Beantwoording technische vragen 482 PvdA over de voorjaarsnota.pdf

Technische vragen Voorjaarsnota 2022 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag Antwoord PvdA 1 25 Bestuur en ondersteuning Bij de ontvlechting is het inhuurbudget niet structureel verdisconteert Met het oog op de ‘doorontwikkeling organisatie’ dient de formatie te (meerjarig meegenomen) in de gemeentelijke begroting en hierdoor worden uitgebreid. Deze uitbreiding betreft o.m. de functie marktmeester. was er geen budget beschikbaar. Met het opnemen van dit budget Op bladzijde 25 staat dat de marktmeester al sinds jaar en dag wordt wordt dit hersteld/rechtgezet. Aangezien er geen budget beschikbaar ingehuurd. Aangenomen mag worden dat aan deze inhuur externe kosten was valt er dus ook geen budget vrij. waren verbonden. Ten laste van welk begrotingsonderdeel waren de kosten van deze externe inhuur opgenomen? Welk bedrag valt vrij omdat er geen sprake meer is van externe inhuur? Waarom is dit niet gesaldeerd met het genoemde nadeel van € 40.000? PvdA

2

Waarom is de functie secretaris ondernemingsraad niet eerder meegenomen in de begrotingsopstelling?

De taken van een ambelijk secretaris OR maakte al jarenlang onderdeel uit van de formatie. Bij de ontvlechting zijn deze taken niet ondergebracht in een van de beschikbare functies in Voorschoten. Dat herstellen we nu.

PvdA

3

Op welke wijze worden jaarlijks de personele uitgaven van de ambtelijke organisatie begroot? Geschiedt dat op basis van de veronderstelling dat alle functies zijn vervuld en wordt dat dan (normatief) vertaald naar de te begroten personele lasten?

Het salarisbudget wordt bepaald op basis van de formatie en inschaling van de functies. Dus begroot alsof alle formatie volledig bezet/vervuld is.

PvdA

4

Indien het antwoord op vraag 3 bevestigend is en in de wetenschap dat er altijd vacatureruimte bestaat, waarom is het dan noodzakelijk het budget voor ziekteverzuim te verhogen tot 3% van de loonsom?

Verzuim staat los van vacatures. Wanneer er een vacature ontstaat en deze moeilijk vervulbaar is, kan gekozen worden voor inhuur. Algemeen bekend is dat inhuur duurder is dan personeel in dienst. Voor wat betreft verzuim praten we niet over een vacature. Het zijn additionele kosten boven op de salariskosten van de medewerker die ziekteverlof geniet.

PvdA

5

Is de verhoging tot 3% incidenteel?

Nee, dit is structureel. Het budget voor ziektevervanging is minder dan 1 procent van de loonsom (0,98%) terwijl het gemiddelde verzuimpercentage in de sector gemeenten door de jaren heen tussen de 5.5% en 6% is. Ook is inhuur personeel duurder dan eigen personeel. Het budget voor ziektevervanging van 0,98% is dan ook verre van realistisch en niet toereikend om onze wettelijke/noodzakelijke taken te kunnen blijven uitvoeren zonder dat dit knelpunten tot gevolg heeft. Hoewel we alleen langdurig verzuim vervangen (ca 50% van het totaal) voor wettelijke/noodzakelijke taken is een structurele ophoging van het budget noodzakelijk. In het gevraagde budget gaan we dus uit van de noodzakelijke vervanging (structureel).

PvdA

6

Telefonische bereikbaarheid Voorschoten Wat was de aanleiding van het onderzoek van de gemeente Voorschoten naar de telefonische bereikbaarheid van de gemeente?

De doelstelling van dit onderzoek is om te komen tot een objectieve beoordeling van de telefonische dienstverlening van de gemeente Voorschoten. Door het uitvoeren van een 0-meting wordt inzichtelijk gemaakt waar de gemeente staat en welke mogelijke verbeterpunten er zijn.

1 van 5

Technische vragen Voorjaarsnota 2022 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag PvdA 7 Hoe gaat de gemeente Voorschoten dit vervolg monitoren?

Antwoord De concrete aanbevelingen uit het onderzoeksrapport worden binnen de gemeente geïmplementeerd. Na 6 maanden zal er een vervolgonderzoek worden gehouden.

PvdA

8

PvdA

9

PvdA

10

Kan het College de Raad een informatiebrief sturen over de eerste stappen De raad wordt voor het zomerreces geïnformeerd over de eerste van deze regisseur ondermijning? De behandeling van het Integraal stappen van de regisseur ondermijning middels een Veiligheidsplan- waarin de bestrijding van ondermijning vast en zeker raadsinformatiebrief. onderdeel van uitmaakt- staat pas gepland voor november 2022.

PvdA

11

Herverdeling gemeentefonds Deze stelpost is al vrijgevallen bij de Kadernota 2022 en levert dus In de meerjarenbegroting 2022 e.v. is een stelpost opgenomen met het voor de Voorjaarsnota 2022 geen voordeel op. oog op de negatieve gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds. Voor het begrotingsjaar 2022 gaat het om k€375 en voor de jaren 2023 – 2025 om jaarlijks €625. Hoe is de incidentele meevaller van k€ 375 verwerkt in de voorjaarsnota 2022?

Regisseur Ondermijning Wanneer is de regisseur gestart met zijn werkzaamheden? Wat zijn de eerste prioriteiten geweest?

Aanvangsdatum was 1 juni 2022 De eerste prioriteiten, zijn: Bewustwording creëren, intern in de gemeente over het fenomeen ondermijning; Maken van een plan van Aanpak presentatie t.b.v. Managementteam gemeente Voorschoten; Maken van Flyer met preventieve ondermijning info voor ondernemers/ winkeliers; Proces Meld Misdaad Anoniem (MMA) operationeel inbedden binnen de gemeente; Kennismaking met externe ketenpartners – Politie, RIEC Haaglanden Omgevingsdienst etc.; Uitwerken van informatie/ signalen betreffende Ondermijning.

2 van 5

Technische vragen Voorjaarsnota 2022 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag Antwoord PvdA 12 Herbestemming krediet VRI Intratuinlocatie Het krediet wat nodig is om een verkeersveilige aansluiting te maken Bij de besluitvorming over het beschikbaar te stellen krediet voor de van ‘Het Fortuyn van Voorschoten’ op de Trompweg is nog steeds zuidelijke aansluiting heeft het college toegelicht dat de hoogte van het noodzakelijk. Zie informatiebrief nummer 45 d.d. 17 mei 2022 krediet in belangrijke mate wordt bepaald door de noodzakelijke aanleg ‘Verkeersaansluiting Trompweg’. van een VRI. Nu blijkt een VRI niet noodzakelijk te zijn, maar er vindt geen vrijval plaats van een deel van het krediet terwijl de ‘veroorzaker’ van een belangrijk deel van het krediet is weggevallen. Waarom heeft het college niet voorgesteld de hoogte van het krediet te verlagen?

PvdA

13

Sportfondsen Sportfondsen is door de belastingdienst aangemerkt als winstbeogend Het college schrijft op bladzijde 32 dat de gewijzigde afspraken met ondernemer. Hierdoor was de gemeente genoodzaakt om onder dit Sportfondsen in de komende jaren zullen leiden tot een oplopend nadeel. vigerend belastingregime de beheer- en exploitatieovereenkomst en de Het college wordt verzocht om a) toe te lichten waarom tot een andere huurovereenkomst vanuit de rol van de gemeente goed te regelen. handelwijze is besloten, en b) een raming te geven van de omvang van het Hierdoor diende (gewijzigde) afspraken met sportfondsen gemaakt te te verwachten oplopende nadeel. worden over de diensten vallend onder de beheer- en exploitateovereenkomst (lasten) en de huurovereenkomst (baten). Voorheen werden deze gesaldeerd, echter dat kan niet meer vanwege het vigerend belastingregime. De structurele financiële gevolgen hiervan op de lastenkant bestaan uit een verhoging van € 693.000 (nadeel) waar een structurele verhoging van de baten van € 628.000 (voordeel) tegenover staat. Voor het zwembad is in de onderhandelingen met de exploitant is vooralsnog gebleken dat de jaarlijkse vergoeding niet verlaagd kan worden. Het te dekken bedrag (exploitatiebijdrage/ huur) is € 236.000 voor 2022.

Door de indexering stijgen de te betalen kosten voor de exploitatievergoeding (€ 785.000) in absolute zin meer dan de baten voor te ontvangen huur (€ 549.000). Dat werkt zich nadelig uit voor de gemeente. In de beheer- en exploitatieovereenkomst zijn afspraken gemaakt door de gemeente met Sportfondsen om de panden effectiever en bedrijfsmatiger te exploiteren. Concreet gaat Sportfondsen sturen op kostenbesparing en op verhoging van de inkomsten, een effectiever onderhoudsregime en het vinden van andere inkomensbronnen om het geconstateerde tekort te kunnen compenseren. De gemeente houdt meer dan het verleden het geval was, control onder meer via de beheeren exploitatieovereenkomst.

3 van 5

Technische vragen Voorjaarsnota 2022 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag PvdA 14 Sociaal domein Het college wordt verzocht de raad een toelichting te verschaffen over a) de achtergronden van ‘het afbouwen van de gesloten jeugdzorg’ en daarbij onder meer aan te geven wie hiervoor verantwoordelijk is (geweest), en in het verlengde hiervan b) toe te lichten waarom van de gemeenten een bijdrage wordt gevraagd.

Antwoord Door een verminderde instroom van jeugdigen in de JeugdzorgPlus, is de een bovenregionale gesloten jeugdzorgvoorziening in een zorgelijke financiële situatie geraakt en is de Jeugdautoriteit (JA) betrokken. De betreffende jeugdzorgvoorziening is in onze regio gevestigd. De Jeugdautoriteit heeft Haaglanden, als accounthoudende regio voor deze voorziening, gevraagd het landelijk overeengekomen draaiboek ‘continuïteit jeugdhulp’ inwerking te stellen. In dit landelijke draaiboek zijn fases/treden aangegeven en is er bepaald wie in welke fase welke verantwoordelijkheid heeft. De jeugdzorgvoorziening bevindt zich financieel gezien op trede 4 (van 6: kwalificatie ‘problematisch’). Dit betekent dat er een herstelplan gemaakt moet worden, waarbij ook scenario’s uitgewerkt worden. Met dit herstelplan wordt inzichtelijk wat er nodig is om de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen en hier dienen zowel door de jeugdzorgvoorziening als gemeenten stappen op ondernomen worden. Haaglanden moet o.a. zorgen voor afstemming met de andere 4 regio’s in landsdeel Zuidwest.

PvdA

15

Omgevingswet Hoeveel bedroegen vanaf het begrotingsjaar 2019 de kosten voor de invoering van de omgevingswet?

Zie hiervoor de projectenrapportage bij de voorjaarsnota op de pagina's 21 en 22.

PvdA

16

Hoe hoog is vanaf het begrotingsjaar 2019 de financiële bijdrage van het Rijk aan Voorschoten voor de invoering van de omgevingswet?

Vanaf 2019 zijn er geen bijdragen ontvangen vanuit het rijk voor de invoering van de omgevingswet. In de meicirculaire 2022 zijn wel indicatieve bedragen opgenomen voor de omgevingswet, voor Voorschoten komt dit neer op € 209.883. Naar verwachting worden deze beschikbaar gesteld in de septembercirculaire. De lasten met betrekking tot de omgevingswet worden momenteel gedekt uit de bestemmingsreserve, genaamd "Reserve invoering omgevingswet" die in 2020 is ingesteld.

4 van 5

Technische vragen Voorjaarsnota 2022 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag PvdA 17 Bouwleges Voor zover de PvdA bekend mogen eventuele opbrengsten van leges worden aangewend voor ‘andere doelen’ wanneer het totaal van de gemeentelijke leges de daarvoor bestemde uitgaven onderschrijdt.

Antwoord Bouwleges dienen gestort te worden in de "Egalisatiereserve omgevingsvergunning", dit ter borging van stabiliteit van tarieven en opbrengsten. Gezien het specifieke karakter van de reserve en het ingesteld doel kan deze niet anders ingezet worden. Het aanjagen en stimuleren van woningbouwprojecten is een ander doel en daarom is De PvdA heeft kennis genomen van de extra opbrengst aan bouwleges een onttrekking vanuit deze reserve niet mogelijk en is de onttrekking t.g.v. de herontwikkeling Intratuin ten bedrage van k€ 1.225. Voorgesteld vanuit een vrije reserve (lees: concernreserve) noodzakelijk. wordt dit bedrag toe te voegen aan de egalisatiereserve bouwleges. Op bladzijde 64 stelt het college voor om vanuit de concernreserve een incidenteel budget van k€ 100 uit de concernreserve beschikbaar te stellen voor het aanjagen en stimuleren van woningbouwprojecten. Waarom heeft het college er niet voor gekozen om de omvang van onze vrije reserve zoveel mogelijk te ontzien en te kiezen voor het beschikbaar stellen van genoemde k€ 100 uit de extra opbrengst aan bouwleges?

5 van 5