Beantwoording Technische vragen 788 D66 over Gedenkpark Rosenburgh

Technische vragen over lopende agendapunten

Datum

7 september 2025

Steller vragen

D66, Jolien Schroot en Wouter van Bijsterveld

Over agendapunt

Gedenkpark Rosenburgh

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: We vinden het een prachtig plan en delen de liefde voor deze bijzondere locatie. Het plan bevat ook veel goed uitgewerkte details. We hebben echter de volgende vragen: 1. Waarom bevat het raadsvoorstel geen apart beslispunt om het onderhoudsplan vast te stellen? Want minimaal de in het onderhoudsplan gemaakte keuze om de parkkosten van Rosenburgh voortaan onder parken in plaats van onder begraven te budgetteren lijkt een apart beslispunt noodzakelijk te maken? Op basis van het besluit over het onderhoudsplan worden de achterliggende beheerplannen voor volgend jaar ontwikkeld. Het betreft hier een budgettaire neutrale wijziging. Het gaat hier om een technische wijziging, waarbij kosten niet meer aan het product begraven maar aan het product park worden toegekend. Omdat het taakveldoverstijgend is, wordt de besluitvorming hierover betrokken bij de begroting 2026. 2.

Klopt het dat de € 385.000 voor Uitvoeringsfase 1 in het raadsvoorstel gelijk is aan de post “Gedenkpark onderdeel 1” in Tabel 5 Investeringsbedragen per onderdeel op pagina 50 van het Ontwikkelplan? Waar bestaat dat bedrag concreet uit? Graag uitsplitsen naar functies voor gebruikers van het park en naar type kosten (administratief, uitvoerend) en naar fase, met name of hier ook al voorbereidingskosten of onderdelen inzitten die bij latere fasen (2– 4) horen. Deze middelen hebben te maken met het kern product “begraven”. Het omvormen van begraafplaats naar gedenkpark gebeurt in verschillende fases. De kosten van € 385.000 zijn voor de realisatie van fase 1. (Gedenkpark onderdeel 1 van tabel 5). De uitsplitsing betreft: · € 45.000 voorbereidingskosten voor het opstellen van het definitieve ontwerp fase 1 (vanuit het huidige schetsontwerp naar de definitieve inrichting), het opstellen van het bestek voor realisatie en de kosten voor de aanbesteding van de uitvoering van fase 1. · € 340.000 voor de uitvoering van de eerste fase van de omvorming van het gedenkpark. 3. Klopt het dat natuurbegraven en dierbegraven al sinds Q2 2024 op Rosenburgh mogelijk zijn? Welke extra investeringen zijn er specifiek voor het natuurbegraven en dierbegraven gepland? (onderwerpen en geschatte kosten).

Het klopt, dat natuurbegraven en dierbegraven reeds sinds Q2 2024 mogelijk zijn op Gedenkpark Rosenburgh. Bij het opstellen van het definitief ontwerp zal worden gestreefd naar een uitbreiding, optimalisatie en verfraaiing van alle funeraire dienstverlening in een alomvattend uitvoeringsplan per deel fase. Op dit moment is nog geen financiële afsplitsing te geven naar graftype.

4. Wat is de impact op de verwachte baten als: a. We de huidige aula alleen aanpassen, zonder uitbreiding. b. We het ontwikkelplan voor het park beperken tot wat minimaal nodig geacht wordt om natuurbegraven en dierbegraven voldoende ruimte te geven (het antwoord op vraag 3).

Technische vragen over lopende agendapunten

Het voorstel van het college is om scenario 2 uit te voeren: het aanpassen en uitbouwen van de aula. Het college stelt dit aan de raad voor omdat in de huidige aula onvoldoende ruimte biedt aan de aantallen bezoekers en voorzieningen zoals een aparte familiekamer. Scenario 1 sluit niet aan op de maatschappelijke behoeften en wensen. Daarbij heeft het uitvoeren van scenario 1 negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van het totaal van gedenkpark en aula. Bij de keuze voor scenario 1 ontbreken de voorzieningen in de aula die leiden tot een toename van de afgenomen diensten en daarmee de baten. Door het ontbreken van de baten is het onwaarschijnlijk dat de fases 2, 3 en 4 van het ontwikkelplan Rosenburgh kunnen worden gerealiseerd (dekking van de bijbehorende toekomstige kapitaallasten). 5. Wat zijn de mogelijkheden om bij een zo klein mogelijke aanpassing van de aula wel een gecombineerde familiekamer en 24-uurs ruimte te realiseren? Die zijn er zeker, dat is ook wat in scenario 1 van de Toekomstvisie aula Rosenburgherlaan beschreven staat. Echter sluit dit maar deels aan bij de behoefte van de gebruikers van de aula. Dit heeft negatieve gevolgen voor de verwachte gebruik na verbouwing. 6.

Hoe kan het dat de beschoeiing niet in het IWKP zat? Wat is de kans- en hoe kan voorkomen worden dat er nog meer in het IWKP ontbreekt? De beschoeiing rond Rosenburgh is nooit onderdeel geweest van het IWKP, dus ook niet bij de herziening. De beschoeiing was ook geen onderdeel van het onderhoudsplan van Rosenburgh. Dit heeft geleid tot het achterstaand onderhoud. Met dit voorstel wordt de beschoeiing vernieuwd en voor toekomstig onderhoud in het IWKP opgenomen. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat meer zaken in het IWKP ontbreken. De situatie rond Rosenburgh is uniek, omdat hier altijd sprake van een aparte beheereenheid (Asset) is geweest. 7. Hoe kan het college garanderen dat de exploitatie van Park Rosenburgh kostendekkend wordt? De extra inkomsten lijken onvoldoende om het tekort te compenseren en de investeringen zorgen naast de kosten voor het kapitaal ook voor extra toekomstige onderhoudskosten. Veranderen de kosten voor begraven hierdoor, en zo ja, hoe? Het uitgangspunt van het ontwikkelplan is om de begraafplaatsexploitatie volledig kostendekkend te maken. De daadwerkelijke realisatie hiervan hangt af van de hoeveelheid diensten die zullen worden afgenomen voor zowel de aula als de begraafplaats.

Met de ontwikkeling van Gedenkpark Rosenburgh biedt de gemeente inwoners uit Voorschoten en de regio een aantrekkelijke natuurlijke laatste rust- en gedenkplaats. Hierdoor verwachten wij een stijging van de inkomsten te kunnen realiseren. De kostendekkendheid wordt ook vergroot door het verhogen van de leges. Hierbij houden we rekening met de kwaliteit van Gedenkpark Rosenburgh en de tarieven voor begraven in de omgeving. Toelichting (indien nodig):