Beantwoording technische vragen 493 (CDA PvdA GL VVD) over begroting 2023

Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2023 Nr.

Pagina boekwerk

Programma

Fractie

Naam vraa vragensteller gnr. Frac tie

1

64 en 65 o.a.

Diversen

Diversen

Urenmutaties

CDA

Helma Van der 1 Wenden-Van der Reijden

Bij diverse taakvelden, zoals sport en cultuur, staat dat er sprake is van een Het is een richtlijn van de commissie BBV om directe kosten zoveel mogelijk mutatie in de urentoerekening. Er worden meer uren toegerekend aan die direct toe te rekenen aan de betreffende taakvelden. Met de begroting 2023 is de kostenverdeling van ambtelijke salarislasten geactualiseerd. De vorige taakvelden. Aan welke taakvelden worden dan minder uren toegerekend en vooral ook, waarom deze wijzigingen? Met welke beleidskeuze hebben deze te kostenverdeling was nog gebaseerd op de situatie vanuit de werkorganisatie maken? Duivenvoorde. Uitgangspunt voor de nieuwe kostenverdeling betreft een extern benchmark onderzoek, waarmee de kosten nu beter worden verantwoord. Een taakveld waar substantieel minder uren worden toegekend betreft het taakveld 0.1 Bestuur (voorheen ruim € 400.000, nu € 0).

2

15

Financiele samenvatting

Exploitatie

parkeerdek Hofvliet

CDA

Patricia Kortekaas

2

er wordt 140.000 hiervoor gereserveerd. Betreft het een openbare parkeerdek? Graag toelichting.

3

15

Financiele samenvatting

Exploitatie

zijlader

CDA

Patricia Kortekaas

3

er wordt 300.000 voor een zijlader gereserveerd. Graag een toelichting hierop Voor het ophalen van het huishoudelijk afval heeft de gemeente een vuilniswagen / zijlader nodig. De aanschaf van een nieuwe zijlader is om verschillende redenen noodzakelijk. De huidige vuilniswagen is aan vervanging toe en een zijlader is daarnaast noodzakelijk i.v.m. areaaluitbreiding van de gemeente om zo het gewenste dienstverleningsniveau te kunnen waarborgen.

4

54

4.3

Onderwijs-beleid Thema 3

CDA

Patricia Kortekaas

4

is er bij herprioritering taken een alternatief ontwikkeld voor de minder zelfredzame jongeren?

Voor de herprioritering zijn door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) de volgende interventies ingezet. Er zijn de afgelopen tijd twee thuiszittersconsulenten aangetrokken. Door de inzet van deze consulenten worden thuiszitters vaker teruggeleid naar het onderwijs of naar werk. Tijdens corona is er regionaal meer uitval geweest. Door extra interventies is hierop ingespeeld. Dus snellere terugkeer naar school.

5

54

4.3

Onderwijs-beleid Thema 3

CDA

Patricia Kortekaas

5

zo nee, is vooraf onderzocht wat voor uitwerking dit mogelijk heeft op absoluut verzuim(blz.55) en beleidsindicator 06. verwijzingen HALT (blz. 40) waarbij Voorschoten het landelijke vergelijkingscijfer overschrijdt.

Uitval en verzuim van de Voorschotense kinderen wijkt niet echt af van het regionaal gemiddelde (Bron jaarverslag RBL 2021-2022). Wel heeft het RBL de laatste jaren zich extra ingezet om het verzuim goed in kaart te brengen. Door deze inzet zijn er meer verzuimgevallen geregistreerd.

6

86

7.4

Milieubeheer

houtstook

CDA

Patricia Kortekaas

6

Er wordt inderdaad verwacht dat de hoeveelheid houtstook en de bijkomende Gezien energiecrisis, hoge kosten en prognose van meer houtstook ter vervanging van gasgebruik - waarom wordt lancering van 1e campagne niet al overlast zullen toenemen door de hoge energieprijzen dit jaar. De houtstook in 2022 gestart? campagne wordt nog in 2022 gestart en hier is budget voor beschikbaar.

7

87

7.4

Milieubeheer

gemeentebrede besparings campagne

CDA

Patricia Kortekaas

7

gezien energiecrisis en hoge energiekosten - is het mogelijk om prioriteit te geven aan het investeren in een gemeentebrede besparingscampagne ?

Er wordt momenteel gewerkt aan een gemeentebrede besparingscampagne. Hiervoor worden er op dit moment gesprekken gevoerd met relevante partners zoals woningcorporaties, particuliere verhuurders en inwoners, zodat de campagne zo goed mogelijk aansluit. De verwachting is dat deze campagne half december gelanceerd wordt. Deze campagne was al gepland en is nu nog relevanter.

8

22/23

0.1

Bestuur

bestuurskracht

CDA

Cees Bremmer

8

wat zijn de kosten van een evaluatie en vervolgens onderzoek naar bestuurskracht van Voorschoten?

In de begroting staan twee onderzoeken opgenomen om de bestuurskracht te meten en te verbeteren. Het eerste onderzoek is voorzien halverwege deze raadsperiode, in 2023. Het tweede onderzoek zal plaatsvinden in 2025 aan het einde van deze raadsperiode. De kosten voor bestuurskracht bedragen in de jaren 2023 en 2025, maximaal € 80.000 per onderzoek, zie pagina 158, onder nieuw beleid, Programma 0 Bestuur en ondersteuning. Het college streeft ernaar de daadwerkelijke kosten van deze onderzoeken te beperken tot het minimaal noodzakelijke.

0.1

Bestuur

bestuurskracht

CDA

Cees Bremmer

9

waar staan deze vermeld in de begroting 2023-2026?

Zie beantwoording bij vraag 8.

9

Taakveld

Onderwerp

Vraag

Beantwoording

Op dit moment is parkeerdek Hofvliet openbaar. De gemeente Voorschoten is sinds 14 mei 2002 eigenaar van het appartementsrecht Hofvliet 72 en het dak van de parkeergarage met een openbaar karakter in het appartementengebouw Hofvliet. De gemeente is als eigenaar van het dak van de parkeergarage ook lid van de VVE (Vereniging van Eigenaars). De VVE wenst een daktuin als inrichting. De gereserveerde € 140.000 wordt ingezet om van het parkeerdek een binnentuin te maken. Zodra dit gereed is zal het eigenaarschap worden overgedragen aan de VVE, zodat het parkeerdek onttrokken kan worden aan de openbare ruimte.

Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2023 Nr.

Pagina boekwerk

Programma

Taakveld

10

25

0.2

Burgerzaken

11

36

0.8

12

42/43

13

Onderwerp

Fractie

Naam vraa vragensteller gnr. Frac tie

dienstverlening

CDA

Cees Bremmer

10

Projectleider dienstverlening - is die inmiddels een feit en betreft dit uitsluitend 'digitale' dienstverlening?

De projectleider Dienstverlening in augustus gestart. De projectleider is verantwoordelijk voor de gehele gemeentelijke dienstverlening zowel digitaal als fysiek.

Overige baten en lasten

CAO

CDA

Cees Bremmer

11

De feitelijke meerkosten bedragen ca € 177.000 per 1 % stijging CAO.

2.1

Verkeer en vervoer

rotonde gemeentehuis

CDA

Cees Bremmer

12

Wat zijn de feitelijke meerkosten van elke % punt extra stijging van CAO lasten boven op de hier genoemde "extra stijging van 3,6 naar 6% = 637.000,-op genoemde blz's worden zowel het jaartal 2023 als 2024 genoemd als startdatum. Welk is juist? Graag een preciezer aanduiding mbt geplande uitvoering.

44

2.1

Verkeer en vervoer

Wijngaardenlaan rotonde

CDA

Cees Bremmer

13

Wanneer is nu de feitelijke start aanpassing rotonde Wijngaardenlaan voorzien?

In 2023 gaat gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden en in 2024 met de daadwerkelijk uitvoerende/ feitelijke werkzaamheden.

14

62

5.7

Openbaar groen beheerplannen

CDA

Cees Bremmer

14

hier wordt gesteld dat "in deze visie een zekere mate van bewonersHiermee wordt bedoeld dat bewoners bij grote projecten en grote ingrepen in participatie-traject meegenomen wordt" - wat wordt bedoeld met deze zuinige de buitenruimte betrokken zullen worden en worden geïnformeerd. Hierbij formulering? kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de vervanging van bomen in een woonwijk. In dat geval worden de wijkbewoners geïnformeerd en worden zij betrokken bij de keuze welke bomen worden teruggeplaatst. Bij het reguliere onderhoud zal niet geparticipeerd worden. Een voorbeeld hiervan is hoe hoog het gras op de grasvelden staat en wanneer er gemaaid gaat worden, de onderhoudsniveaus zijn tenslotte al vastgesteld door de raad.

15

64

5.2

Sportaccommodaties

CDA

Cees Bremmer

15

waarom wordt het voordeel van vrijvallen afschrijving zwembad ad 309.000 niet ingezet voor reservering of voorziening van een nieuw zwembad?

16

89

7.5

Begraaf-plaatsen beheerplannen

CDA

Cees Bremmer

16

wordt bij het opstellen van een duidelijke visie en bestendig beheerplan 2023- Bij het opstellen van de visie/beleidsplan/beheerplan wordt gekeken naar de 2026 in secenario's voor de begraafplaats de cultuur-historische waarde, huidige situatie. De huidige situatie is hierbij het vertrekpunt waarbij de levensbeschouwelijke, familiale en andere waarden door het college genoemde waarde de pijlers zijn om de begraafplaats een goede en gedegen meegenomen? toekomstvisie mee te geven. Deze waarden zullen niet uit het oog verloren worden zodat de begraafplaats zijn eigen identiteit behoud.

17

94

8.1

Ruimte en leefomgeving

segaar/arsenaal

CDA

Cees Bremmer

17

wat betekent het aan mogelijke effecten ( zoals bijv. vertraging) voor de procedure en tijdschema vh BP als de omgevingswet niet per 1 jan. 2023 wordt ingevoerd?

De nieuwe omgevingswet is uitgesteld naar 1 juni 2023 en heeft geen invloed op ontwikkeling Segaar/Arsenaal. Het BP valt onder de huidige wet ruimtelijke ordening.

18

101

1.4

Belastingen

woz

CDA

Cees Bremmer

18

er wordt uitgegaan van een waardestijging van 12.4% voor woningen en 1,4% voor niet-woningen. is hier een risico aanwezig dat een lagere waardenontwikkeling ( er wordt wereldwijd over een verwachte recessie gesproken ) en daarmee een lagere WOZ opbrengst gegeneert wordt?

De waardestijging heeft tot doel om te komen tot de waarde op peildatum 1 januari 2022. Peildatum 1 januari 2022 is de basis voor de OZB aanslagoplegging 2023. De verwachte lagere waarde-ontwikkeling van het heden en de nabije toekomst heeft daar dus geen invloed op.

19

12 en 83

7.1

Volksgezondheid

gezondheidscentra PvdA

Op blz 12 staat"Daarom ontwikkelen wij het aanbod van gezondheidscentra met voorrang…."" Op blz 83 e.v. is van deze prioriteit niets terug te vinden. Wat is hiervoor de reden?

Dat voorrang / prioriteit wordt gegeven aan het aanbod van gezondheidscentra blijkt uit het gegeven dat bij Prgramma 8 (blz. 116) de bouw van een gezondheidscentrum aan de Raadhuislaan staat tussen de prioritaire projecten.

zwembad

Arnold Posthuma 1

Vraag

Beantwoording

Beide jaartallen zijn juist. In 2023 gaat gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden en in 2024 met de daadwerkelijk uitvoerende/ feitelijke werkzaamheden.

In 2020 heeft de raad besloten om het zwembad nog 10 jaar open te houden en na 5 jaar een besluit te nemen over de verdere toekomst. Zodra hier helderheid in is gekomen moet er ruimte in de begroting worden vrij gemaakt.

Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2023 Nr.

Pagina boekwerk

Programma

Taakveld

20

19

Vermogenspositie

Weerstandvermogen

21

22

0.2

22

5 en 90

23

52 e.v.

Onderwerp

Fractie

Naam vraa vragensteller gnr. Frac tie

Vraag

Beantwoording

Financieel

PvdA

Arnold Posthuma 2

Op blz 19 staat vooruitlopend op de besluitvorming over de Najaarsnota 2022 de passage dat de weerstandsreserve bij najaarsnota moet worden verhoogd met 1.2 miljoen. Kan de raad bij Najaarsnota hierover anders besluiten? Of impliceert vaststelling van deze ontwerp-begroting dat ook wordt ingestemd met deze verhoging bij najaarsnota terwijl de raad nog geen informatie over de najaarsnota heeft ontvangen?

De raad kan bij Najaarsnota anders besluiten. Bij de Najaarsnota neemt de raad hierover een besluit, niet al impliciet met het vaststellen van deze begroting. Dat neemt niet weg dat, gelet op de eerder door de raad vastgestelde norm van een weerstandratio van minimaal 1, er al in 2022 een groter deel van de algemene reserves aangehouden moet worden ter afdekking van de financiële risico's. De benodigde weerstandscapaciteit is bij de actualisatie van de begroting bepaald op € 5,2 mijoen. De huidige omvang van de weerstandsreserve bedraagt € 4 miljoen. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het totaal van de algemene reserves: 1. de reserve weerstandvermogen en 2. de concernreserve. De reserve weerstandsvermogen heeft de functie de financiële risico's, zoals benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen, af te dekken. De concernreserve is vrij besteedbaar. De raad heeft vastgesteld dat het beschikbare weerstandsvermogen minimaal gelijk moet zijn de benodigde weerstandscapacitiet. Dat heeft gevolgen voor het vrij besteedbare gedeelte van de algemene reserves. Dat is de reden voor de herallocatie in 2022 binen de algemene reserves: de concernreserve wordt via deze begrotingswijziging voor een bedrag van 1,2 miljoen omgezet naar de reserve weerstandsvermogen.

Het is een andere labeling van de bedragen binnen de algemene reserves en geeft daarmee een beter beeld op het vrij besteedbare gedeelte van de algemene reserves.

Publiekszaken

dienstverlening

PvdA

Arnold Posthuma 3

De eerste zin op bladzijde 22 luidt: "De ambitie is vijf sterren dienstverlening. De dienstverlening is duidelijk, tijdig, klantgericht en toegankelijk. De komende jaren richten we ons op het optimaliseren en stimuleren van de digitale dienstverlening". Exact dezelfde passage staat o.a. ook op deze plek P0)in de meerjarenbegroting 2019. Waarom luidt de ambitie op dit vlak al enige jaren hetzelfde? Is de afgelopen jaren onderzocht welke vooruitgang op dit terrein is geboekt? Kan de raad hierover worden geïnformeerd.

Onze inwoners en ondernemers zijn de belangrijkste doelgroepen voor de gemeente. Dat is al een aantal jaren onveranderd. We gaan voor de best mogelijke dienstverlening. Deze ambtities zijn nog niet gerealiseerd en vragen om continue aandacht. Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van het opnieuw neerzetten van een eigen gemeentelijke ambtelijke organisatie, waardoor het werken aan het verbeteren van de dienstverlening enigszins is achtergebleven. Komende jaren krijgt het verbeteren van de dienstverlening en de daarbij gewenste bedrijfscultuur meer de aandacht. Onderzoeken, zoals het onlangs uitgevoerde onderzoek naar telefonische bereikbaarheid moeten ons helpen de dienstverlening verder te verbeteren (zowel technisch als qua gedrag). Via de reguliere P&C instrumenten zal de raad worden geïnformeerd over de vorderingen.

7.4

Volksgezondheid

warmtetransitie

PvdA

Arnold Posthuma 4

De derde pijler van het coalitieakkoord luidt: "Voorschoten is duurzaam en Dat voor milieubeheer in 2022 meer geraamd staat dan in 2023 en 2024 toekomstbestendig". Deze prioriteit gaat vergezeld van een vermindering van staat lost van de priorioteit die hieraan wordt gegeven. Dit wordt vooral begrote uitgaven van k€1.318 in 2022 naar k€959 en k€816 in 2024. Kan een verklaard door incidentele budgetten, zoals de Warmtelinq (€ 170.000), financieel-technische onderbouwing worden gegeven waaruit duidelijk dat alsmede door doorgeschoven incidentele middelen uit voorgaande jaren zoals deze derde pijler cq prioriteit met afnemene middelen zal worden de versnellingsgelden infra projecten (ca € 48.000), Regeling Reductie gerealiseerd. Energieverbruik (RRE,ca € 90.000), transitievisie Warmte (ca € 51.000), Fonds duurzaamheid (ca € 70.000) en verduurzaming Dobbewijk (ca. € 34.000). Vanaf 2024 zijn er € 150.000 minder geraamd. Dit heeft te maken met incidentele middelen die vanaf 2021 door de raad voor de duur van 3 jaar beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van het milieubeleidsplan. Daar tegenover staat een verhoogd structureel budget van € 35.000 voor advies op het gebied van hydrologie en geothermiek.

4.2

Onderwijshuisvesting

onderwijshuisvesti PvdA ng

Arnold Posthuma 5

1. Heeft het bestuur van de PCB Fortgensschool inmiddels uitgesproken een voorkeur te hebben voor de locatie aan de Prinses Marijkeschool? 2 Wat is het standpunt van de Nutsbasisschool en van de RKBS Eammaus over de gedachte van a) een geintegreerd gebouw en b) verhuiziing naar de plek van de huidige Fortgensschool? 3. Wordt in het vervolgtraject onderzoek gedaan naar verschillende varianten vwb de Emmaus en de Nutsbassischool of wordt uitsluitend de variant 'geïntegreerde bouw op locatie huidige Fortgensschool' onderzocht.

Er is een gesprek geweest met het bestuur van de PCSV De Fortgens waarin de gedachtelijn m.b.t. een nieuw te bouwen schoollocatie aan de Marijkelaan is uitgelegd. Ook is aangegeven dat de bouw pas wordt gerealiseerd, nadat de locatie aan de Marijkelaan bouwrijp is. Daaraan voorafgaande is er eerst nog een aantal besluiten door de gemeenteraad te nemen. Tevens is er een overleg geweest met de directies van de Nutsschool en de Emmausschool en het bestuur van Pantha Rhei. Aangegeven is dat ingezet wordt op bouw van twee scholen op de Beethovenlaan (huidige locatie van de Fortgensschool).

Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2023 Nr.

Pagina boekwerk

Programma

Taakveld

Onderwerp

Fractie

Naam vraa vragensteller gnr. Frac tie

24

50

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

25

50

3.4

26

59-60

5.3

27

114

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

28

11

29

Vraag

Beantwoording

Ondernemersfons

PvdA

Arnold Posthuma 6

In 2023 gaat gepeild worden of er draagvlak bestaat om een De gemeente zal met de ondernemers, in de verschillende overlegstructuren ondernemersfonds op te zetten. Op welke wijze zal deze peiling plaatsvinden? die er zijn, de mogelijkheid van een Ondernemersfonds bespreken. Hierna zal blijken of het ondernemersfonds haalbaar is en zal er advies worden uitgebracht.

Economische promotie

Dorpsmarketing en toerisme

PvdA

Arnold Posthuma 7

Op blz. 50 staat: we onderzoeken de mogelijke kansen van Vlietland die passen bij Voorschoten. Welke mogelijke kansen ziet het college?

Cultuur

Cultuurcoordinator PvdA

Arnold Posthuma 8

In amendement 143 staat nadrukkelijk vermeld dat de cultuurcoordinator op Mogelijkheden om externe financieringskansen te zoeken is een van de taken zoek gaat naar co-financiering, van bijvoorbeeld de Provincie Zuid Holland of van de cultuurcoördinator. het Rijk. Wat is de reden dat dit specifieke aspect niet genoemd staat in de begroting, als mogelijke taken van de coordinator? Kan het College bevestigen dat dit wel een taak is, zoals de gemeenteraad die in amendement 143 nadrukkelijk heeft verwoord?

Risicobeheersing

Technische staat van de Tunnel Horst en Voordelaan

PvdA

Arnold Posthuma 9

Wat is de planning van het onderzoek van ProRail naar de staat van deze tunnel? Maw, is er een indicatie wanneer wordt gerapporteerd naar de gemeente en vervolgens de Raad? Weet de gemeente of er op dit moment sprake is van een gevaarlijke situatie?

De onderzoeken naar herstelmaatregelen en borging van de constructieve veiligheid zijn in behandeling bij Prorail. Zoals het er nu naar uit ziet gaat de gemeente in het derde kwartaal van 2023 de onderzoeksresultaten verkrijgen. Op dit moment is er geen sprake van een gevaarlijke situatie.

0.8

Overige baten en lasten

Financieel

PvdA

Arnold Posthuma 10

In de begroting is een stelpost opgenomen van 100.000 euro voor zowel directe als indirecte energielasten. Kan het College zeggen wat verschil is tussen beide posten, en wie voor deze tegemoetkoming in aanmerking zou komen? Heeft het College hiervoor een kader opgesteld?

De directe energielasten betreffen energielasten van de gemeente waarbij de gemeente zelf het contract heeft afgesloten met de energieleverancier, zoals bijvoorbeeld de energielasten van het gemeentehuis. De indirecte energielasten betreffen de energielasten van exploitanten van gemeentelijke vastgoed, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek. Voor de aanwending van deze stelpost heeft het college geen kader opgesteld. Eventuele prijsstijgingen die met dit budget kunnen worden opgevangen volgen uit de bestaande contracten en zijn daarmee een autonome tegenvaller.

43-44

2.1

Verkeer en vervoer

Fietsveiligheid

PvdA

Arnold Posthuma 11

Alleen bij de herinrichting van het openbaar gebied, zoals in de planning staat Voor het verbeteren van de fietsveiligheid heeft de gemeente Voorschoten subsidie- beschikkingen ontvangen van zowel provincie ZH als IenW. De PvdA opgenomen, zullen we de mogelijkheid onderzoeken of de gemeente daarbij is voorstander van het vinden van co- financiering. Kan het College zeggen op gebruik kan maken van deze subsidies. welke wijze aan die co- financiering is gekomen? Is er actief door een ambtenaar naar gezocht? Is daar extra capaciteit voor vrij gemaakt?

30

73

6.71

Maatwerkingdienstverlening 18+

Vergrijzing, schaarste zorg

PvdA

Arnold Posthuma 12

Op blz 73 staat dat de vergrijzing en de schaarste in de zorg toenemen en dat In de begroting is in financiele zin rekening gehouden met een jaarlijks de zorg steeds intensiever wordt. Er wordt ingezet op preventieve toenemend gebruik van de WMO voorzieningen a.g.v. de vergrijzing. maatregelen oa de zelfredzaamheid te vergroten. Het kost tijd om hiervan de Daarmee wordt rekening gehouden met een grotere inkoop van zorg in de de resultaten te zien. Is de gemeente (financieel) voldoende voorbereid op de komende jaren. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de markt op deze vergrijzing, het personeelsgebrek en de schaarste in de zorg? ontwikkeling zal inspelen.

31

73

6.71

Maatwerkingdienstverlening 18+

schaarste zorg

PvdA

Arnold Posthuma 13

Er is een schaarste aan zorg en medisch hulpmiddelen. De zorg en de hulpmiddelen worden ingezet tav de mensen die die hulp(middelen) het hardst nodig hebben. Hoe wordt geprioriteerd? Maw, op basis van welke criteria komt men tot een keuze

Urgente meldingen in de Wmo worden met voorrang behandeld door de consulenten. De aanbieders hebben de huidige hulpmiddelen goed op orde als het gaat om het vervangen van onderdelen en het uitvoeren van reparaties. Bij het verstrekken van hulpmiddelen aan nieuwe cliënten is sprake van een lange wachttijd. Hulpmiddelen die niet meer worden gebruikt worden opgehaald door de aanbieder voor de onderdelen of herverstrekking.

32

83

7.1

Volksgezondheid

JGZ

PvdA

Arnold Posthuma 14

Is Voorschoten (financieel) voorbereid op de nieuwe taken prenataal huisbezoek en Kansrijke Start? Zijn de middelen uit het steunfonds dekkend? Zo nee, is daar voldoende rekening meegehouden in de begroting, ook wat betreft de eventuele scholing van medewerkers

Ja, wij zijn voldoende voorbereid op het uitvoeren van prenataal huisbezoek. Hiermee is rekening gehouden in de begroting. Voorschoten is nog niet gestart met een coalitie Kansrijke Start. Het uitvoeringsplan voor 2023 zal passend worden gemaakt binnen de beschikbare middelen.

Ervan uitgaande dat het bungalowpark Vlietland gerealiseerd wordt, ziet Voorschoten kansen op economisch vlak. Vanuit Vlietland is ons centrum goed bereikbaar. Dat biedt kansen voor de detailhandel en horeca in Voorschoten. Er liggen ook kansen op het gebied van de werkgelegenheid. Voor de uitvoering, realisatie van het park zullen we in gesprek gaan met de initiatiefnemers om deze kansen te bespreken.

Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2023 Nr.

Pagina boekwerk

Programma

Taakveld

33

74

6.71

Maatwerkingdienstverlening 18+

34

26

0.3

35

64

36

64

37

Fractie

Naam vraa vragensteller gnr. Frac tie

Vraag

Beantwoording

Versterking Toezicht

PvdA

Arnold Posthuma 15

Het uitoefenen van toezicht op de kwaliteit en rechtmatigheid van zorg voor Wmo en Jeugd wordt volgens het programma versterkt. Op welke wijze wordt vormgegeven aan die versterking? Hoeveel capaciteit in fte is nu al vrijgemaakt voor dit toezicht?

Conny van der Krogt

1

De subsidie van DUMAVA is in voorbereiding, werd tijdens de tafeltjesavond gemeld. Welke voorbereidingen zijn getroffen en is de aanvraag ingediend? Wanneer wordt de raad op de hoogte gesteld van de uitkomst?

De formatie was 0,5 fte voor Voorschoten en Wassenaar samen voor de taakvelden Wmo en Jeugd en wordt nu met 0,5 fte uitgebreid voor de 2 gemeenten bij elkaar. De toezichthouder rechtmatigheid heeft de bevoegdheden om de naleving van het beleid en de in de regelgeving vastgelegde normen te onderzoeken met als doel te kunnen handhaven en daarmee misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggeld en fraude tegen te gaan. In de afgelopen jaren is het gebruik en de vraag naar voorzieningen WMO en Jeugd toegenomen en daarmee ook het budget dat daarvoor nodig is. Gezien het toegenomen gebruik is het verhogen van de formatie noodzakelijk voor de kwaliteit. De DUMAVA-subsidie hebben we aangevraagd voor een aantal verduurzamingmaatrgelen voor de bibliotheek. Voor maximaal 30% zouden we subsidie kunnen krijgen voor de aangevraagde maatregelen. Zodra we weten of we zijn ingeloot, zal dit gecommuniceerd worden.

Beheer overige gebouwen en gronden

subsidie verduurzamen maatschappelijk vastgoed

GL

5.3

Cultuur

financiering GL Cultureel Centrum

Paul 't Lam

2

Cultuur

financiering GL Cultuurcoordinator

Paul 't Lam

3

De exploitatie van het Cultureel Centrum is voor het jaar 2022 adhoc gefinancierd. Op basis van de begroting 2023-2026 lijkt het erop dat tenminste voor 2023 en 2024 financiering van het Cultureel Centrum nodig blijft, totdat de culturele voorzieningen bij de bibliotheek gereed zijn. Waar kan die financiering van het Cultureel Centrum voor 2023 en daarop volgende jaren gevonden worden? Waar is de financiering van de cultuurcoordinator terug te vinden?

5.3

Het budget voor de cultuurcoördinator staat geraamd op taakveld 5.3.

16/17

coalitieakkoord

Wonen en bouwen

woonvisie en woonzorgvisie

GL

Corine Ilic

4

Naar aanleiding van de tafeltjesavond is duidelijk dat dit bedrag bedoeld is voor inhuur externe expertise. Welke adviesvraag krijgt deze expert en welk product levert deze expert op?

De specifieke expertise voor de woon-zorg visie hebben wij niet in huis en huren wij daarom in om samen met de betrokken beleidsmedewerkers tot een visie te komen.

38

16/17

coalitieakkoord

Onderwijshuisvesting

Fortgensschool

GL

Corine Ilic

5

Op welke hoofdvragen geeft dit rapport antwoord en wanneer wordt dit naar verwachting afgerond?

Dit onderzoek richt zich op integrale bouw van woningen, Fortgensschool en een IKC (Integraal Kind Centrum) op de locatie Prinses Marijkelaan. Welke elementen van een IKC zijn mogelijk daarbij. Ook de financieringsmogelijkheden worden nader onderzocht.

39

16/17

coalitieakkoord

Openbaar Groen Groenvisie

GL

Corine Ilic

6

Op welke hoofdvragen moet deze groenvisie antwoord geven?

De hoofdvragen van de groenvisie zijn nog niet geformuleerd, maar zullen volgen uit de doelstelling zoals geformuleerd in het klimaatadaptiebeleid: -De openbare ruimte wordt groener en blauwer, zowel in hoeveelheid als biodiversiteit. -Er komen meer bomen in Voorschoten. Het gaat om zowel het vermeerderen van kwantiteit als (ecologische)boomwaarden. -Natuurinclusief bouwen is het uitgangspunt bij nieuwbouw.

40

16/17

coalitieakkoord

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Dobbewijk

GL

Corine Ilic

7

Wat is de hoofdvraag en het te verwachten product?

De hoofdvraag betreft hoe het vestigingsklimaat van de Dobbewijk geoptimaliseerd kan worden, waarbij vooral wordt ingezet op grotere bedrijfspanden in plaats van kleine units. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden tot verduurzaming, energie en vergroening. Daarbij wordt ook onderzocht of het mogelijk is om het bedrijventerrein aan de westkant te kunnen uitbreiden. Het te verwachten product is een geactualiseerde visie van de Dobbewijk.

41

16/17

coalitieakkoord

Overhead

Businesscase Gemeentewerf

GL

Corine Ilic

8

Wat gaat er mis in 2024 als er geen rapport 'businesscase Gemeentewerf' gemaakt wordt in 2023

Zonder business case kun je niet tot planvorming en uitvoering overgaan. De op het MOC gevestigde buitendienst van de gemeente gaat mogelijk in de toekomst naar een andere locatie. Uitgangspunt is dat dienstverlening altijd dichtbij is, in het centrum. Hiervoor is een onderzoek nodig, naar bijvoorbeeld welke disciplicines bij elkaar horen en wat efficiënt is.

42

87

Milieubeheer

platform met energietips

GL

Corine Ilic

9

Gaat Voorschoten deze investering zelf geheel doen of kunnen (praktisch en financieel) meeliften op een platform dat ontwikkeld wordt door een andere organisatie of Gemeente?

De gemeente Voorschoten gaat deze investering geheel zelf doen. Op deze manier kunnen we een platform met campagnestijl creëren die aansluit op de specifieke wensen en behoeften van de inwoners van Voorschoten. Een dergelijk platform wordt ook al toegepast in andere gemeenten. Voor wat betreft de daadwerkelijk informatie over energiebesparing wordt er uiteraard meegelift op en verwezen naar al bestaande informatiebronnen.

7.4

Onderwerp

Het college wil de financiering van het Cultureel Centrum voorzetten. Geconstateerd is dat het budget voor de exploitatie van het cultureel centrum voor 2023 en verder niet is opgenomen in de begroting. Dit zal via een begrotingswijzging bij de Voorjaarsnota worden gecorrigeerd.

Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2023 Nr.

Pagina boekwerk

Programma

Taakveld

43

88

7.4

Milieubeheer

44

88

7.4

45

161

Investeringsplanning

46

101

47

Onderwerp

Fractie

Naam vraa vragensteller gnr. Frac tie

Impulsregeling DPRA

GL

Corine Ilic

10

Klopt het dat de uitrol van een campagne rond klimaatadaptatie voor inwoners De subsidie vanuit de DPRA is alleen bedoeld voor uitvoering van ( voorbeeldregentonnen voor inwoners) afhangt van de toekenning van het maatregelen die water op straat tegengaan. Deze subsidie kan niet gebruikt Rijk van DPRA budget? Of is er ook budget van de gemeente geoormerkt voor worden voor andere doeleinden. De uitrol van de campagne voor inwoners is afhankelijk van het aanvullende budget dat is aangevraagd in deze begroting. dit doel?

Milieubeheer

Impulsregeling DPRA

GL

Corine Ilic

11

Voor deze regeling kan jaarlijks een aanvraag ingediend, tot het budget op is. Het budget dat voor Voorschoten was gereserveerd bij de start voor de Wanneer wordt de aanvraag naar verwachting ingediend? Impulsregeling is nog steeds beschikbaar. De aanvraag wordt in 2023 ingediend voor het project Adegeest. Binnen dit project kan het gehele budget in één keer worden ingezet wat efficiënt is voor de uitvoering van de subsidie. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart.

Diversen

Verduurzaming vastgoed

GL

Albert Deuzeman 12

In de vorige periode zou een inventarisatie gemaakt zijn van de benodigde investeringen voor verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed. Hierover is meerdere malen naar de raad gecommuniceerd, waarbij aangegeven werd dat de benodigde investeringen signifcant zouden zijn. Waarom zijn hiervoor desalniettemin geen indicatieve investeringen opgenomen in de planning?

3.4

Economische promotie

Toeristenbelasting VVD

Lavrijsen

Uit de raming 2022 en de begroting 2023 blijken de inkomsten uit de Bij de najaarsnota 2021 is de raming voor toeristenbelasting met €81.000 toeristenbelasting fors hoger dan in 2021. Waar is deze raming op gebaseerd? naar beneden bijgesteld in verband met minder overnachtingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden (brand bij Van der Valk hotel).

83

6.72

Maatwerkingdienstverlening 18-

Jeugd

Lavrijsen

Er wordt gesproken over middelen vanuit het Rijk voor Kansrijke Start. Doet Voorschoten op dit moment al mee met Kansrijke Start of wordt dit in 2023 uitgerold?

48

11

6.1

Opvang Oekraine

Oekraine en opvangVVD asielzoekers Reinke

In de begroting 2023 zijn geen middelen verwerkt in het kader van de opvang Zodra door het Rijk bekend is gemaakt welke middelen in 2023 beschikbaar Oekrainers en asielzoekers. Wordt er wel rekening gehouden met middelen komen voor het huisvesten en opvangen van statushouders en/of OekraÏners voor de statushouders? zullen wij dat verwerken in de begrotingswijziging bij onze P&C producten (Voorjaarsnota of Najaarsnota).

49

68

6.2

Wijkteams

Wijkteams

VVD

Reinke

Naar verwachting kan dit halverwege 2023 starten, daarom zijn de lasten in dat jaar ook voor de helft opgenomen in de begroting

50

87

7.4

Milieubeheer

Mileubeheer

VVD

Reinke

Voor preventief en repressief beleid inzake jeugd en jongerenwerk wordt in 2023 70k begroot en de opvolgende jaren meer dan het dubbele. Wat is de reden voor dit verschil? Hierin worden er per buurt ook passende alternatieve wartetechnieken beschreven en zijn er dir buurten aangewezen die voor 2030 van het aardgas af kunnen. Wat is de onderbouwing voor deze uitspraak?

51

65

5.3

Cultuur

Cultureel centrum VVD

Er wordt gesproken van een voordeel van 40k ten opzichte van 2022 voor de exploitatie van het cultureel centrum. Is het college van plan die exploitatie stop te zetten?

Het college wil de financiering van het Cultureel Centrum voorzetten. Geconstateerd is dat het budget voor de exploitatie van het cultureel centrum voor 2023 en verder niet is opgenomen in de begroting. Dit zal via een begrotingswijziging bij de Voorjaarsnota worden gecorrigeerd.

VVD

Van Meenen

Vraag

Beantwoording

Er zijn geen indicatieve investeringen opgenomen daar Vastgoed op dit moment een gemeentelijk verduurzamingsbeleid aan het opstellen is. Daarnaast is Vastgoed bezig met twee pilotpanden (Boschbloem en Alettahof) waar we vanuit een extern opgesteld energieprestatieadvies, in samenspraak met onze huurders, de panden aan het verduurzamen zijn. De bevindingen in de pilot worden meegenomen in het verduurzamingsbeleid. Ook zijn we een discussie over de omvang van de maatschappelijke vastgoedportefeuille aan het voeren. De vraag welke panden de gemeente nodig heeft om haar maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren, moet nog beantwoord worden.

Op dit moment is Voorschoten nog niet gestart met een coalitie Kansrijke Start. Wel lopen er al diverse projecten die landelijk en regionaal ook onder Kansrijke Start vallen, zoals het prenataal huisbezoek (nieuwe wettelijke taak sinds 2022) en Nu Niet Zwanger. Het voornemen is om in 2023 de partijen rondom kwetsbare (aanstaande) gezinnen bij elkaar te brengen en daarmee het begin te vormen van een coalitie Kansrijke Start, en met elkaar de thema’s en prioriteiten in Voorschoten te bepalen. Vanuit het rijk wordt gewerkt aan een nieuwe brede specifieke uitkering vanaf 2023, waarin o.a. Kansrijke Start en de sport- en preventieakkkoorden onderdeel gaan uitmaken. Naar verwachting wordt eind 2022 bekend hoe dit eruit gaat zien.

Tijdens het opstellen van de Transitievisie Warmte in 2021 is er door CE-Delft een analyse uitgevoerd op basis van technisch-economische criteria. Deze analyse heeft geleid tot een (voorlopige) voorkeurstechniek per buurt en een fasering van de buurtaanpak in de tijd.

Schriftelijke vragen bij de programmabegroting 2023 Nr.

Pagina boekwerk

52

68

Programma

6.2

Taakveld

Wijkteams

Onderwerp

Wijkteams

Fractie

Naam vraa vragensteller gnr. Frac tie

VVD

Van Meenen

Vraag

Hierbij worden ook procesregisseurs ingezet. Waar worden die procesregisseurs voorzien?

Beantwoording

Sinds dit jaar zijn er drie procesregisseurs in dienst. De procesregisseurs worden ingezet op de regievoering op vastgelopen gëscaleerde casuistiek van inwoners met meervoudige, complexe en/of domein overstijgende problemen. Daarnaast worden zij ook ingezet in situaties waarin de samenwerking tussen professionals vastloopt of beter kan.