Beantwoording technische vragen 480 CDA over jaarrekening.pdf

Technische vragen Jaarstukken 2021 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag Antwoord CDA 1 De kernboodschap is onduidelijk. Er staat "Het Er is abusievelijk een deel van de tekst weggevallen. De kernboodschap in de jaar sluit af met een gerealiseerd voordelig jaarstukken is gecorrigeerd. De kernboodschap luidt als volgt: "De jaarstukken zijn resultaat van € 2.503.028. Na bestemming wordt de beleidsmatige en financiële jaarafsluiting voor de gemeente. Hiermee legt het dit bedrag met 295.207 verlaagd tot een voordelig college van burgemeester en wethouders verantwoording af over 2021. Het jaar sluit jaarrekeningresultaat van € 837.782. Kan deze af met een gerealiseerd voordelig resultaat van € 2.503.028. Na bestemming wordt tekst aangevuld worden ? dit bedrag door budgetoverhevelingen (€ 386.207), dotatie in de voorziening wachtgelden en pensioenen (oud) wethouders (€ 1.255.467) en storting in de reserve rekenkamercommissie (€ 23.572) verlaagd tot een voordelig jaarrekeningresultaat van € 837.782, wat toegevoegd wordt aan de concernreserve. De raad dient dit op grond van de gemeentewet via een raadsbesluit vast te stellen."

CDA

2

5

Er staat dat als gevolg van corona er bijv. ook Sinds het weer kan zijn er diverse initiatieven tot stand gekomen als het gaat om personeelsactiviteiten niet door zijn gegaan en er bindingsactiviteiten. Op 1 september is er bijv. een personeelsfeest. Om goed in geld over is. Wat wordt er aan gedaan nu de contact te blijven met onze medewerkers voeren onze managers regelmatig binding van personeel bij veel gemeenten een gesprekken met hun teamleden. Hierbij is o.a. aandacht voor de mentale en fysieke issue is en er leegloop is en vervanging vrijwel gesteldheid, werkplezier, ontwikkeling, beloning, etc. . Ook doen wij ons best om niet te regelen. Welke aandacht wordt er gegeven een prettige werkomgeving te kunnen aanbieden. Van leegloop is in Voorschoten aan het personeel, zodat we ervoor kunnen zorgen geen sprake. We proberen een klimaat te scheppen dat medewerkers graag bij ons dat we de komende jaren voldoende en goed werken en willen blijven werken. En uiteraard is er verloop, dat hoort ook bij een gekwalificeerd personeel hebben om de beoogde ontwikkeling van een organisatie, maar er is dus zeker geen sprake van een taken uit te voeren? leegloop. En vervanging van medewerkers die vertrekken lukt, maar niet op alle functies. Daarvoor zijn we dan aangewezen op inhuur.

CDA

3

6

Een onderschrijding van investeringskredieten van De afgelopen jaren is planningsoptimisme een terugkerend item waarbij we het 55%. Wat doet het college nu precies aan het afgelopen jaar naast vertraging als gevolg van de splitsing van de organisatie ook planningsoptimisme en om dat te wijzigen? Het externe oorzaken zoals corona en leveringsproblemen bij leveranciers zien waardoor CDA ziet geen aanpassingen in de begroting planningen niet gehaald worden. Het hebben van een realistische (bijstelling naar beneden) t.a.v. de eerdere investeringsplanning waarbij wordt gekeken naar beschikbare capaciteit, planning en begroting, alleen bijstellingen naar boven. Wat financiële middelen is essentieel en hiernaar wordt in 2022 gedegen gekeken, gezien heeft het college concreet gedaan en wat zijn de de onderschrijdingen in afgelopen jaren en als onderdeel van de basis op orde. In de resultaten dan? Er staat ook dat er bij de volgende kadernota 2023-2026 en voorjaarsnota 2022 zijn er al enkele bijstellingen waar te jaarrekening daaraan invulling gegeven wordt, nemen. Zo hebben we ten aanzien van de investeringen in riolering de maar dat is niet de plek daarrvoor. Dat moet bij investeringsplanning van 2022 tot en met 2026 aanzienlijk teruggebracht met de begroting en dus zelfs al bij de kadernota. behoud van de risicogestuurde aanpak.

CDA

4

7

Ondersteuning lokale economie: vrijwel al het geld Corona werkzaamheden en de ontvlechting van de gemeentelijke organisatie legden is nog over. Waarom is de lokale economie niet druk op de organisatie waardoor er in 2021 voor verschillende projecten ondersteund het afgelopen jaar, juist nu dat zo onvoldoende capaciteit beschikbaar is geweest. nodig is?

1 van 5

Technische vragen Jaarstukken 2021 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag CDA 5 8 Extra geld € 139.500 voor capaciteitsuitbreiding is Woonvisie is grotendeels uitgegeven. Wat is hiervoor gedaan? CDA

6

8

Laatste zin Kerkenvisie: IN de meicirculaire 2021 waren hiervoor middelen gereserveerd. Wat wordt hiermee bedoeld? Was dit een specifieke uitkering aan de gemeente of zat het gewoon in de algemene uitkering?

Antwoord Dit budget is besteed om anterieure overeenkomsten voor te financieren. Hieronder vallen Segaar Arsenaal, Forescate, Einsteinlaan, Raadhuislaan, Intratuin en Starrenburg III. In de meicirculaire 2021 zijn hiervoor gelden beschikbaar gesteld. Echter is hier geen sprake van een algemene uitkering maar van een decentralisatie-uitkering 'Kerkenvisies'. De gemeente heeft een bijdrage ontvangen voor de ontwikkeling van integrale kerkenvisies op gemeentelijk niveau.

2 van 5

Technische vragen Jaarstukken 2021 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag Antwoord CDA 7 8 Afkoop beheer en onderhoud Starrenburg III. Abusievelijk is hier Starrenburg III genoemd maar het betreft Starrenburg II. Het Moeten we hieruit concluderen dat de gemeente betreft een bestaande garantieverplichting die door BAM is afgekocht. In de VJN is op gronden in eigendom van derden het beheer en voorgesteld om dit bedrag in te zetten ten behoeve van nader (onafhankelijk) onderhoud uitvoert en hiervoor betaald krijgt? onderzoek naar mogelijke oorzaken en oplossingen van huidige zettings- en andere problematiek in/rond het gebied (met name appartementengebouw Hofvliet eo). Dit is echter niet gelukt in het jaar 2021. CDA

8

8

Bij aansluiting VRI's en ook op ondere plaatsen wordt subsidie voor uitvoering in 2022 doorgeschoven. Is er gechecked of het doorschuiven van de uitvoering (en subsidieinkomsten) ook kan volgens de subsidievoorwaarden?

Ja, bij de (lopende) subsidieprojecten wordt de deadline altijd nauwlettend in de gaten gehouden.

CDA

9

8

Groot onderhoud groen Leidseweg Noord: gevraagd wordt € 40.000 door te schuiven naar 2022. Het project is toch klaar en opgeleverd? Doorschuiven naar 2022 en voteren door de raad in juli, betekent dat er werkzaamheden nog na die tijd uitgevoerd moeten worden. Hoe zit dat?

Het betreft hier het project Leidseweg Noord, de beoogde groenwerkzaamheden waren gepland en begroot voor 2021. Door een langere doorlooptijd van het project konden deze werkzaamheden pas plaatsvinden in 2022. Oplevering van het project gaat in 2022 plaatsvinden en hierdoor kon het project niet worden afgesloten in 2021.

CDA

10

9

Beeldkwaliteitsplan: wat is de argumentatie bij het Evenals in 2020 heeft het beeldkwaliteitsplan in 2021 enige vertraging opgelopen, doorschuiven van het geld van het BKP? Die waardoor het budget ad € 42.000 nog niet is uitgegeven. ontbreekt in het raadsvoorstel.

CDA

11

8-sep

Er staat op blz. 9 Versnellingsgelden infrastructurele projecten en op blz. 8 Projectgelden versnelling infrastructurele projecten. Wat is het verschil? Klopt het kopje op pagina 8 misschien niet? Gaat tenslotte over verduurzamen vastgoed in de tekst eronder.Verduurzamen vastgoed betreft geen infrastructureel project.

Op pagina 8 gaat het om verduurzaming vastgoed. Op pagina 9 betreft het woningbouw. Verduurzamen vastgoed betreft geen infratstructureel project. Bij het raadsvoorstel verduurzaming vastgoed van 15 juli jl. is echter amendement 130 aangenomen waarin staat "uit de jaarrekening 2020 blijkt dat er € 62.000 resteert uit de projectgelden versnelling infrastructurele projecten openbare ruimte; over de bestemming van deze € 62.000 nog niet is besloten;...“Ter voorbereiding van het project verduurzamen vastgoed en de invulling van het communicatietraject een incidenteel budget van € 62.000 te ramen en de dekking hiervan te betrekken bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2020".

3 van 5

Technische vragen Jaarstukken 2021 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag CDA 12 9 Versnellingsgeldden infrastructurele projecten: er is vrijwel niets van het beschikbaar gestelde budget uitgegeven en er staat geen argumentatie bij. Wat is de reden dat dit bedrag niet is uitgegeven? CDA

13

11

Antwoord Door krapte op de arbeidsmarkt is pas eind 2021 een tijdelijke projectleider geworven. Daarom wordt dit nu in 2022 ingezet.

Omklappen sociaal domein. Er staat dat er voor De gemeente Voorschoten heeft eerder besloten de gezamenlijke inkoop en 2022 nog stappen worden verwacht mbt jeugdhulp afstemming van beleid Wmo voorzieningen huishoudelijke ondersteuning per 2023 en wmo. Wat zijn deze stappen? over te brengen naar de gemeenten van de Leidse regio. Voorschoten doet mee met het project Herorientatie Wmo Leidse regio om per 2023 nieuwe contracten af te sluiten. Zij participeert tijdelijk in twee regio’s. Tot en met 2022 doet Voorschoten dit voor huishoudelijke ondersteuning met de gemeente Wassenaar. Tot en met 2023 voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf met de gemeenten van de inkoopsamenwerking Haaglanden 6 (Lansingerland, Pijnacker- Nootdorp, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer) (gezien de benodigde tijd voor herindiceren). In de huidige samenwerking vindt nog steeds account- en contractmanagement plaats, waar Voorschoten ook aan bijdraagt. In de nieuwe regio vindt een aanbesteding plaats waar ook Voorschoten aan bijdraagt. In het kader van de transitie van de ene naar de andere inkoopsamenwerking en implementatie van de nieuwe inkoop en introductie van een arrangementenmodel worden de komende verschillende activiteiten uitgevoerd.

Bijvoorbeeld het opzeggen van huidige contracten, het aangaan van nieuwe contracten, het opzeggen van de huidige samenwerkingsafspraken en aangaan van nieuwe samenwerkingsafspraken, maar ook activiteiten om het werken met het nieuwe inkoopmodel (arrangementen model) voor te bereiden; instructies/training voor het werken met arrangementen, herindiceren van de huidige clienten, eventueel aanpassen van de Verordening Wmo en beleidsregels etc. De gemeente Voorschoten is nog verder onderzoek aan het doen naar een eventuele overstap voor de inkoop en afstemming van beleid jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering ofwel overstap van de jeugdhulpregio Haaglanden naar de jeugdhulpregio Leidse regio/Holland Rijnland. Om een integrale overstap voorlopig gepland per 2024 te maken, is uiterlijk eind 2022 besluitvorming noodzakelijk. In dat kader vindt onder andere overleg plaats tussen zowel de betrokken inkooporganisaties als gemeenten.

4 van 5

Technische vragen Jaarstukken 2021 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag CDA 14 11 Valkenbruggen: het project is toch afgerond. Waarom dat geld dan overhevelen naar 2022?

Antwoord De werkzaamheden voor het investeringsproject bruggen Valkeweg stonden gepland en begroot voor het jaar 2021.Het project is toch groter en complexer dan verwacht, met als consequentie dat het project is vertraagd en in 2022 zal worden afgerond en opgeleverd. In 2022 volgen nog termijnstaten (facturen) en het opleverdossier.

5 van 5