tijd een finacieel voordeel in de tijd oplevert. Is dit financieel voordeel al verwerkt in het geraamde begrotingstekort van bijna €2 miljoen in2026 dat oploopt naar €2.5 miljoen in 2028? 17/18 D1. Woningbouw. Is dit bedrag van 250K+ voldoende hoog geraamd, gelet op de ambities van de gemeenteraad en de grote complexiteit van de woningbouwprojecten? Graag een nadere uitleg voor het antwoord

Vanaf de meicirculaire 2024 is het niet meer mogelijk om te achterhalen hoeveel het Rijk compenseert voor de loonstijgingen. Dit komt door de nieuwe indexeringssystematiek met een koppeling aan het BBP. Dit betreft zowel indexatie voor lonen als prijzen. Hierbinnen wordt geen onderscheid gemaakt tussen indexatie voor lonen en prijzen. Een indicatie van mogelijke compensatie door het Rijk is hiervoor niet te geven.

Ja, dat is al verwerkt in het meerjarenbeeld.

Wij kunnen niet met zekerheid aangeven of 250K voldoende zal zijn. Gegeven de ambities kijken wij naar de confrontatie van projecten en beschikbare capaciteit. Rekening houdend met de fasering in de projecten proberen we duidelijk te krijgen bij welke vakdisciplines problemen gaan ontstaan. Het gevraagde budget is bedoeld om deze problemen op te lossen. De raad wordt 2 keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van de projecten. In die context kunnen we rapporteren of het voldoende zal zijn.

2

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 11 PvdA

vraag# Pagina Vraag 18 Volgens het A&O- fonds gaven gemeenten in Nederland in 2023 11 1,6% van de loonsom uit aan opleidingen. Wat is het cijfers voor Voorschoten in 2023? Wat gebeurt met dit percentage in 2024 en 2025 als het opleidingsbudget met 100k groeit?

Antwoord In 2023 gaf de gemeente Voorschoten, net als het landelijk gemiddelde volgens het A&O-fonds, 1,6% van de loonsom uit aan opleidingen. Dit vertaalt zich in een gemiddelde uitgave van €1163 per medewerker, iets hoger dan het landelijke gemiddelde van €1162 per medewerker. Het percentage uitgaven voor opleiding en ontwikkeling in Voorschoten is de afgelopen jaren gestegen, van 1,5% naar 1,6%, net als het landelijk gemiddelde voor gemeenten van onze omvang. Deze toename is noodzakelijk om aan de groeiende vraag naar opleiding en ontwikkeling te voldoen. Voor de komende jaren voorzien wij dat dit percentage marginaal stijgt, vanwege de ophoging van het opleidingsbudget met een €100.000 vanaf 2025. Tegelijkertijd neemt de loonsom toe door de CAO ontwikkeling en formatie-uitbreiding. Wij zijn ons bewust van de noodzaak om te investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Voorschoten is een kleine gemeente en fungeert vaak als een kweekvijver voor talent. Het is daarom essentieel om onze medewerkers de benodigde ontwikkelingskansen te bieden, zodat zij kunnen uitgroeien tot waardevolle krachten binnen onze organisatie en daarbuiten. Als kleine gemeente hebben we vaak de mogelijkheid om gemotiveerde mensen aan te trekken uit andere branches of talenten die bereid zijn om te leren en zich te ontwikkelen.

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is het van belang te investeren in hun ontwikkeling. Daarmee bouwen we aan een toekomst waarin we als organisatie kunnen excelleren en bijdragen aan onze gemeenschappelijke doelen. Momenteel zijn wij bezig met een inhaalslag om de ontwikkeling van onze medewerkers te versterken. Ons streven is om vanaf 2026/27 een passend percentage van de loonsom te besteden aan leren en ontwikkelen. Dit percentage sluit aan bij de ambities die wij als ontwikkelingsgerichte gemeente hebben en bij de eisen van de huidige arbeidsmarkt. Deze investeringen dragen bij aan het versterken van ons personeelsbestand en daarmee aan de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners.

12 PvdA

12

18

Zijn de kosten van de eventuele investeringen van de gemeente in de Kruispuntkerk al opgenomen in de investeringsplanning 2025 2028?

Voor de investeringen in de Kruispuntkerk is de bestemmingsreserve culturele accommodaties beschikbaar (3,0 mln). Dit bedrag maakt onderdeel uit van de begroting.

13 PvdA

13

22

F4. Inzet BOA's van 5 fte naar 4 fte. Wat betekent de teruggang voor Minder capaciteit betekent minder activiteiten op straat. Feitelijk betekent het dat er door de boa's minder opgepakt kan worden met een factor van één vijfde deel. Dat betekent dat we nog scherper keuzes gaan de veiligheid, overlast en andere dienstverlening in het dorp? maken in wat wel wel en niet wordt opgepakt. Dat betekent dat er wellicht een lichte stijging ontstaat in vormen van overlast. We proberen de dienstverlening op peil te houden. De verwerking van meldingen blijft op peil.

3

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 14 PvdA

vraag# Pagina Vraag 22 Voorgesteld wordt de stijgende loonkosten bij Voorschoten voor 14 Elkaar niet te honoreren. Zijn dat stijgende loonkosten vanwege personeelsuitbreiding dan wel vanwege loonstijgingen of beiden? Gaat het niet honoreren van het verzoek om extra financiele bijdrage vergezeld van een taken-middelen discussie leidend tot beëindiging van taken bij Voorschoten voor Elkaar, of is sprake van het niet honoreren van het verzoek om extra middelen vanwege het functioneren van Voorschoten voor Elkaar?

25

Antwoord Wij zijn in gesprek met Voorschoten voor Elkaar over de consequenties. Of er mogelijk andere besparingen mogelijk zijn, blijft onderwerp van aandacht komende maanden bij het uitwerken van de acties voortvloeiend uit het evaluatierapport van Regioplan waarbij mogelijkheden zijn minder taken uit te voeren en/of over te dragen naar de gemeente en/of andere partijen. Afwijzingsgrond is gericht op uitgavereductie en takenmiddelen discussie, zoeken naar meest effectieve inzet welzijn en preventie in Voorschoten.

15 PvdA

15

Is het juist dat investeringen in het gesloten systeem GEEN en Zie beantwoording vraag PVDA 3. investering buiten het gesloten systeem WEL effecten hebben op de exploitatieruimte van de gemeente binnen de jaarlijkse begroting?

16 PvdA

16

23 en Zijn er (deel)projecten die op de agenda staan, maar waarvan de verder investeringskosten nog geen onderdeel uitmaken van de investeringsplanning? Zo ja, welke zijn dat dan?

Op dit moment staan alle investeringen welke bij de gemeente bekend zijn opgenomen in de investeringsplanning. Door ontwikkelingen kunnen er altijd nieuwe investeringen en/of wijzgingen optreden welke nu nog niet bekend zijn.

17 PvdA

17

23 e.v. Wil het college een indicatie geven van de toename van de kapitaallast binnen de jaarbegrotingen 2025 - 2028 in het geval de investeringsplanning wordt gerealiseerd?

Als gevolg van de begrote investeringsplanning (zowel investeringen binnen als buiten het gesloten systeem) zullen de kapitaallasten (afschrijvingslasten & rentelasten) stijgen van circa €3,0 mln. in 2025 naar €4,4 mln. in 2028.

18 PvdA

18

23 e.v. Volgens de nota schuldenbeheersing 2022 krijgt een netto schuldquote tussen de 100 en 130% een oranje kleur hetgeen inhoudt dat sprake is van een verhoogd risico waarbij er wel investeringen kunnen plaatsvinden, maar dat de vervangingsinvesteringen en gesloten systeem investeringen ook afgewogen dienen te worden. Vraag: op welke wijze zal het college het besluit dat "vervangingsinvesteringen en gesloten systeeminvesteringen ook afgewogen dienen te worden vertalen in een beslisboom die in de komende tijd in concrete situaties kan worden gebruikt en wanneer zal u die aan de raad presenteren?

Naar aanleiding van de ontwikkeling van de netto schuldquote wordt er in het begrotingsproces een nadere analyse gemaakt van de investeringsplanning. Dit in verband met de beschikbare middelen waaronder de ambtelijke capacitieit. Ook de verwachte bezuinigingen en ombuigingen gaan effect hebben op de investeringsplanning. In de begroting volgt derhalve ook een bijstelling van de investeringsagenda.

4

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 19 PvdA

vraag# Pagina Vraag 23 e.v. Wanneer sprake is van een netto schuldquote tussen de 100 en 19 130% 'zullen investeringen vanuit een wettelijke taak voorrang krijgen op investeringen waarop veel beleidsvrijheid is', aldus de nota schuldbeheersing 2022. De PvdA verzoekt het college aan te geven welke projecten in de investeringsplanning 2025-2034 behoren tot investeringen vanuit een wettelijke taak.

Antwoord Wanneer naar de investeringsplanning wordt gekeken, betreft het overgrootste gedeelte investeringen als gevolg van wettelijke taken. Investeringen die niet tot de wettelijk taak behoren, zijn voornamelijk de investeringen welke terug te vinden zijn in de categorie “Vastgoed” uitgezonderd van investeringen in het kader van het IHP.

20 PvdA

20

26

Verzuurzaming vastgoed. Dit onderwerp is niet separaat De huidige planning gaat ervan uit dat voor de volgende kadernota 2026 de routekaart incl uitvoeringsplan en het MJIP zijn opgemaakt. Als de opgave financiële haalbaar is zullen de benodigde investeringen opgenomen in de investeringsplanning. Wanneer wordt de verduurzaming maatschappelijk vastgoed wel separaat opgenomen opgenomen worden in de kadernota 2025. Als de financiële opgave niet haalbaar blijkt dan zal de in de planning? portefeuille herijkt moeten worden. De behoefte (vraag) aan vastgoed zal dan naar beneden bijgesteld moeten worden om vervolgens de vastgoedportefeuille (aanbod) te verkleinen om de opgave financieel haalbaar te krijgen. Als een herijkingstraject nodig is zal na de kadernota 2025 in een separaat raadsvoorstel de financiële (vernieuwings- & verduurzamings-)opgave inclusief de benodigde investeringen voorgelegd worden.

21 PvdA

21

27

Fasering Vervangingsinvesteringen. Worden doorgeschoven in de tijd. Wat betekent dit voor de afschrijvingstermijn van bepaalde objecten?

22 PvdA

22

30

23 PvdA

23

18

Tabel 'Tractie buiten gesloten systeem' van 24k. Waar gaat dit Het gaat hier om sneeuwschuivers / -ploegen. precies over? Gaarne een toelichting. Met betrekking tot het sociale domein komt er een beperkte Als er onvoldoende capaciteit is en tevens het systeem niet afdoende is ingericht, lopen wij risico ten uitbreiding van de capaciteit voor het borgen van de kwaliteit en om aanzien van de rechtmatigheid. Er is dan namelijk onvoldoende zicht op hoe hulp wordt ingezet. Dat beter inzicht te krijgen. Dit heeft tot gevolg dat op het gebied van betekent dat hulp kan worden ingezet die eigenlijk niet ingezet had mogen of hoeven worden. Naast het rechtmatigheid risico's worden gelopen. Kan dit nader worden aspect van rechtmatigheid betekent het ook hogere kosten die vermijdbaar zijn. We lopen dus zowel een toegelicht? Om wat voor risico's gaat het? hoger juridisch als een financieel risico.

24 PvdA

24

29

Het toepassen van faseringen bij vervangingsinvesteringen hebben geen effect op de afschrijvingstermijn. De afschrijvingstermijn conform de vastgestelde "Financiele verodening Voorschoten 2023" blijft gehandhaafd.

In deze tabel worden de lasten uit de financiële paragraaf van het sportaccommodatiebeleid gesplitst naar Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn van de investeringen op de sportaccommodaties, zoals aangegeven in investeringplanning onderhoud en kapitaallasten. 2025-2034, voor de jaarlijkse toenme van de kapitaallasten van de gemeente? Kunt u tevens aangeven wat de gevolgen zijn voor de verandering van de jaarlijkse exploiatiekosten dat de gemeente voor haar rekening neemt?

5

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 25 D66

vraag# Pagina Vraag 10 A0: Gezien de salarislasten van vier medewerkers niet in de 1 begroting zijn meegenomen: a.geldt dit dan ook voor de formatie waarmee bij de begroting voor 2024 gerekend is? b.waarom zien we dit niet terug in de jaarrekening?

Antwoord a.Dat klopt. b.De bovenformatieve medewerkers hebben in 2023 niet geleid tot een overschrijding op de salarislasten als gevolg van openstaande vacatures op bestaande formatieplekken. De verwachting is dat deze situatie zich in 2024 e.v. niet herhaalt en dus uitbreiding van budget nodig is.

26 D66

2

11

A3: Waarom worden de extra kosten van de DVO I&D nu pas duidelijk?

Wassenaar heeft te laat gemeld dat de kosten 2023 hoger uit zouden vallen dan eerder geraamd. In de loop van het jaar zijn enkele zaken anders verlopen dan vooraf ingeschat en dit is pas bij de eindafrekening 2023 gemeld. De overschrijding bestaat uit kosten voor software om WOO-verzoeken af te handelen, extra incidentele kosten die betrekking hebben op de groei van accounts voor (interim) medewerkers incl. aanverwante licenties en hardware, extra incidentele uitgaven voor het implementeren van informatiebeveiligingsmaatregelen, het vormgeven van de PDCA-cyclus Informatieveiligheid & Privacy en het op interim-basis invullen van de sleutelpositie van CISO na vertrek van de vaste CISO.

27 D66

3

11

A4: Indien de voorgenomen beëindiging van de DVO Fysiek een De DVO is opgezegd door Wassenaar, daar kan de raad niets van vinden. In de DVO staat dat de gevolgen groot financieel nadeel voor Voorschoten met zich meebrengt, kan van het opzeggen bij de opzeggende partij komen te liggen, dus kan er geen sprake zijn van een groot de raad hier dan over meebeslissen? En zijn er andere gevolgen? financieel nadeel.

28 D66

4

19

D4: Klopt het dat de gemeente de komende 4 jaar € 5000 aan baten Nee, dit betreffen lagere kapitaallasten als gevolg van het aframen van het beschikbaar gestelde gaat ontvangen voor het AB-huis en zijn dit de enige positieve baten investeringskrediet. Inzake de baten lopen nu gesprekken met de huidige huurder en een eventueel nieuwe die op dit dossier zijn te verwachten? Wat zijn de kosten en baten op huurder voor de voortzetting van de huur. De verhoging van de huurprijs is hier onderdeel van. Nee, de de (middel)lange termijn voor het aanhouden van het AB-huis? terugverdientijd is niet 44 jaar. Wat betreft de verbouwingskosten in het kader van verduurzaming is de Klopt het dat de lasten voor de gemeente €220.000 bedragen voor terugverdientijd 15 jaar en voor de renovatiewerkzaamheden 25 jaar, als de gemeentelijke lasten 1 op 1 in de verbouwing en de terugverdientijd van deze verbouwing dus 44 rekening gebracht kunnen worden bij de toekomstige huurder. Echter, is de gemeente momenteel nog in jaar bedraagt? gesprek met de huidige en toekomstige huurder.

29 D66

5

22

F5: het verzoek VvE van 200K ivm stijgende loonkosten is door het college op voorhand niet gehonoreerd. Wat betekent dit voor de banen van medewerkers en de taken die uitgevoerd worden door VvE? Welke taken worden niet meer uitgevoerd en welke gevolgen heeft dat voor onze gemeente? Op grond waarvan heeft het college besloten om dit bedrag niet te honoreren?

Wij zijn in gesprek met Voorschoten voor Elkaar over de consequenties. Of er mogelijk andere besparingen mogelijk zijn, blijft onderwerp van aandacht komende maanden bij het uitwerken van de acties voortvloeiend uit het evaluatierapport van Regioplan waarbij mogelijkheden zijn minder taken uit te voeren en/of over te dragen naar de gemeente en/of andere partijen. Afwijzingsgrond is gericht op uitgavereductie en takenmiddelen discussie, zoeken naar meest effectieve inzet welzijn en preventie in Voorschoten.

6

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 30 D66

vraag# Pagina Vraag Antwoord 5 Hoe is de top 4 tot stand gekomen? Welke criteria zijn hierbij Hoewel een vraag van (overwegend) politieke aard, is het college wel bereid de schriftelijke vraag toch te 6 gehanteerd? Wat maakt dat bijvoorbeeld riolering, gemeentehuis en beantwoorden. jeugdzorg/wmo er niet op staan? Het betreft 4 punten waar het college graag met prioriteit concrete besluiten over wil nemen, en vervolgens duidelijke en herkenbare stappen wil zetten in de realisatie hiervan. Het gaat om processen rond 4 onderwerpen waarin het maken van keuzes, het vermijden van steeds weer nieuwe opties en het concreet doorpakken naar resultaten volgens het college niet altijd goed genoeg is verlopen en daarom in deze college periode extra aandacht verdient. Dat laat onverlet dat er daarnaast nog een brede reeks van andere belangrijke onderwerpen is die ook grote aandacht hebben, en waar verdere inzet wordt gegeven om, ook daar, doelen te realiseren.

31 D66

7

7

De kostenstijging jeugdzorg bedroeg &% in 2024 en dit wordt bijgesteld naar 2,3% voor de begroting 2025. Graag een toelichting want de kosten zitten toch in een stijgende lijn? Is dit een bezuiniging of een ombuiging? beheer openbare ruimte 2024 6% naar 4,7 % in 2025. We zitten al op niveau C. Hoe kan deze ruimte er nog zijn? Welke gevolgen kunnen we verwachten op de lange termijn?

Op het moment van het opstellen van de kadernota 2025 was er nog geen percentage voor de indexatie specifiek voor de jeugdzorg bekend. Er is daarom gerekend met overal percentage van 2,3%. Er wordt geen bijstelling naar beneden gedaan.

32 D66

8

7

33 D66

9

14

Is het mogelijk om bij de aanschaf van nieuwe ICT systemen, zoals We hebben bij de keuze van nieuwe ICT systemen te maken met vele afhankelijkheden, waarbij het het financiele systeem, rekening te houden met de systemen die belangrijkste is wat het beste past bij de situatie in Voorschoten. Vanzelfsprekend kijken we wat in de regio gebruikelijk zijn in Leidse regio, zodat intensievere samenwerking verder wordt gebruikt indien dat relevant is. op dat vlak zo min mogelijk belemmeringen heeft.

34 D66

10

18

35 D66

11

22

Mogelijke uitbreiding bestaande bouwproject Forescate' Over welk Bij Forescate zijn in de fasen 1 en 2 een renovatie en een uitbreiding gerealiseerd. Aan de zijde van de bouwproject gaat dit? Mulderslaan bestaan plannen om aanvullend nieuwbouw te realiseren (fase 3). BOA's van 5 naar 4. raad gaat niet over FTE's. Welke taken doen we Minder capaciteit betekent minder slagkracht. Minder menskracht betekent dat we minder jeugdaanpak, niet meer of gaan we minder uitvoeren en welke gevolgen heeft dat? minder overlast aanpak, minder afval aanpak, minder verkeersaanpak enzovoorts uitvoeren. Dat zal betekenen dat we minder projectmatig kunnen doen. Dat zal kunnen leiden tot een lichte stijging van (jeugd)overlast en afvalproblematiek etc. De afhandeling van meldingen gedaan door bewoners/bedrijven blijft op peil.

De stijging voor het jaar 2025 t.o.v 2024 wordt geraamd op 4,7%. Dit betreft dus geen daling.

7

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 36 D66

37 D66

vraag# Pagina Vraag 20 Er is 54 miljoen beschikbaar voor het SMP 12 (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/22/54miljoen-voor-opstellen-soortenmanagementplannennatuurvriendelijk-isoleren). Welk bedrag ontvangt Voorschoten? Welk bedrag is nodig voor het onderzoek?

13

21

Kostendekkendheid leges. Betekent dit dat relatief kleine ingrepen zoals een dakkapel verhoudingsgewijs hele hoge leges met zich mee brengen?

Antwoord € 40 miljoen van de € 54 miljoen gaat naar de gemeenten voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van de (pre-)SMP’s. Voor provincies is € 5,2 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning bij het tot stand laten komen van de (pre-)SMP’s en toezicht en handhaving. Voor het maken van alternatieve verblijfplaatsen voor de beschermde soorten is € 8,8 miljoen vrijgemaakt. In 2024 volgt een tweede tranche, onder voorbehoud van financiële besluitvorming en hoe het nieuwe kabinet hiermee omgaat. De 2e tranche wordt in de zomer van 2024 verwacht. Dan zal ook bekend worden aan welke voorwaarden voldaan moet worden om voor de subsidie in aanmerking te komen en welke kosten subsidiabel zullen zijn. Voor de nulmeting en het opstellen van het SMP is eenmalig € 250.000,- nodig. Vervolgens zal er jaarlijks gemonitord moeten worden op de beschermde soorten in het SMP om aan te tonen dat de kolonies binnen onze gemeente duurzaam in stand gehouden worden. De kosten daarvoor zijn geschat op € 50.000,- per jaar.

Nee, want de bouwleges maken geen onderdeel uit van deze opgenomen post. Het gaat hier voornamelijk om het kostendekkend maken van de onderstaande leges Titel 1 & Titel 3: •Instemmingsbesluit kabel en leidingen •Horeca •Organiseren evenementen of markten •Prostitutiebedrijven •Kamperen •Marktstandplaatsen •Winkeltijdenwet •Ventvergunning / Standplaatsvergunning •Afgifte huisvestingsvergunningen

38 D66

14

24

Wanneer ontvangen wij de toegezegde brieven over de persleiding en over het lange termijnoverzicht rioolinvesteringen?

De raadsinformatie is opgesteld en zal voor de raadsbehandeling van de kadernota op 11 juli verstuurd worden aan de raad.

39 D66

15

24

Nee, uit de opgenomen investeringsplanning blijkt dat het project Ringleiding Noord-Hofland een looptijd heeft van 2025 t/m 2028.

40 D66

16

25

41 Voorschoten Lokaal

1

10

Betekent de 6 K voor ringleiding Noord Hofland dat Leidseweg Noord midden in 2025 wordt voorzien van een nieuw riool/drainage? Schuldquote. Welke effect op de netto schuldquote zullen de rioolinvesteringen in de nog op te knappen wijken zoals Noord Hofland, Boschgeest, Bijdorp hebben. A0 De salariskosten van vier medewerkers zijn abusievelijk niet meegenomen in de begroting van 2024, welk een bedrag van 500.000 euro inhoudt. Om welke functies gaat het en welk aandeel van de 5 ton betreffen zij? Zijn deze kosten voor tijdelijke inhuur en zo ja hoe lang of vaste ambtenaren die onderdeel blijven van het team.

Naar verwachting zal dit zorgen voor een oplopende netto schuldquote. Echter is een belangrijk onderdeel van de berekening van de netto schuldquote de totale baten. Deze zullen, door het uitgangspunt dat het riool 100% kostendekkend is, ook oplopen. Het betreft kosten voor medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde tijd. Een nadere duiding is niet te geven, omdat dan herleidbaar is om welke medewerker(s) het gaat.

8

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 42 Voorschoten Lokaal

vraag# Pagina Vraag Antwoord Op dit moment laat het college door een onafhankelijke partij een evaluatie uitvoeren. Afhankelijk van de 2 11 A3. Blijft Voorschoten verbonden met de ICT aan Wassenaar of wordt deze te zijner tijd ook losgekoppeld en wordt er een uitkomst van de evaluatie bepaalt het college wat logische vervolgstappen zijn. Alle licenties zijn up-to-date samenwerking aangegaan met de gemeente Leiden. Ik kan me en besparingen hierop zijn niet mogelijk. Besparingen zouden tot gevolg hebben dat onze ambtenaren niet voorstellen dat Leiden meer licenties heeft en daardoor ook zijn uitgerust met de hulpmiddelen die nodig zijn om het dagelijkse werk uit te voeren. goedkoper is. Zin de licentie ook up to date, waarbij wij doelen dat er geen spooklicenties aanwezig zijn vanwege het grote verloop van personeel binnen de organisatie? Kan hier op bezuinigd worden?

43 Voorschoten Lokaal

3

11

A4. Waneer is de verwachting dat de financiële gevolgen in kaart gebracht zijn als de dienstverleningsovereenkomst beëindigd is?

44 Voorschoten Lokaal

4

11

A5. Is er een overzicht van welke werkzaamheden de ODWH heeft verricht in Voorschoten en die aantoonbaar kunnen maken dat Voorschoten hier een aanvullend budget voor beschikbaar moet stellen?

45 Voorschoten Lokaal

5

12

A6. Er wordt aangegeven dat de lasten van samenwerking met andere gemeenten agv inzet van Stichting Rijk een incidentele opname is in 2025 die vervolgens bij succes structureel worden opgenomen. De kosten zijn dan toch niet incidenteel? Indien het antwoord positief is kunt u dan aangeven wat de besparing is die is opgenomen in 2025 agv samenwerking met stichting Rijk?

46 Voorschoten Lokaal

6

12

A7. Er wordt gesproken over het systeem JOIN. Daarnaast wordt er JOIN is een zaaksysteem dat gemeente breed, dus niet alleen bij het sociaal domein, gebruikt wordt voor geschreven dat dit systeem niet gebouwd is vanuit de gedachte om o.a. het archiveren. Het programma JOIN of een equivalent daarvan, zal altijd nodig zijn binnen een gemeente. Voor het sociaal domein is een cliëntvolgsysteem essentieel. Voor de consulenten Jeugd en de processen voor Wmo & jeugd te ondersteunen en is om die reden feitelijk niet bruikbaar voor dat doel dat het heeft de dienen. Wmo is het van cruciaal belang dat zij hun cliënten (inwoners van Voorschoten) kunnen volgen en kunnen Waarom wordt er jaarlijks 80.000 betaald aan abonnementskosten rapporteren, de eerder ingezette hulp kunnen zien etc. Het belang van het goed kunnen bijhouden van en éénmalig 150.000 euro aan implementatiekosten? Is dossiers en het werken met een clientvolgsysteem maakt dat de consulenten hun werk beter uit kunnen Voorschoten niet veel te duur uit en kan de gemeente niet eens bij voeren en daarmee de rechtmatigheid wordt gewaarborgd en er kritische gekeken kan worden naar de in te andere gemeenten gaan kijken welke systemen zij gebruiken? zetten hulp. Bovendien kost het de consulenten minder tijd en daarmee kunnen zij meer inwoners helpen en levert het een verbetering van de dienstverlening op ten aanzien van de inwoner.

Een dergelijk systeem kost geld. Genoemde bedragen zijn ramingen, die de komende periode na marktconsultatie nader worden aangescherpt. Vanzelfsprekend gaan wij het wiel niet opnieuw het wiel uitvinden, maar gebruik maken van goede voorbeelden in de markt.

47 Voorschoten Lokaal

7

12

A9. Welke ontwikkellocatie binnen de gemeente Voorschoten gaat Zie antwoord op vraag 4. verkocht worden?

De DVO is opgezegd door Wassenaar, daar kan de raad niets van vinden. In de DVO staat dat de gevolgen van het opzeggen bij de opzeggende partij komen te liggen, dus kan er geen sprake zijn van een groot financieel nadeel. Ja, dat blijkt uit het Jaarverslag 2023 Voorschoten van de ODWH. Uit de realisatie in 2023, uitgedrukt in uren en aantallen producten, blijkt dat voor wettelijke taken een overschrijding van de in het werkplan 2023 geprognosticeerde uren en aantallen heeft plaatsgevonden. Ten opzichte van de geplande werkzaamheden in het werkplan 2024 zijn nu ook al overschrijdingen zichtbaar. Een groot deel van de wettelijke taken is vraag gestuurd. De kosten zijn incidenteel omdat het in eerste instantie een proefperiode betreft voor anderhalf jaar. Er kan dus nog gekozen worden om de samenwerking na de proefperiode niet voort te zetten. Van een direct aanwijsbare besparing is geen sprake. Er worden wel schaalvoordelen verwacht waarvan de hoogte nog moeilijk in te schatten is.

9

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 48 Voorschoten Lokaal

vraag# Pagina Vraag 8 13 A12. Waarom is besloten om 100% op te nemen. Waarom is een verdubbelingssprong van 50% naar 100% nodig.

49 Voorschoten Lokaal

9

13

50 Voorschoten Lokaal

10

14

51 Voorschoten Lokaal

11

15

52 Voorschoten Lokaal

12

15

53 Voorschoten Lokaal

13

54 Voorschoten Lokaal

14

Antwoord Vanuit de toezichthouder is het toegestaan om de onderuitputting op het BTW-compensatiefonds (BCF) voor 100% structureel te ramen. Er is gekozen voor de sprong naar 100% omdat dit een makkelijk te realiseren ombuiging is en het een structureel voordeel oplevert. Hiermee maakt de gemeente volledig gebruik van de ruimte die de kaders bieden.

A14. De CDOKE middelen bieden geen dekkingsruimte voor de uitvoeringskosten. Gaat het om te weinig dekking of zijn deze middelen hier niet voor bedoeld en indien het laatste waarom is deze zin dan vermeld?

De CDOKE-middelen (Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) zijn voor minimaal 90% bedoeld voor apparaatskosten voor de uitvoering van klimaat- en energiedoelen. Maximaal 10% van de uitkering mag gebruikt worden overige kosten die te maken hebben met de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Derhalve bieden deze middelen geen mogelijkheid tot dekking van de voorgestelde kosten. A18. Waarom worden op twee verschillende platforms het zelfde Na de ontvlechting van de werkorganisatie Duivenvoorde is deze aanbesteding de eerste mogelijkheid om nieuwe financiële systeem gebruikt, waardoor de licenties duurder over te gaan naar een eigen platform, zonder afhankelijkheid van de gemeente Wassenaar, waarin we uitvallen? Is het niet voordeliger om op één platform te blijven zelfstandig keuzes kunnen maken over de inrichting. werken of om samenwerking met Leiden te zoeken? Zie ook vraag 3

A19. Is een nieuw vastgoedsysteem echt noodzakelijk voor de gemeente Voorschoten? Op dit moment heeft Voorschoten …. Stuks vastgoed. En hoe is het de afgelopen jaren c.q. decennia hiermee omgegaan? A21. De RIA heeft veel regionale projecten lopen maar deze zijn vooral gericht op de west oost as van de regio. Kan het woningbouwproject "Oude Spoorlaantje" ook toegevoegd worden aan de RIA?

Ja, een vastgoedbeheersysteem is nodig om beter in control te komen. Op dit moment werken de verschillende afdelingen met excellijsten wat foutgevoeligheid vergroot.

18

D2. In het nieuwe woongebouw worden duurzame en betaalbare huurwoningen gerealiseerd. Is dit 100% zeker? Of wordt er maar een gedeelte van deze woningen gereserveerd voor duurzame en betaalbare huurwoningen?

Duurzaamheid is het uitgangspunt voor alle woningen. Het voorlopige woonprogramma voorziet in de realisatie 20-24 duurzame huurappartementen met een verdeling van 25% sociale huur, 20% midden huur en 55% in het niet-gereguleerde huursegment.

21

De pilot is geëvalueerd door de initiatiefnemer, Hecht (GGD HM). De inzet van de pedagogisch adviseur werd E6. Er liep een pilot waarbij een pedagogisch adviseur bij het Centrum voor Jeugd en Gezin die beschikbaar was voor ouders met positief ervaren door zowel de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG, de ouders zelf, als opvoed gerelateerde vragen. Deze pilot is inmiddels positief Voorschoten voor Elkaar. Ouders voelden geen drempel om een vraag te stellen die er wel is wanneer zou geëvalueerd. Door wie is deze positief geëvalueerd en wat zijn de worden doorverwezen naar VVE (waardoor er eerder een oplossing was voor vraagstukken waardoor wordt resultaten van deze pilot? En zijn dit ook weer extra kosten voor de voorkomen dat het een probleem wordt), en VVE kon de kennis en ervaring van de pedagogisch adviseur gemeente? Kan dit niet betaald worden door de subsidie gelden die benutten door ouders door te verwijzen naar het CJG en had daardoor meer ruimte voor andere hulpvragen. de gemeente al verstrekt aan het Centrum voor Jeugd en Gezin? De inzet van een pedagogisch adviseur kan niet worden bekostigd uit de huidige middelen die het CJG ontvangt. Deze worden reeds ingezet voor wettelijke dan wel noodzakelijke taken.

Dit betreft een politieke keuze van het AB Holland Rijnland. Als gemeente kunnen we onderwerpen inbrengen, maar de keuzes liggen op regionaal niveau. De onderwerpen die op de RIA komen moeten wel een zeker regionaal belang dienen.

10

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 55 Voorschoten Lokaal

56 Voorschoten Lokaal

vraag# Pagina Vraag Antwoord 15 22 F4. Kunt u aangeven waarom 1 BOA 77.000 euro zou besparen. Het Dit bedrag is gebaseerd op de normale rekenwaarde confom de geldende cao, inclusief werkgeverslasten. In gemiddelde BOA salaris is 3600 bruto per maand. zijn algemeenheid zijn de kosten voor een medewerker voor een werkgever vele malen hoger dan 12 keer het brutosalaris. Werkgeverslasten en IKB zijn slechts enkele aspecten die geen onderdeel uitmaken van het brutoloon. De afschrijvingstermijn is 40 jaar, conform de vastgestelde Financiele verordening Voorschoten 2023. De 16 23 tabel investeringsplanning. welke afschrijftermijn op basis van technische levensduur is gebruikt voor de bruggen aan de jaren opgenomen in de investeringsplanning zijn de jaren wanneer de economische levensduur is Zwaluwweg en Tuinderspad? Is de de technische levensduur verstreken. inderdaad ten einde? tabel investeringsplanning. De investering NIEUW ten aanzien van Het maximum van € 200.000 is een subsidiebijdrage voor nieuwe ontwikkelingen (1/3de regeling) voor de sportverenigingen hebben een verwijzing naar het accommodaties die in eigendom zijn of blijven van de verenigingen. Voor de accommodaties waar de sportaccomodatie beleid. In dit beleidsstuk staan een maximum gemeente eigenaar van is/wordt, is de gemeente verantwoordelijk voor de vervangingskosten (‘basis op van 200.000 euro.

waarom is er dan bij bijvoorbeeld de orde’, ‘bestaande aanbod in stand houden’). Zie hiervoor de uitgangspunten in hoofdstuk 6 van het Athletiekbaan 780.000 euro opgenomen? en zo verder bij de andere sportaccommodatiebeleid. clubs? Verduurzaming vastgoed. Op basis van het verduurzamingsbeleid Bij het realiseren van een nieuwe gemeentewerf zal verduurzaming plaatsvinden. Er gaat geen geld zal het gemeentelijk vastgoed stapsgewijs verduurzaamd gaan geinvesteerd worden in vastgoed wat op de nominatie staat om gesloopt en/of vervangen te worden. worden en de eerste stappen hiertoe zullen worden gezet bij het Ambachts- & Baljuwhuis, de Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf en scholenbouw. Waarom gaat de gemeente veel geld steken in verzuurzaming als de koninlijke Marinelaan c.q. gemeentewerf in de centrumvisie bestempeld zijn voor woningbouw?

57 Voorschoten Lokaal

17

24

58 Voorschoten Lokaal

18

26

59 Voorschoten Lokaal

19

28

Voor 2032 staat op de planning een geluidsscherm Burgemeester Dit betreft het geluidsscherm langs het spoor ter hoogte van de Burgemeester van der Hoevenlaan / van der Hoevenlaan, kan men zeggen waar dit geluidsscherm moet woonwijk Nassauwijk / Voorsche Park". Het plaatsen van het geluidsscherm was een van de vereiste om komen en waar deze voor dient? deze woonwijk te kunnen realiseren.

60 Voorschoten Lokaal

20

28

De Horstlaan staat de rijbaan genoteerd voor vervanging van het ProRail en de gemeente Voorschoten bespreken in de tweede helft van dit jaar over het beheer, onderhoud asfalt, waarom staat de spoorwegtunnel nog niet gespecificeerd op en (gedeeltelijke) vervanging van deze spoorwegtunnel. Het is daarom onduidelijk wat vooralsnog in de de Investeringsplanning 2024-2034? investeringsplanning hiervoor opgenomen zou moeten worden. In de paragraaf weerstandsvermogen (in de verschillende P&C-producten) is een risico genaamd “Technische staat van de Tunnel Horst en Voordelaan” opgenomen en indien noodzakelijk zal de gemeentelijke begroting, investeringsplanning, inclusief kostenraming hierop aangepast worden. Over de uitkomsten en ontwikkelingen met Prorail wordt de raad voor de zomer middels een raadinformatiebrief geïnformeerd.

61 Voorschoten Lokaal

21

29

Voor 2026 en 2027 staat nog 1.740.800 per jaar ingepland voor de Koninklinke Marinelaan / gemeentewerf, hierna wordt er niet meer geïnvesteerd, houdt dit in dat in 2028 de gemeentewerf ophoud te bestaan in deze hoedanigheid?

De gemeentewerf blijft bestaan, alleen zal er een keuze gemaakt moeten worden door het college of dit op de huidige locatie of op een nieuwe locatie zal zijn. Tweede helft 2024 zullen deze scenario's aangeboden worden aan het college.

11

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 62 CDA

vraag# Pagina Vraag Antwoord Pensioengolf: Welk maatregelen, anders dan het uitschrijven van Er worden verschillende maatregelen genomen, zoals het uitrollen van een 1 4 een vacature, worden hiervoor genomen? wordt hierbij ingezet op arbeidsmarktcommunicatiestrategie, het aantrekken van stagiairs, het inzetten van een wervingspremie, "aanblijven na pensionering"of gefaseerd met pensioen" om kennis aangaan van (verdergaande) samenwerking zoals met stichting Rijk. Ook het herijken van de secundaire en continuiteit te borgen? Dit ook nav E3 Belonen en waarderen arbeidsvoorwaarden draagt bij om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. waar vitaliteit leidend zal zijn. Het initiatief om langer door te werken ligt zowel bij de werknemer, als bij de gemeente Voorschoten als werkgever. Afhankelijk van de omstandigheden worden de mogelijkheden om langer door te werken bekeken. Daarnaast wordt er tijdig gestart met het werven van nieuwe medewerkers bij pensionering, zodat er een periode van circa 2 maanden ontstaat waarop de bestaande kennis kan worden overgedragen.

63 CDA

2

64 CDA

3

65 CDA

4

Client volgsysteem: Is het beoogde systeem compatibel zowel met er is nog geen keuze gemaakt voor een cliëntvolgsysteem, de keuze wordt bepaald door diverse factoren die van Leidschendam-Voorburg als ook die van Leiden? (dit ivm de toegespitst op de situatie bij ons in Voorschoten. overstap naar Leiden) De aanbesteding verloop conform de wettelijke geldende voorwaarden. Het college is bekend met de voor14/15 Nieuw systemen voor 3 disciplines: Het idee achter de Common Ground-principes is dat gemeenten hun informatie zo organiseren en nadelen van Common Ground-principes en neemt dat in haar overwegingen voor de aanschaf van dat gegevens makkelijk en veilig in verschillende processen en nieuwe systemen mee. Net als een mogelijke gezamenlijke aanbesteding. systemen kunnen worden gebruikt en gecombineerd. Data zijn niet langer eigendom van ict-leveranciers, maar van de overheid en de burger zelf. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten gegevens niet keer op keer worden vastgelegd in applicaties, maar vanuit bronsystemen bevraagd worden. Daardoor is het mogelijk om actuele data uit te wisselen zonder de data elke keer te kopiëren en op te slaan. - bron BB 17 juni 2024 - Er wordt voorgesteld om over te gaan tot de aanschaf en implementatie van 3 nieuwe systemen - te weten Client volgsysteem, financieelsysteem en registratie e.v. vastgoed. a. Hoe loopt de aanbesteding hiervan? b.

Wordt hierbij rekening gehouden met eerder genoemde "common ground-principes" ? c. Wordt er ook gekeken naar een gebundelde financiele voordeel door bijv. gecombineerde aanschaf/aanbesteding maar ook licenties? 12

14

Vrijvallen prijsindexatie 2025: Er wordt gesproken over het vrijvallen Onderdeel B5 omvat het vrijvallen van een stelpost van € 100.000 voor prijsindexatie. Deze is destijds van de begrote prijsindexatie voor 2025. Om wat voor bedrag gaat opgenomen om alvast rekening te houden met komende prijsindexaties. Nu deze prijsindexaties financieel worden verwerkt bij B1, kan de stelpost vrijvallen. De vrijval van de stelpost dekt dus niet één specifieke het en waar komt het vrijgevallen budget terecht? post, maar meerdere prijsindexaties.

12

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 66 CDA

vraag# Pagina Vraag 5 22 BOA's: Er wordt voorgesteld om het aantal BOA's te reduceren van de huidige 5 naar 4. Wordt daarbij geopteerd op een effecienter inzet en strakkere sturing van het team?

Antwoord Dat is inderdaad het geval. Minder menskracht betekent scherpere keuzes maken in wat opgepakt gaat worden. Het betekent ook dat we verder gaan sturen op effectiviteit van de inzet en efficientere werkuitvoering.

67 CDA

6

25

Vastgoed: Wanneer verduurzaming van gemeentelijk vastgoed geen Alleen kantoorgebouwen zijn verplicht om label C te hebben. Concreet houdt dit in dat alleen het onderdeel uitmaakt van de Kadernota en daarmee ook niet in de gemeentehuis, de Koninklijke Marinelaan en Zwaluwweg 4 een label C plicht hebben. De eerste twee begroting een plek krijgt - hoe en wanneer gaat de gemeente panden worden herontwikkeld c.q. gerenoveerd en om die reden zijn nog geen energiebesprarende Voorschoten haar wettelijke taak om alle gebouwen naar label C te maatregelen genomen. Voor de Zwaluwweg is via de voorjaarsnota budget aangevraagd voor een verduurzamen realiseren? En wanneer wordt deze wel verwerkt in energielabel. de P&C-producten?

68 CDA

7

21

Pilot CJG 2022: Er wordt verwezen naar een succesvol pilot in 2022 De pilot is geëvalueerd door de initiatiefnemer, Hecht (GGD HM). De inzet van de pedagogisch adviseur werd mbt opvoed ondersteuning voor jonge gezinnen. Spuk GALA gelden positief ervaren door zowel de jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het CJG, de ouders zelf, als worden hiervoor ingezet. Hoe wordt continuiteit van Voorschoten voor Elkaar. Ouders voelden geen drempel om een vraag te stellen die er wel is wanneer opvoedondersteuning gewaarborgd wanneer beide regelingen zouden worden doorverwezen naar VVE (waardoor er eerder een oplossing was voor vraagstukken waardoor eindigen? wordt voorkomen dat het een probleem wordt), en VVE kon de kennis en ervaring van de pedagogisch adviseur benutten door ouders door te verwijzen naar het CJG en had daardoor meer ruimte voor andere hulpvragen.

69

CDA

8

25

Investeringsplanning: Door de investeringsplanning, komt de netto schuldquote in 2028 boven de 130%. Kan het verloop van de netto schuldquote, net als de investeringen, over de jaren 2025-2034 kenbaar worden gemaakt? Is een indicatie te geven welke invloed de effecten van het IHP, die pas verwerkt worden bij de begroting, zo is te lezen, zouden hebben? Indien de hoogte van de extra lasten nog niet is in te schatten, welke jaren betreft het?

In de investeringsplanning zoals opgenomen in de kadernota zitten al de effecten van het nieuwe IHP verwerkt.

13

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 70 CDA

vraag# Pagina Vraag Antwoord 9 10 Formatieuitbreiding: Er wordt extra formatie-uitbreiding gevraagd, Het betreft kosten voor medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde tijd. Een nadere duiding is niet te als gevolg van de extra vast in dienst genomen medewerkers. Welke geven omdat dan herleidbaar is om welke medewerker(s) het gaat. Momenteel heeft de gemeente 5 taakvelden betreft deze uitbreiding van FTE? Hoeveel vacatures vacatures extern openstaan. heeft de gemeente momenteel?

71 CDA

11

7

72 CDA

12

7

73 CDA

13

7

74 CDA

14

-

75 CDA

15

12

76 CDA

16

13

77 CDA

17

-

Salarissen: De 6% stijging van de salarissen van 6% lijkt het gevolg De genoemde stijging van 6% betreft de verwachtte salarisstijging per 1 april 2025 (wanneer de huidige caote zijn van stijgingen van de salarissen in 2024. Klopt dat? Is er voor afspraken aflopen). Dit komt bovenop het structureel effect van de hogere cao-indexatie voor 2024, met een het jaar 2025 zelf geen rekening gehouden met een stijging van de looptijd t/m maart 2025. salarissen? Zo ja, waarom niet? Indexatie subsidies: Bij de algemene uitgangspunten is te lezen dat van harde afspraken over indexatie is geen sprake we rekenen voor de begroting 2025 met een indexatie van de subsidiebudgetten met 0%. Zijn er ten aanzien van deze subsidies ook overeenkomsten gesloten, die wel uit gaan van een indexatie of is daar geen sprake van? IHCP: Aangegeven wordt dat de verwachte IHCP 2,3% is voor 2025. Dit is de actuele verwachting, in september 2024 wordt een nieuwe versie van de macro economische Is dat de meest actuele verwachting? verkenning (MEV) verwacht van het Centraal Planbureau. Hierin komt een actualisatie van de IHCP voor 2025. Over de gevolgen van de meicirculaire wordt u middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze is Gevolgen Voorjaarsnota Rijk en meicirculaire: Van belang voor 2025 en verder is de meicirculaire. Wanneer krijgt de raad de inmiddels aan de raad verzonden.

gevolgen van de Voorjaarsnota Rijk en meicirculaire, die nu niet zijn verwerkt in de Kadernota? Wat zijn de resultaten hiervan voor het begrotingssaldo 2025-2028? Indexering grondwaarde: Welke locatie betreft dit? is hiervoor een grex in het leven geroepen? Betreffen de gronden geen stille reserves, en zo ja, waarom niet? Paspoortpiek: Zoals het woord al aangeeft, betreft het een paspoortpiek, die zich bij alle gemeente voor doet in 2024. Aangegeven wordt dat deze piek 5 jaar duurt. Kan dit nader uitgelegd worden? En dan, waarom wordt hier dan structureel over de jaren 2025-2028 gerekend met extra opbrengsten?

Zie beantwoording vraag 4 van de PvdA. Hier is een anterieure overeenkomst afgesloten en er is dus geen sprake van een Grex.

Energieprijzen: Zijn de ontwikkeling van gas- en energieprijzen nog van invloed op de op te stellen Kadernota voor onze gemeente? Zo nee, waarom niet?

Minimaal, de gemeente koopt namelijk circa 75% van de benodigde energie op voorhand in, waardoor financiele wijzigingen minimaal zullen zijn.

De paspoortpiek komt voort uit de verlenging van de geldigheidsduur van het paspoort. Het eerste jaar 2014, waarin de geldigheidsduur naar 10 jaar is gegaan, was er een run op nieuwe paspoorten. Dat leidt in 2024 tot de paspoortpiek. In de jaren na 2014 hebben we ook een verhoging van de afgifte van paspoorten gezien, vermoedelijk een naijleffect. Dat betekent dat er een golf zit in de afgifte van paspoorten, die in de komende jaren effect gaat hebben op de vraag naar nieuwe paspoorten.

14

Beantwoording technische vragen Kadernota 2025 Commissiebehandeling 27 juni 2024 # Fractie 78 VVD

vraag# Pagina Vraag Antwoord De gemeente houdt rekening met een dotatie van een voorziening op basis van een onderhoudsplan. Die 1 22 Bij de ombuigingen is opgenomen dat er "vanwege de beoogde juridisch overdracht van de gebouwen Ter Lips en Multatulilaan van onderhoudsplannen dienen ten minste iedere 4 jaar geactualiseerd te worden en dan wordt ook gekeken of de gemeente naar het schoolbestuur de kosten voor onderhoud, de hoogte van de voorziening voldoende is. In 2024 worden alle onderhoudsplannen herzien en kunnen die schoonmaak en gas en licht niet meer voor rekening van de bijdrage aangepast worden en als zoals de school stelt de kosten stijgen dan zou dit ook blijken uit de gemeente komen. nieuwe onderhoudsplannen. Met een eventuele verhoogde bijdrage is echter geen rekening gehouden in de De huurinkomsten vanuit de locatie van ter Lips komen ook te begroting en wordt het bedrag zoals die nu in de actuele begroting staat genomen als netto voordeel. De vervallen. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 100.000 per school wordt op dit moment niet meegenomen met de hernieuwing van de onderhoudsplannen omdat deze jaar.". In de reactiebrief van de Vos van 29 maart 2024 op de in onderhandeling zit voor de overdracht.

De intentie van de gemeente is dat de juridische overdracht in zienswijze van de begroting 2024 geeft het schoolbestuur echter 2024 wordt gerealiseerd daarmee ontstaat het voordeel van € 100.000 vanaf 2025 omdat de kosten voor het aan dat er mogelijk hogere kosten aankomen en de school geen medegebruik vervallen. voorziening hiertoe heeft opgebouwd. Kan een onderbouwing worden gegeven op de aanname dat er door de overdracht een voordeel gerealiseerd kan worden?

79 VVD

2

22

Bij de ombuigingen staat opgenomen dat de aangevraagde stijging van kosten door Voorschoten voor Elkaar niet gehonoreerd zal worden. Wat zijn de consequenties van deze ombuiging en zijn er naar aanleiding van de evaluatie- nog mogelijk andere besparingen mogelijk, bijvoorbeeld door overdracht naar de gemeente van een aantal taken?

Wij zijn in gesprek met Voorschoten voor Elkaar over de consequenties. Of er mogelijk andere besparingen mogelijk zijn, blijft onderwerp van aandacht komende maanden bij het uitwerken van de acties voortvloeiend uit het evaluatierapport van Regioplan waarbij mogelijkheden zijn minder taken uit te voeren en/of over te dragen naar de gemeente en/of andere partijen.

80 VVD

3

20

Voor activiteiten voor de economische visie is een bedrag van €203.000 opgenomen. Bevat dit budget ook het budget voor de subsidieregeling op grond van de economische agenda? Zo nee, waar in de kadernota staat hiertoe budget opgenomen?

Ja, dit budget bevat ook een bedrag van € 30.000,- voor de subsidies op basis van economische agenda.

15