Beantwoording technische vragen 622 over programmabegroting 2024-2027 Voorschoten incl. bijlagen (totaal)
Tekst van het document
Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2024-2027 Nr. 1
blznr. Programmabegroting
Programma
Taakveld
Onderwerp
Fractie
Naam vragensteller
vraagnr. Fractie
Tractie
Krediet zijlader
CDA
CDA-fractie
1
In het najaarsnota 2022 was ook al een bedrag opgenomen hiervoor - klopt dit en zo ja, vanwaar nu een 2e investering?
0
0.3
Rich. Wagnerlaan 22 (B+C geb) CDA
CDA-fractie
2
is er gekeken naar alternatieven zoals bijv het slopen van de Deze fase is nog niet aangebroken. Op dit moment wordt er gekeken naar welke ruimtebehoefte er is en nog huidige gebouw en met houten prefab op dezelfde fundering het niet naar de verschillende fysieke oplossingsrichtingen. De genoemde oplossing zal worden meegenomen in de realiseren van een energie neutraal gebouw? afweging v.w.b. de uitvoering, maar zal afhangen van de nieuwe invulling.
Raadsvoorstel punt 2.w
2
Vraag
Beantwoording Nee, want dit betreft een andere zijlader/ vuilniswagen. In totaal moesten er twee vervangen worden om de continuiteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.
3
26 27
0
Klachtenafhandeling
nieuw verordening
CDA
CDA-fractie
3
Wordt in een nieuw verordening de mogelijkheid tot mondeling klacht indienen gehandhaafd?
Ja, die blijft gehandhaafd.
4
48
3
3.4
economisch promotie
CDA
CDA-fractie
4
zit in dit bedrag financiering/subsidie Marketing Wassenaar Voorschoten hierin?
Dit bedrag is opgenomen t.b.v. promotionele activiteiten (recreatief aanbod) voor Voorschoten. Voor dat doel kunnen deze gelden besteed worden.
5
108
Weerstandsvermogen en 2.1 risico
jaarrekening
CDA
CDA-fractie
5
Hier wordt 2x gesproken over Jaarrekening 2023 - wordt hiermee 2022 bedoeld?
Ja, dient 2022 te zijn.
6
Raadsvoorstel 2.o
Rich. Wagnerlaan 22 (B+C geb) CDA
CDA-fractie
6
Over hoeveel jaar wordt de 950.000 afgeschreven? Komt hiermee het pand weer in de kernportefeuille? Wat is de bezettingsgraad van het gebouw de komende 5 jaar? Is er gekeken naar het benutten van een leegstaand lokaal bij 1 van de basisscholen in Voorschoten?
De investering aan de Richard Wagnerlaan 22 ad € 950.000 is onder te verdelen in twee onderdelen / componenten, namelijk verduurzaming ad € 262.000 (afschrijvingstermijn 15 jaar) en renovatie € 688.000 (afschrijvingstermijn 25 jaar). Eind 2023 en begin 2024 zal het Vastgoedbeleid worden vormgegeven waarbij ook een besluit wordt genomen welk maatschappelijk vastgoed de gemeente in beheer wil houden (de kernportefeuille) en welk maatschappelijk vastgoed wordt afgestoten. Er wordt overlegd met scholen om te kijken of er een leegstaand lokaal kan worden benut voor taallessen Oekrainers.
7
98 t/m 105
Lokale heffingen
Lokale hefflingen
Kostendekkendheid leges
CDA
CDA-fractie
7
Waarom zijn de leges van begraafplaatsrechten, marktgelden, Het uitgangspunt bij leges is 100% kostendekkendheid. De gemeente is echter bij verschillende leges gebonden algemene dienstverlening en Europese dienstenrichtlijn zijn verre aan maximale tarieven en/of is het niet altijd wenselijk om een 100% kostendekkend na te streven. De van kostendekkend. Is onderzocht of het mogelijk is dit gemeente is wel voornemens om de leges opnieuw te analyseren om zo tot een betere en zuivere kostendekkend te maken? Welke maatregelen kunnen genomen kostendekkendheid te komen. worden om de kostendekkenheid te vergroten van deze leges.
8
106
Paragraaf 1.6
Woonlasten
Woonlasten
CDA
CDA-fractie
8
Wat is de oorzaak van de hoge woonlasten in Voorschoten?
9
25
0
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
CDA
CDA-fractie
9
Welke maatregelen worden getroffen om de panden, die niet tot Bij het vaststellen van de visie op vastgoed worden diverse deelproducten tezamen ter besluitvorming de kernportefeuille behoren, af te stoten conform de aangeboden. Het eventueel verkopen van gemeentelijk vastgoed maakt daar onderdeel van uit. Dit voorstel besluitvorming van mei 2020 en de opbrengsten terug te laten wordt in april 2024 aan de raad aangeboden. vloeien in de algemene reserve.
10
26
0
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
CDA
CDA-fractie
10
Is het DMJOP en de Beheerplannen 1 product of worden deze los Deze producten maken ook onderdeel uit van de in april 2024 vast te stellen visie op vastgoed. Het ene plan van elkaar aan de raad voorgelegd? betreft regulier onderhoud, het andere plan betreft de verduurzaming van de panden.
11
65 e.v.
6
allen programma 6
Programma 6 indeling
CDA
CDA-fractie
11
Waarom is gekozen bij de taakvelden in programma 6 om een ander, veel gedetailleerder niveau te hanteren van indeling in taakvelden?
12
32
0
0.62
OZB-niet woningen
CDA
CDA-fractie
12
Hebben de relatief lage inkomsten van OZB-niet woningen effect De inkomsten van de OZB niet-woningen worden bepaald door het heffingstarief te vermenigvuldigen met de op de inkomsten uit de algemene uitkering (ivm niet benutten WOZ-waarde. De inkomsten zijn dus afhankelijk van twee factoren, de WOZ-waarde en het heffingstarief. De belastingcapaciteit)? algemene uitkering is alleen afhankelijk van de WOZ-waarde. Een mutatie van OZB-inkomsten kan dus niet direct gerelateerd worden aan de inkomsten algemene uitkering.
13
26
0
0.4
Organisatieontwikkeling
CDA
CDA-fractie
13
Voor de (eerste fase van) de reorganisatie is een budget beschikbaar gesteld door de raad van 1,8 mio, als het goed is. Geconcludeerd wordt op pagina 26 dat fase 1 afgesloten is. Hoeveel van dit reorganisatie budget is er nog over? Wat gebeurt er met dit saldo?
Het budget is beschikbaar gesteld via een bestemmingsreserve (Reorganisatie). In de begroting 2024 wordt€ 182.000 onttrokken aan deze bestemmingsreserve en voor 2024 beschikbaar gesteld. Het restantsaldo van de bestemmingsreserve na deze onttrekking bedraagt € 644.000. Zie hiertoe ook het overzicht reserves en voorzieningen op pagina 172. Dit saldo blijft beschikbaar en kan alleen via een raadsbesluit worden onttrokken of vrijgevallen.
14
28
0
0.4
Externe inhuur
CDA
CDA-fractie
14
Er is aangegeven dat inhuur 21% is in 2022. Om hoeveel geld gaat in absolute zin?
Deze vraag heeft betrekking op de vastgestelde jaarrekening 2022, maar het gaat hier om een bedrag van circa € 4,1 mln.
15
28
0
0.4
Overhead
CDA
CDA-fractie
15
is er een verklaring voor de gestegen overhead?
De oorzaak van de stijging is tweeledig: 1. Als gevolg van de cao-verhoging zijn de loonkosten gestegen. 2. Bij de begroting 2023 is een foutieve doorbelasting van de salarislasten gehanteerd.
16
51
4
4.2
Absoluut verzuim
CDA
CDA-fractie
16
Is er een verklaring voor het gestegen absoluut verzuim, wat nu Het RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) geeft aan dat de belangrijkste reden voor stijging van absoluut verzuim hoger is dan het landelijk gemiddelde? Welke acties worden er de komst van Oekraïense vluchtelingen betreft. Het RBL heeft de gemeente en onderwijs hierin ondersteund ondernomen om dit percentage te verlagen? door maandelijks een update te sturen van het aantal nieuwkomers-kinderen per sub-regio dat (nog) zonder inschrijving was. Op deze manier hadden alle partijen een beeld van de opgave die nog resteerde. Veel van het absoluut verzuim is het afgelopen schooljaar weer opgelost.
17
63
5
5.1 en 5.2
Sport
CDA
CDA-fractie
17
De investering in sport per inwoner ligt al jaren in Voorschoten lager dan landelijk. Welk bedrag per inwoner wordt aan sportbeleid en sportaccommodaties besteed in 2024 in Voorschoten? Wat was het landelijke gemiddeld in het laatste bekende landelijke cijfer?
De woonlasten bestaan uit de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de OZB. Dit zijn kostendekkende heffingen en deze worden in rekening gebracht bij de burger. De OZB is naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds een algemeen dekkingsmiddel waarmee we onze dienstverlening en voorziengingenniveau in stand houden.
Gemeenten zijn gehouden aan regels met betrekking tot de informatie voor derden (Iv3). Vanaf 2023 zijn de voorschriften gewijzigd, waarmee de taakvelden van programma 6 verder zijn uitgesplitst. In de voorjaarsnota 2023 was dit voor het eerst zichtbaar, en dit wordt voortgezet in alle komende P&C-documenten.
Op basis van de lasten voor sport in 2024 en het aantal inwoners in 2023 is het bedrag per inwoner voor sport € 83,65. Het landelijk gemiddelde is berekend door Kenniscentrum Sport en Bewegen op basis van cijfers over 2020 en bedraagt € 83,50.
Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2024-2027 Nr.
blznr. Programmabegroting
Programma
Taakveld
Onderwerp
Fractie
Naam vragensteller
vraagnr. Fractie
18
algemene vraag
alle
alle
Opzet begroting
CDA
CDA-fractie
18
aan het eind van elk programma staan de financiele voor-en Bij de financiele toelichtingen worden de mutaties > € 50.000 van begroot 2024 ten opzichte van begroot 2023 nadelen. Hier wordt in de tekstuele toelichting steeds toegelicht. De gehanteerde vergelijking is conform het geldende BBV. gerapporteerd tov 2023 (voor-en nadeel), Niet tov de eerdere in beeld zijnde meerjarenbegroting 2024?
19
algemene vraag
alle
alle
Algemene uitkering
CDA
CDA-fractie
19
wat zijn de inkomsten uit de algemene uitkering per programma Alle inkomsten van de algemene uitkering worden verantwoord in programma 0. Over de hoogte van de in vergelijking met de uitgaven per programma in 2024? inkomsten wordt u via de raadsinformatiebrieven van de mei-, september- en decembercirculaire geïnformeerd. De stand 2024 is na actualisering van de meicirculaire bepaald op € 42.286.346. De Raad bepaalt zelfstandig de aanwending van de inkomsten door de programmabudgetten te bepalen. De inkomsten uit de algemene uitkering zijn geen geoormerkte inkomsten, vandaar de term algemene uitkering.
20
73
6
6.72.d
Normalisering
CDA
CDA-fractie
20
Het college geeft aan onderzoek te willen uitvoeren hoe er in Voorschoten een normaliseringsproces op gang gebracht kan worden. Heeft de gemeenteraad hier eerder al een principebesluit over genomen?
Met het vaststellen van de Regiovisie jeugdhulp Haaglanden 2021-2026 heeft de raad normaliseren opgenomen als een van de ambities voor de jeugdhulp, namelijk het versterken van het gewone opvoeden en opgroeien. Er wordt aan de ambities gewerkt door een combinatie van individuele lokale en aanvullende regionale inzet. Het lokaal onderzoeken hoe we het normaliseren lokaal verder kunnen versterken past binnen het reeds vastgestelde beleid.
21
77
6
verbonden partijen
H-10
CDA
CDA-fractie
21
Als verbonden partij staat de Gemeenschappelijke regling Inkoopbureau H-10. maakt de gemeente Voorschoten in 2024 nog deel uit van deze gemeenschappelijke regeling?
Vanaf 2024 loopt de inkoop van jeugdzorg via de Serviceorganisatie Zorg (SOZ) Holland Rijnland, in plaats van via het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SBJH). De gemeente werkt nog wel samen met het SBJH voor de afwikkelingen tot en met 2023. Per 1 januari 2024 maakt gemeente Voorschoten geen deel meer uit van de GR SBJH, maar zal deel zijn van de GR SOZ.
22
84
7
7.2
Riolering
CDA
CDA-fractie
22
Groot onderhoud Roucooppark. Wat houdt dat groot onderhoud precies in?
De aanleg van glasvezel in de wijk Roucooppark heeft nog niet plaatsgevonden en dat staat nog op de planning. Door in dit gebied alles aan te pakken wordt de aanpak van het riool naar voren gehaald en liften de nutspartijen gelijk mee met het vervangen van verschillende kabels en leidingen. Daarnaast is er de wens om het afval ondergronds te verzamelen zodat de wijk beter ingericht kan worden.
Paragraaf 1.4
Belastingen
Toeristenbelasting
CDA
CDA-fractie
23
Kan een vergelijk worden gegeven van de hoogte van de toeristenbelasting ten opzichte van omliggende gemeenten per overnachting?
Ja, de toeristenbelasting bedraagt voor Voorschoten € 2,86 per overnachting. Voor de omliggende gemeenten is de toeristenbelasting Katwijk € 1,86 Algemeen per overnachting / € 1,33 campings (ex. duinhuisjes) (Begroting 2023) Leiden € 3,50 (Begroting 2023) , Leidschendam-Voorburg € 5,60 hotel en € 1,70 AirBnB, camping en kampeerboederij (Begroting 2023) en Wassenaar € 1,70 per overnachting camping en € 4,28 per overnachting hotel en pension (Begroting 2024). Voor de gemeenten aangesloten bij de BSGR is deze informatie ook terug te vinden via https://www.bsgr.nl/belastingen/tarieven.
Paragraaf 2.4
Kengetallen
Belastingscapaciteit
CDA
CDA-fractie
24
De indicator belastingcapaciteit staat op rood. Welke Om tot de indicator belastingcapaciteit te komen worden de totale woonlasten van een gezin in jaar t vergeleken maatregelen kunnen er genomen worden om dit te beinvloeden met de woonlasten van een gemiddeld gezin in t-1. De enige sturing die gedaan kan worden is op de totale woonlasten van een gezin in Voorschoten. De woonlasten bestaan uit de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en en minimaal op oranje terecht te komen? de OZB. Aanpassingen aan deze heffingen leiden tot een aanpassing van de woonlasten.
Weerstandsvermogen
Ontsluiting Fortuin
CDA
CDA-fractie
25
Als de kans op een risico op 90% procent staat en er dus sprake Alle onderhandelruimte wordt vergeven als bij de begroting al rekening wordt gehouden met het maximaal is van min of meer een zekerheid, waarom is dit dan niet opgetreden risico. U wordt te zijner tijd geinformeerd middels een apart raadsvoorstel. verwerkt in de begroting in plaats van er bij het weerstandsvermogen rekening mee te houden?
Weerstandsvermogen
Duivenvoorde Corridor
CDA
CDA-fractie
26
De Duivencorridor is bijna gereed. Waarom wordt er nog met zoveel risico rekening gehouden? Is dit geactualiseerd?
Het risico "Grondexploitatie Duivenvoordecorridor" wordt jaarlijks geactualiseerd bij de jaarrekening. De hier gepresenteerde stand is dan ook hetzelfde als bij de jaarrekening 2022. Binnen de grex zijn momenteel nog steeds risico's maar de afloop van de grex is het risco en de kans van optreden als aanzienlijk lager geworden.
Dit betreft een investering waarvan de doorlooptijd van de werkzaamheden langer is dan een jaar. Circa 20% van de werkzaamheden gaat plaatsvinden in 2028 en 80% in 2029.
23
Vraag
Beantwoording
24
115
25
110
26
113
27
172 e.v.
Paragraaf 2.2 Investeringen
Multifunctionele accommodatie
CDA
CDA-fractie
27
Voor 2029 staat er een bedrag van 4.2 miljoen voor Multifunctionele accommodatie, Wijngaardenlaan en in 2028 1 miljoen. Waarom staat dat hier en wat wordt ermee bedoeld?
28
172 e.v.
Investeringen
Gemeentehuis
CDA
CDA-fractie
28
Voor het gemeentehuis upgraden en verduurzamen staat nu een In de begroting 2023, pagina 162, staat het upgraden en verduurzamen van het gemeentehuis ook gepland bedrag in totaal 11 miljoen in 2027 en 2028. Waarop is dat voor de jaren 2027 en 2028 voor een bedrag € 11.070.000. Bij de begroting 2024 is dit bedrag met 2,4% bedrag gebaseerd? Hoeveel is dat meer dan in de begroting van geindexeerd. 2023. is er een onderbouwing van deze raming?
29
172 e.v.
Paragraaf 2.1
30
31
algemene vraag
Investeringen
Sporthal
CDA
CDA-fractie
29
Klopt het dat er geen investering is opgenomen voor een nieuwe Ja, dat klopt maar voor de bouw van een nieuwe sporthal / zwembad zijn beperkte middelen beschikbaar, zie sporthal in deze langjarige investeringsplanning? amendement 216.
0 en 1
Nadelen
CDA
CDA-fractie
30
Het lijkt er soms op dat in de beleidsbegroting bij de Die indruk is niet juist. Bij de begroting 2023 was er bij programma 1 juist sprake van een voordeel. Het nadeel Programma’s P.0 en P.1 meer sprake is van aanzienlijke nadeel- voor programma 1 bij de de begroting 2024 wordt grotendeels verklaard door een hogere bijdrage aan de VRHM bedragen dan bij de andere Programma’s. is die indruk juist? Zo en incidenteel hoge leges in 2023 als gevolg van de uitrol van glasvezelkabels. Het nadeel bij programma 0 in ja, hoe dat te verklaren? de begroting 2024 is logisch te verklaren. Dit is met name het gevolg van de gestegen salariskosten (CAOontwikkeling), hogere energielasten en de gestegen kosten voor automatisering en informatiemanagement.
Resultaten
CDA
CDA-fractie
31
Het valt op dat bij de weergegeven “belangrijkste resultaten” Bij de toekomstige begrotingen zal hiermee waar mogelijk rekening mee worden gehouden. van de taakvelden, in kwantitatieve cijfers uitgedrukte resultaten vrijwel ontbreken. Zij worden steeds in algemene of kwalitatieve termen verwoord. kan hier bij volgende begrotingen deze invalshoek worden meegenomen?
alle
alle
Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2024-2027 Nr.
blznr. Programmabegroting
Programma
Taakveld
Onderwerp
Fractie
Naam vragensteller
vraagnr. Fractie
32
24
0
Burgerzaken
Apparatuur
CDA
CDA-fractie
32
Aan te schaffen apparatuur voor controle echtheidskenmerken. De kosten voor het aanschaffen van de benodigde apparatuur bedragen € 8.000 en zijn niet terug te vinden in Vraag: welke bedrag is hiermee gemoeid? Waar is dit te vinden? de begroting 2024. De reden hiervoor is dat de aanschaf gaat plaatsvinden in 2023.
Vraag
33
26
0
0.3
DMJOP
CDA
CDA-fractie
33
Duurz.Meerjr. Onderhoudsplan (DMJOP). Op dit moment kan er nog geen indicatie van kosten worden gegeven van de geschatte kosten totale Vraag: kan alvast een indicatie van kosten gegeven worden van routekaart. de geschatte totale kosten routekaart
34
27
0
0.4
Overhead
CDA
CDA-fractie
34
Wordt de hier genoemde nieuwe klachten-verordening door de Deze wordt door de eigen organisatie opgesteld. eigen organisatie opgesteld,of door externen? Zo ja, welk bedrag is hiervoor begroot?
35
28
0
0.4
Overhead
CDA
CDA-fractie
35
Formatie. Vraag: Wat wordt hier bedoeld met “toegestane Onder toegestane formatie wordt verstaan het aantal fte wat op inwonersaantallen is toegestaan. Indien de formatie in fte v ambtel. apparaat op peildatum 1.1.2024? bezette formatie > de toegestane formatie is er sprake van overbezetting. Wanneer is alsdan sprake van niet toegestane ambtel. formatie?
36
38
1
1.2
Openbare orde en veiligheid
CDA
CDA-fractie
36
Het valt op dat bij de laatste bekende realisaties in tabel op pg 38, overwegend sprake is van dalende “beleids-indicatoren”, m.u.v. vernielingen en beschadigingen. Vraag: kan dit grotendeels aan corona-effect worden toegeschreven? Anderzijds lijkt sterke toename van vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte. Vraag; kan dit nader worden toegelicht?
37
60
5
5.7
Openbaar groen
CDA
CDA-fractie
37
Bomenbeleid/areaal. Vraag: 1. bestaan er ook voor de komende Het beheerplan 2016-2020 is het vertrekpunt voor het meten van deze stijging. In het toen geldende beheerplan waren er in de gemeente 11.254 bomen beschikbaar en om tot een stijging van 5% te komen in periode 2022-26 concrete in aantal bomen uit te drukken 2050 moeten er jaarlijks 20 bomen bijkomen. Zoals aangegeven op pagina 60 onder het kopje "Actualiseren ambities om het bomenareaal te doen toenemen? 2. Wanneer beschermwaardige bomenlijst" staat aangegeven dat de lijst wordt geactualiseerd in 2024. vindt de eerste volgende actualisatie plaats van de “beschermwaardige bomenlijst” nu de huidige lijst uit 2010 dateert.
38
82
7
7.2
Riolering
CDA
CDA-fractie
38
Onderaan pg 82 wordt gesproken over een aantal wijken, waar knelpunten, in afwachting v d gebiedsgerichte aanpak worden opgelost met reparaties en knelpunten. Vraag; kan worden aangegeven om welke wijken het hier gaat? Kan bij benadering een schatting gegeven worden van de bedragen die hiermee gemoeid zijn?
39
82
7
7.3
Afval
CDA
CDA-fractie
39
Zal de nascheiding per 1.1.2024 voor de gemeente voordelig of In de marktconsultatie opgesteld door Stantec zijn de gevolgen van overgaan op nascheiding uitgezocht. De nadelig uitvallen t.o.v. de huidge systematiek? Graag bedragen. raad is hierover op 3 november 2022 geinformeerd, middels het "Raadsvoorstel Vervolgstappen grondstoffenplan". Vooralsnog kan er niet gezegd worden of nascheiding voordelig of nadelig zal uitvallen. De nieuwe verwerkingstarieven met de AVR zijn niet ongunstig uitgevallen.
40
85
7
7.3
Afval
CDA
CDA-fractie
40
Gemaakte kosten bij de nieuwe regeling voor zwerfafval kunnen In de nieuwe regeling kan in totaal circa € 29.000 worden aangevraagd bij Nedvang over 2023 en 2024 voor met terugwerkende kracht voor de jaren 2023/4 worden zwerfafval. gedeclareerd. Vraag: Kan indicatie gegeven worden om welke bedragen het hier gaat? En: bij welk bestuursorgaan kan hier worden gedeclareerd
41
87
7
7.4
Milieubeheer
CDA
CDA-fractie
41
Het % hernieuwbare (of:groene) energie lijkt in V-ten sterk achter te blijven, gelet op tabel bij 5.7. Vraag: Is er enige inschatting te maken waar V-ten nu staat, nu 2018 het laatst vermelde & is (3,5%)
42
94
8
8.3
Wonen en bouwen
CDA
CDA-fractie
42
Is gedacht aan bijv. een van de oud wethouders uit Nee, dit omdat we de onafhankelijkheid willen garanderen. Voorschoten,of andere “prominent” uit ons dorp om te fungeren als onafhankelijk voorzitter bij formuleren van meerjarenprestatie afspraken? Vraag Waarom “moet” dat een - dure“externe” voorzitter zijn? Wordt het geen tijd om hier “nieuwe wegen”in te slaan?
43
107
Paragraaf 1.7
Kwijtscheldingsbeleid
Kwijtschelding
CDA
CDA-fractie
43
Vermeldt de naar verwachtingbedragen aan kwijtschelding voor Ja, dat is mogelijk maar deze informatie is ook terug te vinden in de vastgestelde jaarrekeningen, onderdeel 2024. Vraag: Kan in een staatje een overzicht gegeven worden Lokale heffingen 1.6 Kwijtschelding. Zie bijlage Overzicht kwijtschelding 2022-2018 van de laatste 4 a 5 jaar aan feitelijke bedragenaan kwijtschelding?
44
116
Paragraaf 2.3
Weerstandsvermogen
Beeld belastingcapaciteit
CDA
CDA-fractie
44
Is het onder kopje 5 “belasting-capaciteit in de voorlaatste zin vermelde “gunstige beeld” ook een ambitie voor de komende jaren na 2024?
Beantwoording
Ja, dit kan deels verklaard worden door Corona. Er is geen sterke toename van het aantal vernielingen en beschadigingen, dit lijkt wel zo maar dat komt mede doordat het registeren van een vernieling en/of beschadiging nu makkelijker gaat als gevolg van een app die beschikbaar is.
Het rioolstelsel binnen de gemeente Voorschoten is relatief oud waardoor reparaties en knelpunten zich binnen de gehele gemeente voor kunnen doen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe IWKP 20242028 en hierin zullen deze financiele consequentie zichtbaar worden gemaakt.
Op pagina 87 van de programmabegroting 2024-2027 staat beleidsindicator nr. 34 hernieuwbare energie. Daaruit blijkt dat in 2020 7,4% en in 2021 9,8% hernieuwbare energie is opgewekt. Dit percentage wordt vooral gerealiseerd door zonnepanelen. Landelijk wordt hernieuwbare energie gerealiseerd door energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Voor de raad wordt een themabijeenkomst “Lokale Energie Strategie” georganiseerd op 6 december.
Nee, helaas is dat op dit moment nog niet te zeggen.
Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2024-2027 Nr.
blznr. Programmabegroting
Programma
45
158
Huisvesting statushouders
46
beslispunt 2 a t/m g van het raadsvoorstel programmabegroting
Taakveld
47
48
beslispunt 2 e raadsvoorstel programmabegroting
49
25,26
50
16,17
Onderwerp
Fractie
Naam vragensteller
vraagnr. Fractie
Huisvesting statushouders
CDA
CDA-fractie
45
groot onderhoud beheer openbare ruimte
D66
Jolien Schroot
Waarom staan groot onderhoud/investeringen zoals bijv vervanging bruggen en wegen als aparte beslispunten opgenomen terwijl het voorspelbare kosten zijn die mi opgenomen horen te zijn in de beheerkosten? In bijv het vigerende 'beheerplan wegen' staat op pag 17 in de laatste kolom een optelsom van alle bedragen. Als we dat bedrag opnemen in de begroting, met een toelichtende verantwoording in de tekst, heeft dat meerdere voordelen waaronder een helderder begroting die ook begrijpelijk is voor inwoners.
samenhang kosten centrum
D66
Jolien Schroot
Graag verduidelijking welke kosten onder centrumvisie vallen en In de kadernota 2024 is eenmalig een bedrag van 500K opgenomen voor de ontwikkeling cenrumvisie. De welke onder wegen /kunstwerken en welke onder riolering. Want invulling hiervan moet nog plaats gaan vinden. Kosten voor wegen / kunstwerken of riolering zijn in de nu staat overal een deel genoemd. Zijn alle kosten in beeld en is desbetreffende beheerplannen opgenomen en staan los hiervan. er geen 'overlap'. Wie voert regie?
D66
Jolien Schroot
Bernhardlaan 121 K: staat niet in beheerplan wegen en is zonder onderbouwing opgenomen in begroting. Wat is de verklaring?
verduurzaming vastgoed
D66
Jolien Schroot
30 K in 2024 is schamel. Is er ambtelijk nagedacht over Bij het vaststellen van de visie op vastgoed worden diverse deelproducten tezamen ter besluitvorming versnelling van de verduurzaming van ons eigen vastgoed? Agv aangeboden. Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed maakt daar onderdeel van uit. Dit wordt uitgewerkt groeiend besef beperken opwarmen aarde èn de en in april 2024 aan de raad aangeboden. prijsontwikkeling energiemarkt èn de inflatie. De panden aan de Rosenburhgerlaan worden niet genoemd.
omissie kadernota
D66
Jolien Schroot
Hoe zijn deze omissie ontstaan en kunnen we wel rekenen op de Volledigheid en correctheid krijgen veel aandacht bij het opstellen van alle P&C-documenten. Omissies zijn betrouwbaarheid van begroting sociaal domein? Het antwoord daarin ongewenst, maar helaas niet altijd uit te sluiten. zowel ambtelijk als politiek boven water krijgen want deze omissie is zorgelijk.
investeringen materieel oa vuilniswagen
D66
Jolien Schroot
Is leasen, huren en de tweedehandsmarkt onderzocht voor deze Ja, bij investeringen worden ook de alternatieve aanschafwijzen bekeken. Uit de laatste analyse is gebleken dat investeringsvoorstellen aan de Raad zijn voorgelegd? En waarom leasemaatschappijen zeer hoge rentepercentages hanteren waardoor leasen financieel niet aantrekkelijk is. Voor zijn er nieuwe bruggen (garage) nodig? Zijn de bestaande daadwerkelijk aanschaf zal er opnieuw bekeken worden of de investering daadwerkelijk noodzakelijk is, dit ook wellicht aan te passen aan nieuwe ARBO-eisen? mede gezien de ontwikkelingen m.b.t. het uitvoerendbedrijf. De huidige bruggen dateren van 1979 en 1997 en worden jaarlijks nog gekeurd om te voldoen aan de huidige gestelde kwaliteits- & veiligheidseisen.
o71
D66
Jolien Schroot
Wat betekent het wegvallen van Oegstgeest bij 071 voor onze gemeente?
De gemeente Oegstgeest heeft momenteel een voornemen kenbaar gemaakt, het is nog niet definitief of zij zich volledig terugtrekken uit Economi-071. Daarmee is het nog niet geheel te overzien op wat dit voor Voorschoten betekent. Logischerwijs zou het daadwerkelijke wegvallen iets betekenen voor het ambitieniveau van deze samenwerking en wellicht ook de samenwerkingsbijdrage.
onderhoud wegen
0.3
bestuur en ondersteuning
51
Vraag
Beantwoording
De afspraken over huisvesting statushouders in hotel Van der Hiermee wordt bedoeld dat we onderzoeken met het COA of huisvesting ook in 2024 wordt voortgezet. Valk lopen tot 1 dec. 2023, zie laatste zin onder kopje. Vraag: wat wordt bedoeld met de slotzin”we gaan na wat onze bijdrage hieraan kan zijn voor 2024. Wordt er ook mee bedoeld wat onze “financiële bijdrage” kan zijn? Voor investeringen moeten investeringskredieten beschikbaar worden gesteld door de Raad. Dit is dan ook de reden dat deze investeringen apart staan opgenomen en hierover apart besloten dient te worden. In de vastgestelde beheerplannen staan de jaarlijkse investeringsbedragen als de benodigde exploitatiebudgetten voor regulier onderhoud en beheer opgenomen. Het geldende BBV schrijft dan ook voor, dat dit apart inzichtelijk wordt gemaakt.
In het Beheerplan Wegen 2023-2026 staat op pagina 18, tabel 7-4 de toekomstige investeringen opgenomen. Tekstueel staat hier aangegeven dat hier de grote vervangingsinvesteringen staan opgenomen, maar deze opsomming is niet limitatief. Bij de Prins Bernhardlaan dienen de huidige tegels van de fiets- & voetpaden vervangen te worden.
52
44
3.1
economische ontwikkeling
53
84
7.2
riolering
D66
Jolien Schroot
Voldoen we aan kaderrichtlijn water met het realiseren van de overstort Korte Vliet? Of is er meer of iets anders nodig?
De gemeente conformeert zich zoveel mogelijk aan de Europese kaderrichtlijn water in eigen wateren, maar Rijnland als waterkwaliteitsbeheerder bepaalt (in deze (Korte Vliet).
54
84
7.2
riolering
D66
Jolien Schroot
Waar komt de aanpak riool Roucouppark vandaan?
Bij het Roucouppark moeten verschillende kabels en leidingen vervangen worden door nutspartijen. Door hierin samen op te trekken maken we werk met werk.
55
91
8
wonen & bouwen
omgevingswet
D66
Jolien Schroot
Wanneer en hoe wordt de (nieuwe) Raad geinformeerd over de omgevingswet?
Het idee is om de informatie via een themabijeenkomst plaats te laten vinden. We overleggen met de Griffie wanneer dit kan.
56
92
8.1
wonen & bouwen
stavaza cultureel centrum / Kruispuntkerk
D66
Jolien Schroot
Graag bijgepraat worden over Kruispuntkerk/Cultureel centrum. De kruispuntkerk heeft bestuurlijk de hoogste prioriteit. We hebben een overzicht van alle lopende projecten. Is er een overzicht van alle ruimtelijke projecten en de Het is echter niet aan de raad om zich bezig te houden met FTE's. benodigde ambtelijke capaciteit (FTE's per tijdseenheid) zodat Raad kan controleren of het realiseren van onze ambities realistisch is?
57
93
8.2
wonen & bouwen
grondexploitatie
D66
Jolien Schroot
Gaan we een nieuw grondbeleid voeren? Komt hier een Er wordt onderzocht of, en zo ja, hoe de gemeenten het recht van 1e koop op aangeboden grond kan bedingen. raadsvoorstel voor? En is er meer aandacht voor de Het college mag alleen een zogeheten voorlopig aanwijzingsbesluit nemen, maar de raad zal, binnen 3 mogelijkheden voor onteigening als marktpartijen hun projecten maanden, het voorkeursrecht moeten vestigen. niet realiseren (behoudens uiteraard realistisch oponthoud zoals Onteigenen wanneer marktpartijen hun projecten niet realiseren; dat is al mogelijk, maar het college zet daar tekort aan bouwmaterialen. op dit moment niet op in. Wij richten ons op de voortgang in bestaande projecten. Daarnaast duurt een onteigeningstraject minimaal 2 á 3 jaar en bijbehorende (ambtelijke)capaciteit.
58
94
8.2
wonen & bouwen
flex
D66
Jolien Schroot
Wat is de onderbouwing voor de 250K? Wat doen we wel en wat De exacte omvang van de investeringen is in hoge mate locatie-specifiek en daarom nu nog niet vast te stellen. Maar het is wel duidelijk dat er een investering noodzakelijk zal zijn. Het haalbaarheidsonderzoek zal duidelijk doen we niet om tot realisatie te komen? Is het mogelijk om vooraf een kader te stellen wat wel en wat we niet kunnen/willen maken welke investeringen noodzakelijk zijn. Besluitvorming over deze investeringen is voorzien in Q1 2024. betalen?
Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2024-2027 Nr.
blznr. Programmabegroting
Programma
Taakveld
Onderwerp
Fractie
Naam vragensteller
Vraag
Beantwoording
59
95
8.2
wonen & bouwen
programmakosten
D66
Jolien Schroot
vraagnr. Fractie
Graag toelichting tabel grondexploitatie want cijfers in tekst en tabel verschillen.
De cijfers komen wél overeen. Toegelicht wordt de mutatie tussen BGR23 en BGR24. In de tabel is dit een nadelig SALDO €3.000 (verschil -€43.000 en -€46.000). Het bedrag is formeel niet groot genoeg om toelichting te geven, maar omdat er op de baten- en lastenkant bedragen staan, die wel grote verschillen laten zien, worden deze specifiek toegelicht. Er is een toename aan de lastenkant van € 6.319.000, die wordt toegelicht door verschillen aan de lastenkant. Vervolgens wordt ook het voordeel aan de batenkant (€ 6.316.000) verklaard door verschillende hogere opbrengsten. Per saldo verklaart dit het nadelig effect van € 3.000.
60
94
8.2
wonen & bouwen
corporatie-afspraken
D66
Jolien Schroot
Waarop is de 15 K gebaseerd ten behoeve van onafhankelijk voorzitterschap en opstellen meerjarenafspraken gebaseerd? Hoe organiseren andere gemeenten dit?
Dit bedrag is gebaseerd op het bedrag dat wij als gemeente ook begroot hebben voor het opstellen van de vorige meerjaren prestatieafspraken. We weten dat de corporaties De Sleutels en Rijnhart Wonen ook altijd bij andere gemeente een onafhankelijke partij inschakelen om de afspraken te maken en op te stellen. Dit in verband met zuiver onderhandelen.
61
109, 110
risicoparagraaf
aansluiting Fortuyn
D66
Jolien Schroot
Graag meer toelichting op hoge financiele risico ontsluiting Fortuyn. 90!!% kans. Valt er iets te kiezen voor de Raad?
Bij het afsluiten van de anterieure overeenkomst met ontwikkelaar Synchroon zijn uitgangspunten benoemd die toen reëel waren. Dat de benodigde verkeersaansluiting moet plaatsvinden op Leids grondgebied houdt in dat gemeente Leiden bevoegd gezag is over het nog te voeren ruimtelijke proces hierover. Gesprekken met gemeente Leiden vinden momenteel plaats. Een financieel risico wordt nu opgenomen, omdat er nu nog geen duidelijkheid gegeven kan worden over de hoogte van het benodigde krediet. Een separaat Raadsvoorstel wordt voorgelegd, waarin de gemeenteraad om extra krediet gevraagd gaat worden. Dan kan de Raad besluiten.
62
56
5.2
Sportaccomodaties
combibaan en atletiekbaan
D66
Patty Wijnen
Waarom wordt de vervanging van de atletiekbaan volledig De atletiekbaan is een bestaande voorziening en dient vervangen te worden. Een combibaan is een nieuwe vergoed en de aanleg van de combibaan gezien als een voorziening. (particulier?) initiatief van de STGV en blijft het daardoor bij een bijdrage aan de realisatie?
63
56
5.2
Sportaccomodaties
combibaan en atletiekbaan
D66
Patty Wijnen
Hoe is de onderverdeling van het budget in de Het sportaccommodatiebeleid wordt geschreven in 2024. Eventuele financiële gevolgen uit dit beleid zijn niet bestemmingsreserve Sportaccomodaties? Indien de bijdrage aan bekend. Voor de Impuls Sport is via de kadernota € 125.000 gereserveerd voor diverse verzoeken voor de combibaan al 150.000 euro bedraagt, klopt het dan dat er aanvullende sportaccommodaties. Een deel van dit budget wordt ingezet voor het opstellen van voor het sportaccomodatiebeleid verder geen middelen meer sportaccommodatiebeleid. beschikbaar zijn?
64
81
7.1
Volksgezondheid
Brede SPUK / GALA / IZA
D66
Patty Wijnen
Onderaan de opsomming staat: "Deels zullen regelingen hierboven genoemd onder andere begrotingsonderdelen terugkomen zoals m.b.t. Sport, Kansrijke Start (Jeugd), Valpreventie en Eén tegen Eenzaamheid." Op welke pagina's in de begroting zijn deze terug te vinden?
65
109
risicoparagraaf
woonwagenverplaatsing
D66
Jolien Schroot
Hoe groot zijn de risico's bij de verplaatsing woonwagen bij niet De omvang van het risico laten zich slecht inschatten meewerken van bewoner?
66
23
0
bestuur
D66
esther mieremet
we willen dat inwoners zich herkennen in bestuur. Wat betekent Dat inwoners zich herkennen in wat het bestuur van Voorschoten doet, benaderbaar bestuur en jezelf als deze zin? Graag uitleg en/of voorbeelden inwoner herkennen in wat er gebeurd in Voorschoten.
67
24
0.2
bestuur
D66
esther mieremet
opleidingen zijn geen doel of resultaat, maar een middel om tot In de toelichting op het resultaat staat wat het resultaat van de opleiding is, namelijk het (verder) iets te komen. Graag bij resultaten 2024 dit ook benoemen. professionaliseren van de medewerkers en het op peil houden van de vakkennis.
68
24
0.2
bestuur
digitaliseren
D66
esther mieremet
digitaliseren met welk doel?
Om de dienstverlening te verbeteren, en de toeganglijkheid voor de inwoners te verhogen. Met digitalisering krijgt de inwoner de kans en mogelijkheid om meer zaken digitaal af te kunnen handelen.
69
26
0.4
bestuur
overhead
D66
esther mieremet
wat betekent identiteit onderzoeken?
Na de ontvlechting van de WODV is de gemeente Voorschoten vooral aan de slag gegaan om de organisatie op kracht te houden en de producten en diensten die gevraagd werden te leveren. Nu bestaat de behoefte om met elkaar meer duidelijkheid te krijgen over wat de leidende principes in de organisatie zijn/zouden moeten zijn. Meer duidelijkheid over hoe wij ons verhouden tot inwoners, organisaties en instellingen, maar ook ten opzichte van het bestuur en hoe wij onze werkgeversrol dienen in te vullen.
70
29
0.5
bestuur
Treasury
D66
esther mieremet
er wordt financieel beleid uitgevoerd. Dat lijkt me evident, maar We gaan op dezelfde voet verder als in 2023. wat is er anders dan 2023?
71
33
0.7
bestuur
alg.uitkeringen etc
D66
esther mieremet
voordeel van 2,5 miloen. Wat doen we met dit voordeel? Hoe zie Het voordeel wordt gebruikt om de begroting sluitend te maken. Tegenover hogere inkomsten staan op de ik dat terug? Wat zou er gebeurd zijn als we dit voordeel niet verschillende programma's ook hogere uitgaven. Bijvoorbeeld voor loon- en prijsstijgingen. Het voordeel komt zouden hebben gehad?graag een overzicht waar dit voordeel ten gunste van het begrotingssaldo. Als we dit voordeel niet hadden gehad was het begrotingssaldo aanzienlijk voor gebruikt is in de begroting. lager.
72
35
1.1
veiligheid
crisisbeheersing brandweer
D66
esther mieremet
in de doelstellingen wordt niet gesproken over digitale veiligheid. In het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 is als aandachtspunt beschreven om de bewustwording van Is dat geen resultaat gebied van 2024? Digitale veiligheid van cybercrime bij ondernemers en bewoners te vergroten en om in te zetten op interne veiligheid van de gemeente. burgers, ICT van de gemeente (intern en website) In het Regionaal Risicoprofiel VRHM 2023-2026 is digitale afhankelijk één van de aanjagers die van invloed zijn op de (regionale) risico’s. Deze aanjager wordt meegenomen in het nieuwe Regionaal Beleidsplan VRHM 20242027.
De brede spuk valt ook onder programma 5 (pagina 55) en 6 (pagina 65).
Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2024-2027 Nr.
blznr. Programmabegroting
Programma
Taakveld
Onderwerp
Fractie
Naam vragensteller
Vraag
Beantwoording
73
40
2.1
verkeer en vervoer
D66
esther mieremet
blijvende aandacht en constante afwezigheid zijn geen resultaten. Dat is een middel om iets te bereiken. Wat gaan we bereiken. Hoe ziet die bereikbaarheid eruit?
Bereikbaarheid laat zich niet eenduidig definiëren. De bereikbaarheid kan uit verschillende modaliteiten (voetganger, fiets, auto of ov) bestaan waarbij verschillende bestemming (waar wil je naartoe gaat en waar je vandaan komt) gekwantificeerd kunnen worden. Om het meetbaar te maken zou je moeten bepalen binnen welk tijdsbestek dit bereikt moet wordt. Deze kwaliteitseisen hebben we niet bepaald binnen het huidig beleid. Wel zijn we op vele vlakken van mobiliteit bezig met bereikbaarheid. Hieronder twee voorbeelden: •Voor de Hooghkamerbrug zijn we bv in gesprek met de PZH om hier alles aan te doen dat deze niet in storing komt en als dat wel is op welke manier we dan met het verkeer omgaan. •Bij omleidingen, door werkzaamheden aan de weg, prioriteren we voetgangers en fietsers langs de werkzaamheden en zorgen we ervoor dat de meest veilige route zo kort als mogelijk is.
74
46
3.2
economie
D66
esther mieremet
wat betekent go/nogo van RHOM voor Voorschoten?
Na een go/ no go uitkomst is er helderheid over de capaciteit financiële slagkracht die wij in regionaal verband willen vergroten met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De diverse ontwikkelagenda's binnen de Leidse regio kunnen we daarmee dus steunen en mogelijkerwijs uitvoeren die verband houden met de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Concreet voor Voorschoten zou dit kunnen betekenen dat locaties die wij voor "werken"en "bedrijvigheid" aanwijzen binnen het kader van de ontwikkelvisie bedrijventerreinen (vast te stellen in 2024) haalbaarder worden, doordat deze locaties ontwikkeld kunnen worden. Daarnaast wordt in de R(H)OM een verkenning gemaakt van potentiele ontwikkelterreinen in de gehele Leidse regio. De nut en noodzaak van een ontwikkellocatie in Voorschoten wordt op deze wijze ook getoetst aan de regionale behoefte hieraan. Tot slot blijven wij met een RHOM als gemeente zelf (meer) aan het stuur, doordat we een actievere rol spelen bij ontwikkelingen dan als wij dit geheel overlaten aan de markt.
75
46
3.3.
economie
D66
esther mieremet
behoefte bepaling oprichting ondernemingsfonds is dat het enige Na het afronden van een haalbaarheidsonderzoek voor een ondernemersfonds Voorschoten breed, hebben wij resultaat op bedrijfsloket en bedrijfsregelingen voor 2024? antwoord op de wijze waarop bij bedrijfsregelingen in de toekomst mogelijk zouden kunnen maken. Momenteel zijn er binnen de gemeente verschillende regelingen via een BIZ en de reclamebelasting. Na het afronden van het onderzoek hebben wij een onderbouwde keuze om op die wijze verder te gaan en of aanbevelingen voor een structuuur die beter zou kunnen passen bij de behoefte enuitdagingen van onze ondernemers.
76
46
3.3.
economie
D66
esther mieremet
hogere marktbaten? Is dat wenselijk?
De leges van de marktgelden zijn verre van kostendekkend en stijgen door het in rekening brengen van de elektriciteitskosten van 37% (begroting 2023) naar 49%.
77
104
1.5
lokale heffingen
D66
esther mieremet
welk beleid/acties wordt/worden gevoerd om de algemene dienstverlening kostendekkend te maken. Doelstelling is 100 procent staat als uitgangspunt.
Het uitgangspunt bij leges is 100% kostendekkendheid. De gemeente is echter bij verschillende leges gebonden aan maximale tarieven en/of is het niet altijd wenselijk om een 100% kostendekkend na te streven. De gemeente is wel voornemens om de leges opnieuw te analyseren om zo tot een betere en zuivere kostendekkendheid te komen.
78
106
1.6
vergelijking gemeentelijke woonlasten
D66
esther mieremet
woonlasten in Voorschiten zijn aanzienlijk hoger dan in andere dorpen. Wat is hier financieel de grootste oorzaak van?
De woonlasten bestaan uit de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de OZB en zijn kostendekkende heffingen en worden in rekening gebracht bij de burger. De OZB is naast de algemene uitkering uit het gemeentefonds een algemeen dekkingsmiddel waarmee we onze dienstverlening en voorziengingenniveau in stand houden.
79
123
3.1
investeringen
D66
Patty Wijnen
de Fortgensschool krijgt in 2025 het voorbereidingskrediet, betekent dit dat de sloop van cultureel centrum na 2025 plaatsvindt?
Planning/locatie nieuwbouw Kindcentrum Fortgensschool Deze school staat in het huidige IHP reeds in het tijdvak 2023-2026. De verwachte uitwerking, waaronder het locatieonderzoek, heeft meer tijd gevraagd dan was voorzien. Inmiddels is een locatie gevonden: de plek waar nu nog het cultureel centrum van Voorschoten is gevestigd (Marijkelaan). Dat betekent dat er een vastgoed carrousel ontstaat en de realisatie van de nieuwbouw is gekoppeld aan het sloopmoment van het cultureel centrum. Naar verwachting is dat uiterlijk 1 januari 2026. Vooruitlopend daarop kan het schoolbestuur alvast de gesprekken voeren met de gemeente over het bouwheerschap, met de kinderopvangaanbieder en starten met de planontwikkeling voor de nieuwbouw. Dat houdt in dat vanaf 2024 de planontwikkeling vorm krijgt en de daadwerkelijke realisatie vanaf 2027 plaats kan vinden (bouwrijp maken; start bouw).
budettair kader
vraagnr. Fractie
Voorlopige planning Fasejaar aanvraag2024 initiatieffase2024 aanbestedingsfase2026 realisatiefase2027 oplevering2028 80
12
81
Septembercirculaire
82
15
financiele samenvatting
exploitatie
Meerjarenbegroting
D66
esther mieremet
PvdA
Arnold Posthuma
PvdA
Arnold Posthuma
Kruispuntkerk met hoge prioriteit gereed maken voor cultuur. Waar en hoe zie ik deze prioritering terug in de begroting?
Je ziet de prioritering niet terug in de begroting want er is geen bedrag aan gekoppeld. In de najaarsnota 2023 vindt u wel een planning in de projectenrapportage die inhoud geeft aan de prioritering.
1
De septembercirculaire leidt tot positieve bijstelling van de meerjarenbegroting. De belangrijkste 'meevaller' voor de jaren 2024-2026 betreft de toename van de hoeveelheidsverschillen (i.h.b. de maatstaf 75+ met drempel) en voor 2027 komt daar bovenop de gewijzigde methodiek van indexering van het gemeentefonds. Mag worden verwacht dat deze wijziging (indexeren op basis van ontwikkeling bbp) een structurele verbetering van onze financiële positie inhoudt? Is dat ook het geval in het geval van economische recessie?
Vanuit de septembercirculaire zorgt de gewijzigde methodiek voor een structureel voordeel. Er wordt hiermee echter alleen een stand bepaald. Deze kan volgend jaar, na actualisatie, weer anders uitvallen. Een recessie kan zeker invloed hebben op het te ontvangen accres. Immers is het accres afhnakelijk van het bbp en van de inflatie.
2
2.1 Voor welke incidentele uitgaven wordt de k€1.000 incidenteel uit de tabel op blz 15 aangewend? 2.2. Betreft duit uitsluitend uitgaven die in 2024 worden vorozien en dus niet voor 2025?
Voor de storting in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting, zie pagina 165 van de begroting voor een nadere toelichting. Voor het jaar 2025 staat er een storting geraamd van € 1.500.000.
Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2024-2027 Nr.
blznr. Programmabegroting
Programma
Taakveld
Fractie
Naam vragensteller
vraagnr. Fractie
PvdA
Arnold Posthuma
3
3.1 Op blz 5 staat dat de kosten van onder andere een nieuw 3.1 eventuele onderzoekskosten, verhuiskosten, onvoorziene kosten. Als deze kosten uit een herijkt IHP blijken IHP en een nieuw IKWP nog niet zijn opgenomen in de begroting worden deze uitgebreid toegelicht in het herijkte IHP en het bijbehorende raadsvoorstel. Evenals een eventuele evenals de kosten van de huisvesting van Oekraïners. Welke bijstelling van de investering of mogelijke sloopkosten. andere te verwachten uitgaven gaan schuil achter de woorden 3.2 zie 3.1 ONDER ANDERE? 3.3 Het vaststellen van het IHP is een raadsbevoegdheid om te besluiten en de organisatieontwikkeling is gelet 3.2 Welk SOORT kosten gaat gemoeid met een IHP naast de op art 160 Gemeentewet een aangelegenheid van het college. Het college heeft een principebesluit genomen om blz 123 opgenomen bedragen voor een nieuwe Fortgens en een middelen aan te wenden tbv organisatieontwikkeling. Doordat in de begroting 2024 hier door middel van een nieuwe Nutsbasisschool? stelpost extra middelen voor worden beschikbaar worden gesteld, kan de raad hiertoe bij de 3.3 Waarom worden aan de ene kant nog geen kosten begrotingsbehandeling, besluiten om die wel of niet te doen een uitspraak doen. Het budgetrecht ligt bij de opgenomen voor IHP omdat besluitvorming hierover nog niet raad.
heeft plaatsgevonden maar wordt er aan de andere kant wel een stelpost organisatieontwikkeling opgenomen hoewel de raad hierover nog geen uitspraak heeft kunnen doen? Kan het college de consistentie hiervan toelichting?
Sportaccommodaties
PvdA
Arnold Posthuma
4
De storting in de reserve voor de beoogde combibaan is ter dekking van de bijdrage. De onttrekking en bijdrage Zowel de combibaan als de 'grondige renovatie van de atletiekbaan'worden in 2024 gerealiseerd. De jaarlijkse worden apart aan de raad voorgesteld waarbij deze dekking wordt ingezet. kapitaallasten van de atletiekbaan zijn opgenomen in de tabel op blz 15. In deze tabel zijn geen bedragen opgenomen die te maken hebben met de kapitaallasten van de combibaan. Wat is daarvan de reden?
0.2
Burgerzaken
PvdA
Arnold Posthuma
5
In de paragraaf wordt gewag gemaakt van de aanvragen van In 2023 is de profesionalisering van de afdeling Burgerzaken in gang gezet. Hieruit kwam onder andere voort scanners om de echtheid van identiteitsdocumenten te dat de apparatuur om echtheidskenmerken van identiteitsdocumenten en brondocumenten te controleren controlere. Wat is de reden dat deze aparaten nu pas worden verouderd was. Dit leidt tot aanschaf van nieuwe apparatuur, deze appatuur is gekoppeld aan een landelijke aangeschaft? In veel gemeenten in Nederland zijn deze databank. Dit is een extra controleslag. Het risico dat de gemeente liep was dat valse documenten als echt apparaten standaard op de afdeling Burgerzaken beschikbaar en werden bestempeld. De gemeente is hierover niet 'op de vingers getikt' door andere instanties. De nieuwe vormen een integraal onderdeel van het hele werkproces. Welke werkwijze is het resultaat van het profesionaliseringsproces dat in gang is gezet. risico heeft Voorschoten de afgelopen jaren gelopen? Op welke wijze is de gemeente Voorschoten hierover door andere instanties op de vingers getikt?
0.2
Burgerzaken
PvdA
Arnold Posthuma
6
Naast de aanschaf van nieuwe apparatuur wordt er ook gesproken over het digitaliseren van het proces. Alle documenten moeten nu nog gearchiveerd/ gedigitaliseerd worden. Als dat gebeurd is, gaan we over tot een Document Management Systeem? Graag enige toelichting.
Bestuur en ondersteuning
Bedrijfsvoering
PvdA
Arnold Posthuma
7
Er wordt de komende 4 jaar jaarlijks 2 ton vrijgemaakt voor Op pagina 26 en 132 van de begroting is een verdere toelichting hierover opgenomen. Ook werd aangekondigd 'versterking bedrijfsvoering'. Wat wordt in concreto verstaan dat na oktober een concreet actieplan voor het versterken van de bedrijfsvoering door het college wordt onder bedrijfsvoering? Wat gaat de gemeente met dit geld doen? vastgesteld. Deze informatie wordt met de gemeenteraad gedeeld.
26
Bestuur en ondersteuning
Richard Wagnerlaan
PvdA
Arnold Posthuma
8
Welke plannen bestaan er m.b.t. 'de nieuwe invulling van het gebouw aan de Richard Wagnerlaan'? Is dat alleen voor onderwijs van NT2? Wat wordt in dat geval de gebruiker van deze locatie? Zijn er plannen voor andere activiteiten en gebruikers? Is hiermee de mogelijkheid van woningbouw op deze locatie van de baan?
Op dit moment is inventarisatie bezig om de nieuwe invulling van Richard Wagnerlaan te bepalen. Hierbij wordt breder gekeken dan alleen onderwijs van NT2. De plannen zijn echter nog niet concreet. Het creëren van nieuwe woningen wordt niet als scenario meegenomen. Het huidige gebouw transformeren naar tijdelijke woningen wordt wel meegenomen.
89
45
Economie
3.2
Ondernemersfonds
PvdA
Arnold Posthuma
9
Op welke manier precies probeert het College duidelijkheid te krijgen over het draagvlak van deze mogelijke maatregel?
Momenteel wordt hiervoor een deskresearch gedaan door bureau Blaauwberg. Uitkomst hiervan moet antwoord geven op de vraag of er een participatie nodig zal zijn. Dit indien het fonds voldoende bestaansrecht heeft en voldoet aan de gevraagde versterking van de slagkracht van de centrumondernemers die veelvuldig het college hebben verzocht de mogelijkheden voor een dergelijk fonds te onderzoeken.
90
56
Sport, Cultuur en recreatie
5.2
Sportaccommodaties
PvdA
Arnold Posthuma
10
In het kopje Bibliotheek wordt gesproken over korte lijnen met Met Sportfondsen is 2 keer per jaar op bestuurlijk niveau een overleg. Op uitvoerend niveau vindt elk kwartaal de bibliotheek. Deze korte lijnen, zo heeft de wethouder een overleg plaats. toegezegd, zouden ook worden toegepast op de contacten met Sportfondsen. Tenminste 2x pj zou het uitgangspunt, mede ingegeven door 100+k die het Sportfondsen is misgelopen. Wat is de reden dat daarover niets in de begroting staat opgenomen? Heeft het College niet meer de intentie om die gesprekken aan te gaan?
91
56
Sport, Cultuur en recreatie
5.2
Sportaccommodaties
PvdA
Arnold Posthuma
11
In de tekst wordt gesproken van een grondige renovatie van de De grondige renovatie is een vervangingsinvestering. De atletiekbaan ligt er op dit moment, maar dient atletiekbaan. Staat grondige renovatie gelijk een typologie vervangen te worden. Er ontstaat geen nieuwe situatie op het sportpark waar andere sportfaciliteiten worden aangeboden. De grote onderhoudskosten komen voor rekening van de gemeente. Het kleine reguliere nieuwe baan? Zo nee, wat is het verschil tussen grondige renovatie en een nieuwe baan? Als de grondige renovatie gereed onderhoud/dagelijkse werkzaamheden zijn voor rekening van de vereniging. is, zijn er dan ook structurele (onderhouds)kosten? Wie betaalt deze kosten?
92
84
Volksgezondheid en milieu
7.2
Persleiding
PvdA
Arnold Posthuma
12
Het vorige college heeft de raad toegezegd dat de persleiding op Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe IWKP 2024-2028 en hierin staat de persleiding op de de Korte Vliet in 2021 of 2022 zou zijn gerealiseerd. In de huige Korte Vliet opgenomen voor het jaar 2024. begroting staat geen concreet jaartal meer genoemd. Wat is thans een realistisch jaartal waarin de persleiding op de Korte Vliet is aangebracht?
83
5
84
56
Sport, Cultuur en recreatie
5.2.
85
24-25
Bestuur en ondersteuning
86
25
Bestuur en ondersteuning
87
15 en 23 e.v.
88
Onderwerp
Vraag
Beantwoording
MW: we hebben al een Document Management Systeem generiek (JOIN) en enkele vakapplicaties hebben ook een DMS-functionaliteit ingebouwd. De digitaliseringsslag bij burgerzaken heeft betrekking op de producten ten behoeve van de inwoners, het doel is dat de inwoners de gemeente digitaal kunnen bereiken. De documenten binnen burgerzaken zijn al gearchiveerd en gedigitaliseerd.
Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2024-2027 Nr.
blznr. Programmabegroting
Programma
93
98
Lokale heffingen
94
Taakveld
Onderwerp
Fractie
Naam vragensteller
vraagnr. Fractie
Kostendekkendheid
PvdA
Arnold Posthuma
13
Wat is de reden dat de mate van kostendekkendheid van veschillende heffingen zover uiteen loopt? Welk beleid ligt hieraan en grondslag.
Het uitgangspunt bij leges is 100% kostendekkendheid. Echter, is de gemeente bij verschillende leges gebonden aan maximale tarieven en/of is het niet wenselijk om een 100% kostendekkend na te streven. De gemeente is wel voornemens om de leges opnieuw te analyseren om zo tot een betere en zuivere kostendekkendheid te komen.
109
Financiële riciso's
PvdA
Arnold Posthuma
14
a)Waarom krijgen financiële risico's waarvan de kans dat die zich voor zullen doen zeer groot worden geacht (meer dan 70% en zelfs 90%) niet verwerkt in de (meerjarige) exploitatiebegroting? Immers, bij heel veel onderdelen van een begroting dis de waarschijnlijkheid dat dat precieze bedrag zal worden uitgegeven ook niet hoger dan 90%. Geeft dat niet een veel zuiverder beeld van te verwachten uitgaven en van de financiële positie van de gemeente Voorschoten als die wel wordt opgenomen b) zijn er regels dan wel criteria op grond waarvan wordt besloten een financieel risiso dat zich zeer waarschijnlijk zal voordoen, als uitgave op te nemen in de (meerjarenbegroting?
Er is in de begroting een risico opgenomen van 90%. Voor dit specifieke risico geldt dat alle onderhandelruimte wordt vergeven als bij de begroting al rekening wordt gehouden met het maximaal opgetreden risico. Daarnaast zijn er meerdere risico's met een kans van 70% opgenomen, maar deze zijn niet verwerkt in de exploitatie omdat de omvang van deze risico's (nog) onvoldoende bekend is. Bij deze risico's is nog geen absolute zekerheid dat deze riscio's zich gaan voordoen. Het verschil met reguliere uitgaven is dat deze zeker worden uitgegeven (kans 100%), alleen kunnen hierbij afwijkingen onstaan in de realisatie.
95
110
Ontsluiting Fortuyn
PvdA
Arnold Posthuma
15
Mogen wij ervan uit gaan dat de in de anterieure overeenkomst Ja, dat is nog steeds het uitgangspunt, echter kunnen we niet toezeggen dat dit ook gaat lukken. Het bedrag overeengekomen 50%-50% afspraak ook geldt voor de waarvan Leiden van mening is dat deze volledig door Voorschoten gedragen moeten worden, bedraagt 1,5 financiering overschrijding van het indertijd begrootte bedrag? miljoen. Hierover vindt nog overleg tussen Voorschoten en Leiden plaats. Wat zijn de waarschijnlijke, totale kosten voor het project?
96
109
Financiële riciso's
PvdA
Arnold Posthuma
16
Het risicoprofiel is gestegen m€3.373 in 2022 tot m€ 6.727 in 2024. Zijn de risico's voor de gemeente Voorschoten toegenomen of is sprake van een realistischer benadering van de risico's?
97
115 en verder
Schulden en investeringen
PvdA
Arnold Posthuma
17
De meerjarenbegroting laat een stijging zien van de omvang van De gevraagde tabel is opgenomen als bijlage bij de vragen, zie bijlage: "Bijlage vraag 17 PvdA - Kapitaallasten & de schulden en (hier zeker mee samenhangend) investeringen in Schuldaflossing" de periode tot en met 2027. De PvdA verzoekt het college om de raad een kwantitatief overzicht voor te leggen dat betrekking heeft op 1)de totale hoogte van de kapitaallast in de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027, 2) het percentage kapitaallast van de totale exploitatiebegrotingen 2024, 2025, 2026 en 2027, 3) de totale hoogte van de jaarlijkse schuldaflossing (incl rente) in de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027, en 4) het percentage schuldaflossing (incl rente) van de totale exploitatiebegrotingen 2024, 2025, 2026 en 2027.
98
Nvt.
Sportaccommodaties
PvdA
Arnold Posthuma
18
In de begroting wordt niet ingegaan op een nieuwe sporthal. Welke financiele ruimte is er naar verwachting in 2026 en 2027 voor de financiering en investering een nieuw zwembad en een Sporthaal?
99
172
Noodfonds
PvdA
Arnold Posthuma
19
Het noodfonds lijkt onaangeroerd te zijn. Wat heeft de Er is nog geen gebruik gemaakt van het bedrag van € 100.000 voor de oprichting van een lokaal gemeente aan communicatie gedaan aan onze bewoners om dit noodfonds voor energiearmoede (amendement 180). Dit gezien het bestaan van het nationaal noodfonds voor Noodfonds breed bekend te maken? energie (Tijdelijk Noodfonds Energie) en andere lokale noodfondsen zoals Stichting Urgente Noden (SUN) in Voorschoten. Er is gesproken met SUN over het uitvoeren van het lokaal noodfonds. De noodzaak voor uitbreiding bleek en blijkt er vooralsnog niet te zijn.
100
17
6
6.1
VVE
VVD
de Bruin
Vanwege de inflatie is er een forse CAO indexering toegepast. De €200.000 is een compensatie voor de Waar is het bedrag van 200.000 (tweemaal: in 2024 en 2025) gestegen loonkosten als gevolg van deze CAO verhoging. aan verhoging van de subsidie aan VVE op gebaseerd? Is rekening gehouden met de reeds meegenomen indexering in de subsidieaanvraag van VVE voor 2023 zodat alleen de CAO verhoging in 2024 is meegerekend voor dit bedrag?
101
44
3
3.1
Economische agenda
VVD
de Bruin
Is het in 2024 nu mogelijk om subsidie aan te vragen op grond van de economische agenda?
Nog niet. Zie hiertoe ook de beantwoording van de schriftelijke vragen 324 (ex artikel 39 RvO) met betrekking tot de gepubliceerde Algemene Subsidieregeling Voorschoten 2023. Er moet nog een nadere regeling worden opgesteld voor 2024. Als gevolg van een tekort aan ambtelijke capaciteit bij afdeling economie is hier nog geen opvolging aan gegeven. De verwachting is dat dit in 2024 alsnog zal worden uitgevoerd. De benodigde middelen zullen bij de voorjaarsnota 2024 en kadernota 2025 worden aangevraagd.
102
53
4
4.2
Onderwijshuisvesting
VVD
de Bruin
Wanneer kan de Raad het genoemde onderzoek, dat in 2023 zou zijn uitgevoerd, naar de Fortgensschool ontvangen?
Dit onderzoek wordt via de NJN 2023 naar 2024 gefaseerd. De toelichting uit de najaarsnota is in 2023 lukt het niet om een onderzoek te doen naar een optimaal stedenbouwkundigprogramma voor de locatie aan de Prinses Marijkelaan voor de Fortgensschool. Dit onderzoek schuift door naar 2024.
103
53
4
4.3
Leerlingenvervoer
VVD
de Bruin
Op pagina 53 staat "Daarbij vallen de lasten voor In 2022 is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Deze aanbesteding heeft een gunstig effect op de prijs en leerlingenvervoer in 2024 € 59.000 lager uit". Wat is de oorzaak daarmee op het benodigde budget. In 2022 bedroeg de besteding € 245.000, in 2023 is de verwachting dat dit voor de verwachtte lagere kosten? € 230.000. Met de bijstelling zoals nu in de begroting is verwerkt houden we rekening met het doorzetten van de stijgende prijzen voor brandstof en de hogere loonkosten, waardoor de bijstelling lager is dan bij de najaarsnota 2023. Bovendien is de bijstelling in de najaarsnota nog gebaseerd op de nieuwste informatie, omdat die prognose op een later moment in het jaar is gemaakt. De bijstelling in de begroting komt uit de Kadernota 2024, toen er nog minder informatie beschikbaar was. Het is dus mogelijk dat het budget in toekomstige P&C-documenten nog verder bijgesteld moet worden.
Sport, Cultuur en recreatie
Vraag
Beantwoording
Beide zijn waar. Risico’s zijn toegenomen. Door mondiale ontwikkelingen en landelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de oplopende inflatie, klimaatveranderingen, tekorten op de arbeidsmarkt, dreigingen op ICTgebied. Daarnaast is de afgelopen jaren in toenemende mate intern meer aandacht besteed aan risicomanagement en beheersing.
Voor bouw van een nieuwe sporthal / zwembad zijn beperkte middelen beschikbaar, zie amendement 216. De financiële ruimte voor een specifieke investering is altijd in verband te zien met de integrale beoordeling van alle investeringen die in een kadernota aan de raad worden aangeboden. In de LTA is opgenomen een behoeften-/ participatieonderzoek toekomst zwemmen in Voorschoten. Dit onderzoek wordt in 2024 uitgevoerd.
Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2024-2027 Nr.
blznr. Programmabegroting
Programma
Taakveld
Onderwerp
Fractie
Naam vragensteller
Vraag
Beantwoording
104
55
5
5.1
Sport
VVD
de Bruin
Er wordt gesproken over een nieuwe sportvisie. Dit zou echter een sport- en beweegvisie worden? Welke indicatoren zijn beoogd op het gebied van bewegen?
Dat klopt. Het wordt een visie op sport en bewegen. De gemeente noemt in de visie onder paragraaf missie getallen voor bijvoorbeeld het aantal extra inwoners die we in beweging willen krijgen. De visie met hierin de streefcijfers wordt uiterlijk 7 november a.s. ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Volgens de LTA wordt de visie op 27 november in de commissie Mens & Samenleving behandeld.