Beantwoording technische vragen 555 CDA over actualisatie beheerplan groen 2023.docx

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 555

Datum Steller vragen

25 maart 2023 CDA-fractie – M. van Oostrum

Over agendapunt

Actualisatie beheerplan groen (WRG 16 maart 2023 & Raad 6 april 2023) Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: In de commissie WRG is de actualisatie van het beheerplannen openbare ruimte besproken. In dit verband is relevant dat het college van B & W bevoegd is de beheerplannen vast te stellen. Gezien het budgetrecht van de raad is de raad het gremium dat bevoegd is de financiële kaders van de beheerplannen vast te stellen. Het betreffende raadsvoorstel laat zien dat de financiële impact inzake de actualisatie van het beheerplan ‘groen’ de meest forse impact met zich meebrengt, te weten (aanvullend) 590 k per jaar structureel. Naar aanleiding hiervan heeft de CDA-fractie de volgende vragen. Vraag 1. Kwaliteit huidig groen-areaal 2021 in relatie tot beheerplan groen 2016 – 2022 a. in het beheerplan groen 2023 - 2026 wordt op blz. 46 bij NEN conditiemeting 2021 aangegeven dat de resultaten als volgt zijn: ‘de conditie van het gras is prima (96 % van het grasareaal heeft de maximale score). Bij beplanting heeft 85 % de maximale score, de overige 15 % is op te delen in nog te herstellen (11 % ) en nauwelijks / niet meer te herstellen (4 %). Met deze score voldoet de gemeente Voorschoten ruimschoots aan kwaliteit C’. b.

Uit het beheerplan groen 2021 - 2022 zoals vastgesteld door de raad op 18 november 2021 blijkt dat: • In de periode 2017 – 2022 voor onderhoud van groen jaarlijks € 454 k beschikbaar is; • In de periode 2017 – 2022 voor vervanging van groen jaarlijks € 431k beschikbaar is; • ‘achterstallig onderhoud en achterstallige vervanging niet van toepassing is’.  Vraag: is de conclusie juist dat op grond van de beschikbare en uitgegeven middelen voor onderhoud en vervanging groen in de periode 2017 – 2022, zoals genoemd in het beheerplan 2021 – 2022, een geobjectiveerde beheerkwaliteit groen in Voorschoten in 2021 is gerealiseerd die ‘ruimschoots aan kwaliteit C‘ voldoet ? Zo nee, waarom niet ? Antwoord: Ja, de afgelopen jaren is ruimschoots voldaan aan kwaliteitsniveau C.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 555

 Wat is de aard van het groen van 11 % dat nog te herstellen is ? en welke 4 % van het groen is nauwelijks of niet meer te herstellen ? Antwoord: 11%, van het betreffende groen heeft dusdanige gebreken dat herstel naar oorspronkelijke staat mogelijk is door inboet of verwijdering van wildgroei. Bij 4% van het areaal is vervanging noodzakelijk omdat er geen maatregelen genomen kunnen worden die het groen kunnen herstellen (dood of beschadigd groen). Vraag 2. Toename areaal met 90.000 m2 De toename van de beheerkosten groen wordt door het college verklaard door een toename van het areaal met circa 90.000 m2 in de periode 2016 – 2023. Op blz. 10 van het beheerplan groen 2023 – 2026 wordt vermeld dat ‘deze toename met name is toe te rekenen aan de nieuwbouwlocaties en herinrichtingen’. •

Welke nieuwbouwlocaties zijn er sinds 2016 in Voorschoten bijgekomen en in beheer genomen, die niet in de beheerplannen 2016 – 2022 zijn opgenomen?

Antwoord: Burgemeester van de Hoevenpark, Roosenhorst en Industrieterrein Dobbewijk. Grote herinrichtingsprojecten zoals Stationsgebied, Leidseweg – Noord en reconstructie Vlietwijk hebben ook gezorgd voor een toename van het groenareaal. Vraag 2a. Toename areaal ‘speelvelden gras’ bedraagt 77.452 m2 Uit de tabel op blz. 12/13 van het beheerplan groen 2023 – 2026 blijkt (echter?) dat de mutatie in het areaal groen primair wordt verklaard door de toename van het aantal m2 in ‘speelvelden gras’, te weten met 77.452 m2. Dat is vergelijkbaar met (een omvangtoename van) circa 8 volwaardige voetbalvelden. •

Waar / in welke wijken / op welke locaties zijn deze aanvullende m2 ‘speelvelden gras’ tussen 2016 en 2023 gerealiseerd?

Antwoord: In het beheerplan 2016-2020 was het maaien van speelvelden opgenomen met een hoeveelheid van 72.111m2. Er heeft na de periode 2016 areaal uitbereiding plaats gevonden, waardoor het nu uitkomt op een totaal van 77.452m2.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 555

Vraag 4. Toevoeging nieuwe variabele in beheerplan groen 2023 – 2026 In de beheerplannen groen 2016 – 2022 werd telkens uitgegaan van 2 categorieën groenbudgetten a. onderhoud b. vervanging In het beheerplan groen 2023 – 2026 wordt een derde onderscheid geïntroduceerd namelijk: a. klein onderhoud b. groot onderhoud c. vervanging  Waarom is ervoor gekozen een derde categorie onderhoud aan de beheerplannen 2023 – 2026 toe te voegen ? Antwoord: Deze aanname is niet juist. Vervanging maakt onderdeel uit van groot onderhoud. Vraag 5. Uit de tabel op blz. 49 vh beheerplan 2023 - 2026 blijkt ‘dat er vooralsnog voor is gekozen om het extra benodigde budget ad € 473.000,- uit de besteden aan de groen-aannemers. Waardoor uitbreiding van de gemeentelijke dienst niet noodzakelijk is’.  Is het ‘extra benodigde budget voor groen ad € 473.000,- al aanbesteed, zijn hiervoor al verplichtingen aangegaan ? Antwoord: Deels, van de extra € 473.000 is al een verplichting aangegaan van € 140.000. Exogene prijsontwikkelingen zorgen er op dit moment al voor dat de huidige beschikbare budgetten prijstechnisch onder druk staan. Vraag 6.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 555

Door welke variabele wordt nu de verwachte toename van de kosten onderhoud en vervanging groen met 590 k structureel verklaard? Antwoord: Aan de structurele stijging voor het onderhoud en de vervanging bij groen liggen verschillende factoren ten grondslag. Bij het reguliere onderhoud wordt de stijging veroorzaakt, namelijk: • Toename van het areaal i.c.m. gestegen eenheidsprijzen per m2, financieel effect €155.000 (exclusief onderhoud bomen en Bestrijding invasieve exoten en eikenprocessierups).

•

Stijging van de kosten voor het onderhoud van bomen, financieel effect € 295.000. In het vorige beheerplan waren de gemiddelde onderhoudskosten voor bomen per jaar nog begroot op € 20,92. Toen werd er ook geen onderscheid gemaakt in de hoogte van de bomen. Bij het opstellen van de nieuwe beheerplannen is dit onderscheid wel gemaakt en hieruit blijkt dat de marktconforme prijzen per bomencategorie aanzienlijk is gestegen, Bomen, hoogte 0-6 m (€ 26,50), Bomen, hoogte 6-15 m (€ 40,00) en Bomen, hoogte > 15 (€ 65,00). • Exogene factoren zoals het bestrijding van invasieve exoten en de eikenprocessierups, financieel effect € 27.500. Bij vervanging is er een stijging van de kosten van € 100.000 op jaarbasis. Dit wordt veroorzaakt door de VAT-kosten (20%) die noodzakelijk zijn om vervangingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren in de vorm van werkvoorbereiding, ontwerp, participatie, communicatie en uitvoeringsbegeleiding. Vraag 7. Voeding voorzieningen beheer openbare ruimte De actualisatie van beheerplannen houdt in de regel primair verband met de instandhouding en egalisatie van de onderhoudsvoorzieningen. Dit is een accountantstechnische exercitie.  In de begroting 2023, blz. 160, staan de egalisatiereserves voor het beheer openbare ruimte.

Waarom ontbreekt in deze opsomming de reserve ‘beheer openbaar groen‘ ? Antwoord: Tot en met heden heeft het geen nut gehad om een reserve of voorziening voor

“beheer openbaar groen” te vormen. Reserves en/of voorzieningen worden gebruikt om schommelingen in de tijd en in de uitvoering in de resultaten voor specifieke onderdelen te egaliseren. Zo worden extreme pieken en dalen in de exploitatiebegroting vermeden. Aangezien er bij groen nauwelijks sprake is van schommelingen was en is er ook geen grondslag

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 555

om een reserve en/of voorziening te vormen. Egalisatiereserves worden expliciet door de raad ingesteld en de onttrekkingen en dotaties worden vanuit de resultaten voorgesteld.  Is het op grond van het BBV toegestaan een (in te stellen) egalisatiereserve ‘groen’ eenmalig bij te suppleren vanuit, bijvoorbeeld, een batig saldo van de jaarrekening 2022 (gelijk de storting in de voorziening ‘ civiele kunstwerken’ gedekt vanuit de algemene reserve)? Antwoord: Ja, de gemeenteraad kan besluit tot het instellen en/of opheffen van reserves en

het bestemmen van een batig jaarrekeningresultaat (budgetrecht van de raad). Aangezien er tot en met heden geen spaardoel is bij groen is er eigenlijk ook geen grondslag om een reserve te vormen.

Vraag 8. Noties beheer openbare ruimte herstelplan 2017 / begrotingsscan 2017 Op blz. 29 van de begrotingsscan van de provincie van mei 2017, gemaakt naar aanleiding van het instellen van het provinciale toezicht in dat jaar, wordt onder de titel ‘onderhoud kapitaalgoederen’ vermeld dat ‘op de berekende normkosten [ van onderhoudsniveau C ] een korting van 25 % kan worden toegepast omdat bij geen enkele gemeente in Nederland sprake is van een ideaaltypische onderhoudssituatie en een artikel 12 gemeente niet in een betere uitgangssituatie mag worden geplaatst dan een gemeente die geen beroep doet op een aanvullende bijdrage op grond van dit wetsartikel’.  Is uw college het eens met de aangehaalde noties van de provincie ? Zo nee, waarom niet ? Zo ja, kan op grond van deze noties een korting van 25 % op de geactualiseerde beheerlasten openbaar groen worden toegepast ? Antwoord: Ja, het college is het eens met de aangehaalde notitie van de Provincie maar de korting van 25% is al gerealiseerd. Vraag 9.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 555

Is het juist dat de controle van de accountant op de omvang van de egalisatievoorzieningen voor de openbare ruimte op basis van de beheerplannen 2023 – 2023 pas plaatsvindt bij de jaarrekening 2023? We hebben geen egalisatievoorzieningen maar wel egalisatiereserves. Ja, de accountant beoordeelt bij de jaarrekening de omvang van de voorzieningen. Antwoord:

Toelichting (indien nodig):

Toelichting schriftelijk indienen van vragen om inlichtingen.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 555

Ieder raadslid heeft het recht om vragen te stellen aan het college en de burgemeester. Het college en de burgemeester hebben namelijk een zgn. informatieplicht, zowel actief als passief. Dat is geregeld in de Gemeentewet, artikelen 155, 169 en 180. Dit betekent niet dat het college en de burgemeester verplicht zijn alle gevraagde informatie te geven. De informatie moet nodig zijn om de raad in staat te stellen zijn taak uit te oefenen. De wijze van het stellen vragen en de wijze van beantwoorden vereisen een zekere discipline. Enerzijds is het verstandig goed na te denken wat wel of niet wordt gevraagd, want elke vraag genereert werk en daarmee kostbare tijd. Anderzijds moeten het college en de burgemeester verstandig omgaan met de beantwoording, door snel en adequaat te reageren. Om het proces van vragen stellen en beantwoorden in goede banen te leiden zijn voor de verschillende soorten schriftelijke vragen zgn. formats ontwikkeld. De bedoeling daarvan is dat op de juiste wijze wordt voorgesorteerd en dus niet verschillende soorten vragen en onderwerpen door elkaar gaan lopen. Door de ingediende vragen te registeren per format is er ook een betere regie op de beantwoording. In de praktijk wordt onderscheid gemaakt tussen: 1.

vragen die bedoeld zijn om nadere uitleg/informatie te verkrijgen over agendapunten (meestal raadsvoorstellen) in een aanstaande commissie- of raadsvergadering en: 2. vragen die daar los van staan, vooral politiek-inhoudelijk. 3. Een aparte categorie vormen de verzoeken om informatie zoals bedoeld in de Verordening op de ambtelijke bestand. Het gaat dan om feitelijke informatie van geringe omvang en om documenten die reeds openbaar en dus beschikbaar zijn. Voor deze drie soorten vragen kennen we drie formats, t.w. resp.: 1. Het format technisch-informatieve vragen over lopende agendapunten 2. Het format schriftelijke vragen o.g.v. artikel 39 Regelement van Orde. 3. Het format vragen op grond van de Verordening ambtelijke bijstand c.a. Voor het indienen van vragen moet altijd een format worden gebruikt. Alle vragen moeten bij de griffie worden ingediend. Deze zorgt voor doorgeleiding naar het juiste orgaan.