Beantwoording technische vragen 587 over Kadernota 2024 (totaal).pdf

Technische vragen Kadernota 2024 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag 1 PvdA 1 9 Betaalbare woningen: Op pagina 9 wordt verwezen naar Amendement 175, waarbij de raad tijdelijk budget beschikbaar heeft gesteld voor extra personele capaciteit voor woningbouw. Het dictum van Amendement 175 is heel specifiek en wijst op extra ambtelijke capaciteit voor 'betaalbare woningbouw'. Kan het College bevestigen dat dit budget alleen ingezet gaat worden voor het realiseren van betaalbare woningbouw?

Antwoord In samenhang met de realisatie van versterking van de ambtelijke capaciteit neemt ook de mate waarin prioriteit gegeven kan worden aan betaalbare woningen toe. Het college kan bevestigen dat het in amendement 175 toegekende budget ingezet wordt voor extra ambtelijke capaciteit voor woningbouwprojecten en daarmee ook voor “meer betaalbare woningen”.

31 Onderwijshuisvesting: In de oorspronkelijke plannen voor onderhuisvesting, was het idee van het College dat de Emmaus- en Nutsschool gezamenlijk gebruik zouden gaan maken van een nieuw gebouw. Als wij de tabel op bladzijde 31 goed interpreteren, lezen dat de reseveringen voor beide scholen vier jaar uit elkaar liggen. Betekent dit nu dat de Nutsschool en Emmausschool, zoals de plannen nu zijn, beiden een apart gebouw krijgen?

Bij de investeringsplanning wordt momenteel nog uitgegaan van de huidige situatie, waarbij de twee scholen een eigen school hebben (bestaand beleid). Het college heeft de wens om tot gezamenlijke huisvesting van beide scholen te komen. De oriënterende en aftastende gespreken hieromtrent lopen nog. Bij het vervolg van deze plannen zal de raad geïnformeerd worden en zullen de investeringen indien noodzakelijk worden samengevoegd.

In de kadernota staan de volgende bedragen geraamd voor extra uitvoeringsbudget voor de culturele sector: 25k in 2024/ 17k in 2025/ 16k in 2026. Wat voor type uitgaven mogen van deze bedragen worden gedaan? Is dit de bedoelde 'boter bij de vis', zoals wethouder Van der Elst dit noemden bij de bespreking van de Cultuurvisie in de gemeenteraad?

Ja, dat klopt. Eerder dit jaar is de Cultuurvisie 2023-2026 opgesteld. Op basis van de Cultuurvisie heeft de raad het college de opdracht gegeven om een uitvoeringsagenda op te stellen en uit te voeren, in samenwerking met de cultuursector. Om hier handen en voeten aan te kunnen geven is een opstart-, en uitvoeringsbudget van belang. Daarvoor zijn daarom in de kadernota de volgende bedragen opgenomen: 2024: € 15.000 voor realisering uitvoeringsagenda en 10.000 om het beheer van de gemeentelijke kunstcollectie een impuls te geven 2025: € 16.000 voor realisering uitvoeringsagenda 2026: € 17.000 voor realisering uitvoeringsagenda De uitvoeringsagenda wordt opgesteld in samenwerking met de cultuursector en wordt eind dit jaar aangeboden aan de raad. De uitvoeringsagenda bevat ook een begroting waarin de beoogde besteding van de aangevraagde middelen nader wordt geduid.

2 PvdA

2

3 PvdA

3 17/20

4 Groenlinks

2

24 Welke plannen zijn er voor de ITK (Taalklas) tot medio 2024?

Het beleid rond de ITK loopt mee met de beleidsontwikkelingen rond inburgering en de opvang van Oekraïense vluchtelingen. We verwachten tot medio 2024 geen andere leslocatie voor de ITK te kunnen realiseren.

5 Groenlinks

3

27 Tabel 13: Waarom is er geen investering opgenomen voor het vervangen van het riool in Noord-Hofland?

De vervanging van de riolering in Noord-Hofland (gedeelte rondom winkelcentrum) staat vooralsnog op de planning voor 2024. Het project bevindt zich nu nog in de oriëntatiefase en van een definitieve planning is nu nog geen sprake. Wanneer hierover met bijbehorende financiën duidelijkheid is, zal de raad geïnformeerd worden (door middel van het reguliere P&C-proces en/of het nieuw op te stellen IWKP 2024-2028) en om besluitvorming gevraagd worden. Het gemeentelijk beleid met betrekking tot de riooltarieven is een 100% kostendekkendheid.

6 Groenlinks

4

31 In de investeringsplanning staat een bedrag opgenomen voor een MFA aan de Wijngaardenlaan voor 2028 en 2029. Waarom is een bedrag van totaal 5.2 M € opgenomen voor de MFA op deze locatie?

Bij de investeringsplanning wordt er uitgegaan van bestaand beleid, het vervangen van hetgeen wat er nu is. Indien er meer duidelijkheid is over de daadwerkelijke planning, locatie en financiën wordt de raad hierover separaat geïnformeerd.

1 van 4

Technische vragen Kadernota 2024 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag 7 Groenlinks 5 31 Wanneer kan de raad plannen verwachten voor het MOC terrein/gemeentewerf.

8 Groenlinks

9 CDA

10 CDA

11 CDA

6

31 Waarom is er geen voorbereidingskrediet voor de Nutsbasisschool opgenomen, terwijl dat wel gedaan is voor de Fortgensschool?

Afdeling RO

6 Er wordt gesteld dat krapte op de arbeidsmarkt beïnvloedt het uitvoering geven aan zaken als energietransitie en woningbouw. Wordt er de mogelijkheid onderzocht om specifieke taken als energietransitie ( m.n. basistaken als isoleren en ventileren van woningen) en toetsing en afgeven van omgevingsvergunningen bij de OWDH onder te brengen. Door een aangekondigd beëindiging van taken voor de gemeente Noordwijk zal de OWDH men capaciteit overhouden. Zij beschikken over de kennis en brengen extra voordelen mee zoals toegang tot het landelijke digitale databank Omgevingsplan.

BRO 11 en 12

Voorschoten duurzaam en toekomstbestendig

Antwoord De investering voor het MOC-terrein/gemeentewerf staat op de planning voor 2026/2027. Indien er meer duidelijkheid is over de plannen zal de raad hierover geinformeerd worden een exacte planning is vooralsnog niet te geven. De Nutsschool heeft geen aanvraag ingediend, op het moment dat die wordt ingediend wordt de aanvraag voorbereid en voorgelegd aan de raad. Deze bedraagt maximaal 10% van het bouwkrediet. Ditzelfde geldt ook voor de Emmausschool. De verordening geeft aan dat een aanvraag voor een bouwkrediet vóór 1 april van enig jaar wordt ingediend. De Fortgensschool heeft deze wel ingediend en deze is goedgekeurd door de raad. Doordat de bouw is uitgesteld is het voorbereidingskrediet ook in de jaarschijf opgeschoven. Wij hebben de formatie voor vergunningverlening momenteel op sterkte. De vergunningverleners kunnen het aantal aanvragen op dit moment aan. Wij zien geen aanleiding om vergunningverlening onder te brengen bij de ODWH.

Er wordt vermeld dat formatie uitgebreid dient te worden met 1 fte voor BRO ( Basisregistratie Ondergrond). Zou invulling van deze functie ook bij de ODWH betrokken kunnen worden/ingebracht evt. als GR. Alle regio gemeentes moeten hier uitvoering aan geven en grondwater houdt niet bij de gemeentegrens op!

De gemeente is als bronhouder van de BRO verantwoordelijk voor het inwinnen en bijhouden van gegevens (taak van een BRO-coördinator). Omgevingsdiensten zijn geen bronhouder. De ODWH adviseert gemeenten overigens wel over bodem en grondwater, ook als het over gemeentegrens overschrijdende cases gaat.

16 Wat is momenteel de status van het budget voor lening t.b.v. verduurzaming van woningen door particuliere woningeigenaren welk beheerd wordt door het Duurzaam Bouwloket. Wanneer uitgeput sinds wanneer? ( graag overzicht van totaal bedrag welk inmiddels in de vorm van leningen is uitgegeven)

De laatste duurzaamheidslening is verstrekt op 25 mei 2022 vanwege uitputting van het budget. Per 1 juni 2023 is dit budget weer opgelopen (door rente en aflossing (termijn en tussentijds)) tot 66.485 euro. Dit budget is echter nog te laag om de lening weer open te stellen voor aanvragen. Dit zou namelijk betekenen dat we de regeling binnen twee à drie maanden weer moeten sluiten (de ODWH rekent met 36 aanvragen per jaar en de gemiddelde leningwaarde is tot nu toe ruim 9.000 euro). In het totaal zijn er 47 leningen verstrekt met een totale waarde van 424.487 euro.

2 van 4

Technische vragen Kadernota 2024 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina 12 CDA Arbeidsmarktoffensief blz 27

Vraag Het college geeft aan in te zetten op een arbeidsmarktoffensief en extra inspanningen te willen verrichten op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Kan hierop een toelichting worden gegeven en welke concrete effecten worden hiervan verwacht en wanneer ? Er wordt 200 k in 2024 gevraagd voor een arbeidsmarktoffensief, terwijl de jaarrekening 2022 een onder uitputting op de loonsom van 1.7 mio laat zien. Waarom worden de kosten van het arbeidsmarktoffensief 2024 niet gedekt uit de onder uitputting van de loonsom 2024?

Antwoord Zoals bekend is de arbeidsmarkt op dit moment enorm krap. Naar verwachting gaat dit de komende jaren niet veranderen. Het behouden en werven van geschikte medewerkers staat onder druk. Om ook voor de moeilijk vervulbare vacatures geschikte medewerkers aan te trekken zijn extra inspanningen nodig. Eén van die inspanningen is dat we ons beter gaan profileren als aantrekkelijke werkgever in de regio. Ook willen we tijdelijk een recruiter aanstellen die volledig gericht is op alle werving en selectie activiteiten, om hierin de basis op orde te brengen en zowel de vacatureteksten als kanalen te verbeteren. Dit heeft de afgelopen jaren onvoldoende aandacht gehad. Daarnaast willen we de optie voor het organiseren van een banenmarkt onderzoeken en junioren opleiden. Tot slot gaan we een aantal processen verbeteren zoals het werving- en selectieproces en het indiensttredingsproces, doordat we andere systemen gaan gebruiken die HR en de teammanagers beter ondersteunen. In 2022 had de krappe arbeidsmarkt een substantiële onderuitputting van de loonsom van de ambtelijke organisatie tot gevolg. Echter voor 2024 is nog niets te zeggen over de uitputting van de loonsom. Hierop kan dan ook niet worden voorgesorteerd.

13 CDA

Gebouw BplusC

blz 24 In mei 2020 heeft de raad besloten het aantal m2 gemeentelijk vastgoed af te bouwen. Het aanhouden en verduurzamen van het voormalige BC-plus gebouw staat hier haaks op, Hoeveel taalgroepen worden in het BC-plus gebouw gehuisvest ? tot welke bezettingsgraad van het gebouw leidt dit ? Hoe wordt de exploitatie van dit gebouw gedekt ? \ Wat zijn de kosten voor de verduurzaming van het gebouw en hoe / waar worden deze gedekt ? Welke bijdrage betaalt het onderwijs – die inkomsten voor nieuwkomersonderwijs ontvangt vanuit het Rijk – aan de exploitatielaten van het BCplus gebouw ? Waarom worden de taalklassen niet gehuisvest in een bestaande school (inclusief onderwijs)?

Het idee is dat er 3 lokalen voor taalonderwijs nieuwkomers zijn daarnaast 1 lokaal voor Foxtaal en 1 lokaal (werkplekken en spreekruimten) voor Vluchtelingenwerk. Daarnaast zijn de resterende ruimten mogelijk in beeld als tijdelijke huisvesting voor bijvoorbeeld Rode Kruis en Pippeloentje (Prinses Marijkelaan 2). Ook zijn we bezig met commerciële kinderdagverblijven. Uiteindelijk is het doel om een 100% bezettingsgraad te hebben. Vanuit de inkomstenbron van het taalonderwijs, en mogelijk vanuit commerciële kinderdagverblijven dienen de exploitatiekosten gedekt te worden. Deze business case wordt de komende maanden verder uitgewerkt. De totale kosten van verduurzaming bedragen € 261.231, het gebouw krijgt daardoor het energielabel A++. Dit past bij de verduurzamingsambities van de gemeente, met daarvan afgeleid een CO2-neutraal vastgoedportefeuille in 2050. De kosten van verduurzaming worden gedekt uit de kostendekkende huur. De gemeente stelt onderwijsruimten beschikbaar vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid en aan het schoolbestuur wordt een bijdrage gevraagd voor gas water en elektra. Dit conform de MI- vergoeding die de school ontvangt van het Rijk. Er is momenteel geen ruimte in de bestaande scholen om de taalklassen hierin te huisvesten.

14 CDA

Investeringsplan

blz 27 De investeringen in wijk adegeest zoals opgenomen in de investeringsplanning zijn legio. En zijn daarmee voor de raad nauwelijks transparant /nauwelijks controleerbaar en onoverzichtelijk. Kunnen alle investering in de wijk Adegeest bij de begroting 2024 en verder worden opgenomen een (1) kaderstellend investeringskrediet zodat de raad kan zien of binnen het fin. kader wordt gehandeld?

Er is juist getracht door de gedetailleerde specificatie (voor de onderdelen wegen, waterbouwkundige kunstwerken en riolering) duidelijkheid en helderheid te verschaffen over de benodigde investeringskredieten per onderdeel en gedeelte van de wijk. Via de projectenrapportage wordt de raad op totaal niveau geïnformeerd over de inhoudelijke - en financiële voortgang.

15 Voorschoten Lokaal

blz. 9

16 Voorschoten Lokaal

E1.10 blz. 21

Financieel meerjaren perspectief Waar moet Voorschoten rekening mee houden als Zeer veel gemeenten hebben vanaf 2026 te maken met een reëel structureel wij in 2026 niet meer aan de eisen kunnen voldoen richting de financieel begrotingstekort en de VNG komt binnenkort dan ook met een handreiking voor toezichthouder? gemeenten hoe hiermee om te gaan. Vooralsnog is dan ook het advies, om de tekorten te presenteren zoals deze zijn en niet te repareren door taakstellingen.

Beëindiging DVO MO waarom worden er in 2025 t/m 2027 kosten geschreven?

De beëindiging van de DVO brengt structureel kosten met zich mee, zoals het raadsvoorstel van 5 april ook liet zien. De nieuwe cao-afspraken zijn van invloed op de cijfers zoals die toen gepresenteerd zijn. De bedragen die in de kadernota zijn verwerkt zijn inclusief de loonstijging door de nieuwe cao.

3 van 4

Technische vragen Kadernota 2024 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina 17 Voorschoten Lokaal E3.1 blz. 23

Vraag Waarom wordt er aan een maximum van 133 huishoudens uitgegaan ter ondersteuning van isolatie maatregelen? Waar is dit aantal op gebaseerd?

Antwoord Het beschikbaar budget is toereikend voor de aanpak van circa 133 huishoudens en is hiermee dus kaderstellend. Het beschikbare budget per gemeente is vastgesteld op basis van het aantal slecht geïsoleerde woningen in de gemeente en het aantal huishoudens met het risico op energiearmoede binnen de gemeente.

18 Voorschoten Lokaal

E3.3 blz. 24

WarmtelinQ. Er is een aanvullend projectbudget nodig van 80.000 euro. Waar is dit voor nodig?

De Samenwerking Warmte Leidse regio is als speerpunt benoemd. Op dit moment eindigt de samenwerking in 2023. De effectiviteit van de samenwerking vormt de aanleiding voor de ambitie om de samenwerking in 2024 voort te zetten. Het gevraagde budget voorziet in de kosten voor de voortzetting van deelname aan de projectgroep. De raad wordt door middel van kwartaalrapportages geïnformeerd over de resultaten van de projectgroep. De laatste kwartaalrapportage is op 20 juni naar de raad gestuurd.

19 Voorschoten Lokaal

E4.1 blz. 24

Waarom wordt het BplusC gebouw niet eerder geschikt gemaakt voor taalonderwijs aan Oekraïniers, statushouders en vluchtelingen? Waarom staat het niet begroot in de kadernota.

Afgelopen maanden is veel voorbereidend werk verricht, samen met alle stakeholders, ten behoeve van de invulling van het BplusC-gebouw. Volgens planning wordt dit in het laatste kwartaal van 2023 uitgewerkt in een business case. Het is om die reden ook nog niet opgenomen in de kadernota. Als de business case beschikbaar is, zullen mogelijke financiële gevolgen ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Het taalonderwijs vindt nu plaats in de Kruispuntkerk, deze situatie kan nog worden voortgezet.

20 Voorschoten Lokaal

E5.1 blz. 24

Hoe gaat het arbeidsmarkt offensief er uit zien en met welke scholen worden Het arbeidsmarktoffensief is erop gericht dat we ons beter gaan profileren als duurzame verbindingen aangegaan? Is de werkgever (gemeente Voorschoten) bevoegd aantrekkelijke werkgever in de regio. We willen tijdelijk een recruiter aanstellen om stagiaires of junioren te begeleiden? Heeft de gemeente Voorschoten die zich bezighoudt met werving en selectie, om hierin de basis op orde te brengen praktijdbegeleiders in dienst? En wordt dit niet een extra belasting op de al drukke en zowel de vacatureteksten als kanalen te verbeteren. Verder willen wij ons werkzaamheden van de ambtenaren? richten op de afgestudeerde jongeren. Hiervoor willen wij onderzoeken welke banenmarkten en onderwijsinstellingen aansluiten bij de moeilijk vervulbare vacatures. Daarnaast richten wij ons op het aannemen van junior medewerkers die wij willen opleiden. Dat vraagt om intensieve begeleiding en coaching door ervaren medewerkers die de junior medewerkers wegwijs maken in de dagelijkse praktijk, waardoor ze in de toekomst zelfstandig de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Overigens zijn wij ook een erkend leerwerk-bedrijf, waarbij we steeds vaker stagiaires begeleiden, vooral bij de boa’s.

Tot slot gaan we een aantal processen verbeteren zoals het werving- en selectieproces en het indiensttredingsproces, door andere systemen te gaan gebruiken die HR en de teammanagers beter ondersteunen. Om invulling te kunnen geven aan deze activiteiten wordt er bij de kadernota voor 2024 €200.000 aangevraagd om extra capaciteit en expertise te kunnen inhuren.

21 Voorschoten Lokaal

Tab. 13

blz. 27 Vernieuwing riolering winkel centrum Noord Hofland wordt niet begroot in de tabel. Waarom niet?

Zie beantwoording hierboven "Groenlinks, vraag 3".

4 van 4