Beantwoording technische vragen 556 CDA over beheerplannen.doc

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 556

Datum

28 maart 2023

Steller vragen

M. van Oostrum

Over agendapunt

Raad 5 april 2023; beheerplannen

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk te beantwoorden: Vraag 1. Op blz. 6 van het raadsvoorstel bij de beheerplannen, geagendeerd in WRG van 16 maart 2023, wordt in de financiële paragraaf vermeld dat er onder programma 0 taakveld 8 een stelpost van 800 k beschikbaar is voor dekking van aanvullende lasten beheer openbare ruimte. Ik heb de begroting 2023 erop nageslagen maar ik zie nergens een stelpost van 800 k staan, niet op blz 15 onder “mutaties stelposten”, noch onder programma 0 taakveld 8 op blz. 33. Kan jij aangeven waar en wanneer deze stelpost in de begroting is opgenomen? Of komt deze nog van het vorige college, bijv. in begroting 2022? Antwoord: Bij de Kadernota 2023 zijn de uitgangspunten opgenomen, zie tabel 1 Algemene uitgangspunten pagina 6 &7. Een van de uitgangspunten is de beheer fysieke leefomgeving/ openbare ruimte. Aangezien ten tijde van de Kadernota 2023 de invulling (mutaties van financiën) per beheersplan nog niet duidelijk was, en dus onduidelijk was op welk taakveld en programma de budgetverhoging nodig was, is ervoor gekozen om hiervoor een stelpost op te nemen. Het financiële effect van de beheerplannen is bij de Kadernota verwerkt bij het onderdeel loon- & prijsontwikkeling, zie bijlage “Specificatie Loon- & Prijsontwikkeling” ter onderbouwing en bevestiging.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 556

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 556

Antwoord: zie Pagina 36 begroting 2023 Taakveld 0.8 Overige baten en lasten (€ 2.152.000) Het nadeel wordt volledig verklaard door hogere stelposten in 2023. Meer dan de helft wordt verklaard door de stelpost CAO. Bij de kadernota is rekening gehouden met een stijging van salarislasten van 2,4 % (€ 486.000). Gezien de ontwikkelingen op de huidige arbeidsmarkt en ingegeven door de CAO afspraken van het Rijk wordt in deze begroting rekening gehouden met een extra stijging van 3,6% naar 6% (€ 637.000). Daarnaast bevat de begroting 2023 een stelpost voor de nieuwe beheerplannen (€ 800.000) en areaaluitbreidingen (€ 135.000). Om te anticiperen op verdere prijsstijgingen als gevolg van inflatie wordt in de begroting een extra bedrag gereserveerd voor indexatie van € 250.000. In de begroting 2023 wordt eveneens rekening gehouden met een stijging van de directe gas- en energielasten van 30 % (€ 107.000). Ter dekking van de indirecte gas- en energielasten en verdere stijging van de energieprijzen is een stelpost van € 100.000 opgenomen. De begroting 2023 bevat geen stelpost inzake Hervormingsagenda Jeugd, die staat wel voor 2022 geraamd (€ 280.000). Het restantverschil wordt verklaard door de extra POK-middelen, die in 2023 al zijn verwerkt voor extra uitgaven. Voor 2022 zal dit verwerkt worden bij de najaarsnota.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 556

Vraag 2. Als ik kijk naar het raadsbesluit bij de begroting 2023, en naar het raadsvoorstel bij de kadernota 2023, dan zie ik nergens een beslispunt staan op basis waarvan de raad instemt met het instellen van een stelpost van structureel 800 k. Dat is best een fors bedrag, zeker voor voorschoten. Betekent dit dat de raad dit soort besluiten impliciet neemt zonder zich daarvan bewust te zijn? Antwoord: Het in stand houden van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau C is al besloten door de Raad. Met de beheerplannen wordt uitvoering gegeven aan bestaand beleid en het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau C. Vraag 3. Op basis van welke aannames en uitgangspunten is de stelpost van 800 k tot stand gekomen? Antwoord: Vanaf begroting 2020 is een jaarlijkse structurele stelpost van € 100.000 beschikbaar voor de actualisatie van de beheerplannen. Vanuit de gedachte dat de beheerplannen al in 2020 geactualiseerd zouden worden. De looptijd van de vorige beheerplannen liepen van 2016 tot en met 2020. Hierover heeft dus al veel eerder besluitvorming plaatsgevonden. Bij kadernota 2023 is deze stelpost opgehoogd om de prijsontwikkelingen in de openbare ruimte op te kunnen vangen, conform de Grond-, Weg-, en Waterbouw (GGW-index), zie uitgangspunten Kadernota 2023 (+700.000). Met de beheerplannen wordt dit nu concreet ingevuld. Vraag 4.

Op welke momenten in de pc -cyclus toetst de toezichthouder of accountant de onderbouwing van de egalisatievoorzieningen ? Is dat bij de begroting of bij de jaarrekening of bij beiden? Antwoord: De accountant beoordeelt alleen de jaarrekening.

* Aangeven wat van toepassing is. Toelichting (indien nodig):