Beantwoording technische vragen 479 PvdA GroenLinks CDA over Kadernota 2023.pdf

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag Antwoord PvdA 1 # Wil het college de toegezegde informatiebrief Het streven is om deze raadsinformatiebrief zo spoedig mogelijk over de financiële gevolgen van de meicirculaire beschikbaar te stellen. Dat is afhankelijk van de oplevering van de voor Voorschoten tijdig voorafgaand aan meicirculaire door het rijk, en de bijwerking van de landelijke applicatie bespreking in de commissie B&B aan de raad waarmee de gemeenten de effecten van de meicirculaire kunnen toezenden berekenen. Deze meicirculaire is bestempeld als de meest ingewikkelde van de afgelopen 20 jaar, waardoor de berekening meer tijd in beslag heeft genomen. PvdA

2.1

4

5

PvdA

2.2

9

Er is sprake van ‘een sterke terugval van de Het klopt dat 2026 niet sluitend is, dit is echter een landelijk beeld waar inkomsten uit de algemene uitkering’ waardoor vele gemeenten mee kampen. De VNG spreekt over 'het ravijn' waar het jaar 2026 niet structureel sluitend is. gemeenten in terecht gaan komen. De tekorten worden veroorzaakt door het teruglopen van de rijksmiddelen. Het jaar 2026 laat zich 2.1 Naar verwachting zal de doorwerking van momenteel nog erg moeilijk voorspellen, het huidige kabinet durft nog deze maatregelen structureel zijn. Is de geen structurele toezeggingen te doen voor de periode na hun conclusie dan niet dat de financiële positie van kabinetsperiode. Dit is bepalend voor de situatie vanaf 2026. De VNG Voorschoten vanaf 2026 NIET financieel gezond heeft dit hoog op haar agenda staan en is hierover volop in overleg met is? ( en dat dat de uitspraak op blz 5 waarin het Rijk. onze financiële positie als gezond wordt gepresenteerd op de langere termijn niet klopt)

2.2 Herverdeling gemeentefonds (blz 9) : Zijn de gepresenteerde bedragen van de laatste berekeningen opgenomen in de meerjarenreeks? Geldt dat ook het restant van het nadeel t.w. €39,50 per inwoner in 2026?

De cijfers gaan uit van de stand van de maartbrief. Voor 2025 en 2026 geldt dat het structureel nadeel uit het herverdeeleffect is afgetopt op maximaal € 37,50 per inwoner. in 2025 wordt het nieuwe verdeelmodel geevalueerd en wordt bepaald wat de gevolgen zullen worden vanaf 2026 en een eventueel nieuw ingroeipad. Bij het opmaken van de kadernota was het indicatieve herverddeeleffect voor Voorschoten nog € 77 euro nadelig per inwoner. Er bestaat een grote kans dat het nadeel vanaf 2026 verder op zal lopen. Omdat het rijk vooralsnog het nadeel structureel heeft vastgesteld op € 37,50 per inwoner is de verdere oploop van dit tekort nog niet meegenomen in de kadernota. In de raadsinformatiebrief over de meicirculaire zult u hier verder over worden geinformeerd.

1 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag PvdA 3 10 Op blz. 10 geeft het college invulling aan het begrip ‘reparatie van de startformatie’. Dit impliceert uitbreiding van de formatieve omvang van de ambtelijke organisatie. De functies zijn ‘niet of onjuist meegenomen’. Wat betekent dit precies? Zijn ze vergeten? Is de formatieve omvang te beperkt geweest?

PvdA

4

10

Wat is de betekenis van de zin op blz .10 onder punt 6:’Hier wordt uitvoering aan gegeven binnen de dienstverleningsovereenkomst met Wassenaar’?

Antwoord Bij de ontvlechting is de (formatie van) de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) 'geknipt' als gevolg van overgang van onderneming. Omdat Voorschoten anders werkt dan de werkorganisatie zijn de inrichting en formatie daarop aangepast. Omdat sommige functies ingezet worden voor meerdere taakvelden zijn sommige taakvelden wat onderbelicht gebleven bij de start van de organisatie (bijv. juridisch adviseur voor de fysieke leefomgeving). Ook is er een enkele functie binnen de WODV uit de formatie geraakt, omdat daarvoor werd ingehuurd (bijv. de marktmeester). Dat wordt nu hersteld. Verder geldt dat de formatie na de start van de WODV is gereduceerd vanwege de efficiency voordelen. Met het ontvlechten van de werkorganisatie zijn deze voordelen komen te vervallen waardoor het logisch is dat er knelpunten zijn ontstaan. Dit heeft nu tot een stijging van de formatie geleid (ca. € 257.000 structureel).

Op 8 juni 2021 hebben de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar besloten een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met elkaar aan te gaan op het gebied van Informatie & Automatisering. De gemeente Voorschoten maakt hierbij gebruik van de diensten van Wassenaar. Punt 6. Informatiemanagement en Wet Open Overheid maakt onderdeel uit van deze DVO. De extra capaciteit die hiervoor noodzakelijk is, zal verzorgd worden vanuit de gemeente Wassenaar.

2 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag Antwoord PvdA 5 # Is het juist dat cao en andere ontwikkelingen Ja, dit vloeit gedeeltelijk voort uit eigen besluiten en gedeeltelijk uit leiden tot een toename van de kosten van de externe ontwikkelingen. ambtelijke organisatie ten bedrage van In tabel 6 wordt structureel € 671.000 opgenomen als extra inkomsten m€1.427? Welk deel hiervan wordt gemeentefonds. Dit betreft een inschatting voor het verleggen van het gecompenseerd in de algemene uitkering (zie basisjaar. In de meicirculaire zullen de inkomsten van het tabel 6)? gemeentefonds voor het eerst worden bepaald op prijspeil 2023, dit Toelichting wordt het verleggen van het basisjaar genoemd. Dit kan gebruikt • Bij punt 4 (blz. 10) wordt uitgegaan van een worden om loon- en prijsindexatie op te vangen, maar dit hoeft niet. toename €486.000 • Bij punt 5 is sprake van een bedrag van €257.000. • Bij punt 6 wordt een bedrag van €384.000 genoemd. • Bij punt 7 wordt van € 300.000 genoemd.

3 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag PvdA 6 7 Waarom gaat het college onverkort uit van de ingediende begrotingen van de verbonden partijen (blz. 7)? Is dan het beleid van Voorschoten dat de gemeenteraad hier geen opvattingen meer over mag hebben?

Antwoord Inzake de begroting van een gemeenschappelijke regeling wordt door het college een zienswijze voorgelegd aan de raad, waarover de raad een opvatting heeft en uiteindelijk een besluit neemt. Deze zienswijzen zijn behandeld in de raadsvergadering van 2 juni jl.

PvdA

7

7

Belastingen: geldt de uitspraak op blz. 7 ook voor de WABO-leges bij grote projecten?

PvdA

8.1

#

Kapitaallasten en investeringen

PvdA

8.2

#

8.2 Kan het college een totaal overzicht bieden De financiele uitwerking hiervan zal worden meegenomen bij de van de ontwikkeling van de jaarlijkse begroting 2023-2026. kapitaallast van 2022 tot 2030?

PvdA

9

23

Op blz. 23 deelt het college de raad mee dat het combineren van fysieke investeringsprojecten geen substantiële verschillen in investeringsbedragen heeft opgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan het MFA. Kan het college de raad het onderzoek doen toekomen waarop deze conclusie is gebaseerd?

Zowel de belastingen als de leges worden in de begroting 2023 verhoogd met het door het CPB verwachte geharmoniseerde consumentenprijsindex cijfer van 3,1%.

In de kadernota wordt zo realistisch mogelijk geraamd en zijn de geplande investeringen met de bijbehorende investeringskredieten op 8.1 In de periode 2022 – 2026 is bijna €15.3 prijspeil 2023 gebracht. Daarnaast is in de kredieten meer dan in het miljoen meer aan investeringskrediet nodig dan verleden rekening gehouden met risico's. in meerjarenbegroting 2022 beschikbaar gesteld. Het college geeft aan dat dit te maken heeft met ‘forse prijsstijgingen en het actualiseren van kredieten’. Kan het college toelichten waar dit actualiseren van kredieten betrekking op heeft?

Het ondersteunende adviesbureau heeft niet expliciet onderzoek gedaan naar mogelijke combinaties. Synergie voordelen als gevolg van combinaties is wel besproken met het adviesbureau. Hieruit is de conclusie getrokken dat de beoogde voordelen als gevolg van combinaties niet te verwachten zijn. De kubieke meterprijs van een gebouw blijft hetzelfde. Hooguit is voordeel te verwachten op het vlak van bijkomende kosten (één architect; één uitvoerder) maar dat is in de marge. Wel is synergievoordeel te verwachten wanneer we functionaliteiten combineren (de aula als gymzaal). Hiervan is vooralsnog geen sprake in de voorliggende opgaven.

4 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag PvdA 10 32 Op blz. 32 lezen we dat 35,83 % van de eigen begroting gebaseerd is op externe inhuur. Hoe was dit percentage de afgelopen 3 jaar? Wat gaat het College doen om dit percentage naar beneden te krijgen?

GroenLinks

1

9

Herverdeling gemeentefonds

Antwoord Door de ontvlechting van de WODV en de vorming van de nieuwe ambtelijke organisatie per 1 september 2021 is een vergelijking van de inhuurkosten voor Voorschoten met eerdere jaren niet mogelijk. We brengen de inhuurkosten naar beneden door zoveel mogelijk vast personeel te werven. Daartoe hebben we o.a. ingezet op onze arbeidsmarktcommunicatie. Door de krapte op de arbeidsmarkt en onze concurrentiepositie (bijv. tov grotere gemeenten) lukt het niet altijd om vacatures in te vullen. Verder wordt voor een aantal functies bewust ingehuurd als daar aanleiding toe is (specifieke kennis, wendbaarheid, tijdelijk werk, etc). Het hogere nadeel is nog niet meegenomen. Zie de beantwoording van vraag 2.2. van de PvdA.

“Voor Voorschoten is het nadeel volgens de laatste berekeningen € 77 per inwoner. Via het ingroeipad is sprake van een nadeel van € 7,50 per inwoner in 2023, € 22,50 per inwoner in 2024 en € 37,50 per inwoner in 2025. Over het restant van het nadeel, € 39,50 per inwoner, moet nog duidelijkheid komen .” Is dit bedrag al verwerkt in de autonome ontwikkelingen voor 2026 zoals opgenomen in tabel 5? Of moet dit voorziene extra nadeel nog ingeboekt worden? GroenLinks

2

10

Doorontwikkeling nieuwe ambtelijke organisatie Op basis van wat we nu weten is dit beter passend. De komende tijd gaan we monitoren of de inrichting en formatie toereikend zijn. Als er “Nu blijkt dat er in het inrichtingsplan van de nieuwe aanpassingen nodig zijn, dan zullen we die moeten doorvoeren. gemeentelijke organisatie bij de start van de Ook nieuwe ontwikkelingen kunnen hiertoe aanleiding zijn. Onze nieuwe gemeentelijke organisatie een beperkt omgeving verandert voortdurend en wij zullen ons moeten blijven aantal functies niet of onjuist was aanpassen aan de omstandigheden, zoals nieuwe wetgeving en/of meegenomen.” nieuwe taken. De organisatie en de ontwikkeling daarvan zijn derhalve Mag ervan uit worden gegaan dat het nooit af. inrichtingsplan hiermee wel volledig is?

5 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag GroenLinks 3 13 Kapitaallasten

Antwoord Er wordt gezegd dat de kapitaallasten van de totale nieuwe investeringen (exclusief vervangingsinvesteringen en investeringen binnen het gesloten syteem) niet meer bedragen dan € 100.000 per jaar. Het gaat hierbij dus om de totale nieuwe investeringen bij de kadernota.

“De kapitaallasten voor nieuwe investeringen zijn gemaximeerd op € 100.000 per jaar. Nieuwe kapitaallasten zijn exclusief vervangingsinvesteringen en investeringen in het gesloten systeem. De stijging van de kapitaallasten valt binnen het afgesproken plafond.” Is deze conclusie gebaseerd op een interpretatie van de €100.000 per jaar als cumulatieve investeringsruimte – i.e. maximaal €300.000 over drie jaar – of op een classificatie van investeringen in bijvoorbeeld tractie als vervangingsinvesteringen? MFA, locatie Kruispuntkerk In de haalbaarheidsstudie en het locatieonderzoek van BBN d.d. 17 november 2020. Waar zijn de onderliggende plannen bij deze financiële samenvatting te vinden?

GroenLinks

4

CDA

1

Vanaf 2026 laat de begroting een negatief resultaat zien van ruim 1.2 mio. Is dit bedrag structureel?

Het structurele begrotingssaldo vanaf 2026 bedraagt - € 1.353.000 (een saldo van - 1,2 mln. zien wij niet terug in de kadernota 2023) en zoals het woord structureel al aangeeft is dit bedrag stuctureel. Het structureel begrotingssaldo wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met het saldo van de incidentele lasten en baten. Zie overigens ook de raadsinformatiebrief over de meicirculaire.

CDA

2

Hoe kan Voorschoten investeren bij een negatief resultaat van 1.2 mio structureel, als de dekking voor de investeringen vanaf 2026 ontbreekt of lijkt te ontbreken ?

Op basis van de huidige kadernota heeft Voorschoten in 2026 een negatief resultaat van ca € 1,3 miljoen. Dit resultaat biedt ruimte voor de noodzakelijke vervanigingsinvesteringen en wettelijke taken, niet voor nieuwe investeringen, tenzij aanvullende middelen beschikbaar komen van het rijk en/of sprake is van een herschikking van middelen.

22

6 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag CDA 3 In 2027 heeft de provincie en of RKC aanbevolen langlopende investeringen af te wegen aan de lange termijn van het begrotingsperpectief. Kan het college aangeven welke efffecten de vervangingensinvestering / kapitaallasten in de investeringsplannen op het meer lange begrotingsperspectief ? Zo nee, waarom niet ?

Antwoord Bij de het opstellen van de begroting worden de effecten van de kapitaallasten voor de komende 4 jaar in beeld gebracht. De effecten van de investeringen wordt weergegeven over een periode van 10 jaar (zie hiertoe bijlage 1, de uitwerking van amendement 144).

CDA

4

Aangegeven wordt dat de kernwaarden voor De kernwaarden voor gemeentelijke ambtenaren zijn betrouwbaar, het nieuwe werken zijn: opgavegericht, vakkundig en in eenvoud. Uiteraard is ook onze organisatie nog meer datagericht, samenwerkend, inclusief en met dan twee jaar geleden met het nieuwe werken (ook wel hybride werken participatie van inwoners. Waneer heeft de raad genoemd) aan de slag gegaan. Bij deze wijze van werken zien we dat hierover besloten en zijn toen ook de financiele het belangrijk is om onderwerpen die zich er voor lenen opgavegericht consequenties daarbij in beeld gebracht? Zo ja, aan te pakken, data die we beschikbaar hebben te gebruiken en toe te wat waren die? passen. Samenwerking is een kenmerk dat belangrijk is om integraliteit te waarborgen en onderwerpen die zich daartoe lenen zullen participatief worden opgepakt. Uiteraard stuurt de raad (zeker op de grote onderwerpen over de wijze waarop bijvoorbeeld participatie plaatsvindt). De raad heeft hiervoor de ruimte om via startnotities richting te geven waarmee de ambtelijke organisatie samen met het college aan de slag gaan. Deze wijze van werken heeft in eerste aanleg geen financiële consequenties. Mocht dat afhankelijk van keuze aanpak van de raad wel zo zijn, dan zal het college uiteraard hierop terugkomen bij de raad.

CDA

5

15% stijging van beheer openbare ruimte. Waar zijn de beheerplannen? Moeten we niet gaan herprioriteren (en reeler?) zodat we niet de budgetten met 15% hoeven op te hogen? Wanneer komen de beheerplannen?

Eind 2021 is de raad geinformeerd omtrent de Update beheerplannen openbare ruimte 2021-2022. De instandhoudingsplannen (nieuwe beheerplannen) voor de jaren 2023-2026 zullen in de Q4 2022 aan de Raad worden aangeboden. De toegepaste indexering is gebaseerd op het percentage voor de Grond-, Weg en Waterbouw, dat gebruikelijk is in deze sector en daarmee noodzakelijk is om reeel te ramen. We zullen hierbij mede rekening houden met uitvoeringscapaciteit en risico's.

7 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag CDA 6 Waarom waren de beheerplannen niet klaar voor de kadernota 2023? Het is toch vanaf 2016 bekend dat de beheerplannen 2016 2020) in 2020 aflopen ? Is het college hier in control?

Antwoord Het college is in control. In Q4-2021 zijn de beheerplannen openbare ruimte 2016-2020 geactualiseerd met een update voor de jaren 2021 en 2022 en de Raad heeft met deze aanpak ingestemd. Hiermee beschikt de gemeente over actuele en geldige beheerplannen voor de jaren 2021 en 2022. De instandhoudingsplannen voor de jaren 20232026 (nieuwe beheerplannen) zullen in de Q4-2022 aan de Raad worden aangeboden.

CDA

7

In de periode 2019 en 2020 heeft de raad al Het gaat hierbij om de beheerplannen onderhoud openbare ruimte. In forse incidentele bedragen beschikbaar gesteld de NJN 2019 is € 20.000 incidenteel geraamd voor de inspectie van voor de actualisatie van de beheerplannen. Kan bruggen en andere kunstwerken. In de NJN 2020 is € 60.000 incidenteel het college aangeven welke bedragen destijds geraamd voor het op orde krijgen van beheerdata, uitvoeren van beschikbaar zijn gesteld? Hoe en waaraan zijn onderzoeken en maken van een integrale meerjarenplanning. die middelen uitgegeven ?

CDA

8

Welke door de raad vastgestelde beleidsmatige De inschatting van de financiering van de MFA was oorspronkelijk € 4,5 basis ligt ten grondslag aan het ophogen van de miljoen, en daarvan is € 3 miljoen bij amendement verwerkt in de investering in de MFA van 3 mio naar 5.2 mio? begroting 2022. De kadernota 2023-2026 heeft een beleidsarm karakter. Het investeringsplan is gebaseerd op de laatst vastgestelde begroting 2022. Als uitwerking van amendement 144 zijn alle investeringen (en bijbehorende investeringsbedragen) geactualiseerd en op prijspeil 2023 gebracht. MFA maakt daar onderdeel vanuit en de investering bedraagt daarmee € 5,2 miljoen.

CDA

9

Waarom is de (geactualiseerde) investering in de MFA wel opgenomen in de planning en de toename van exploitatielasten van de MFA (ruim 280 k per jaar extra) niet ?

De investering MFA zoals opgenomen in deze kadernota komt voort uit de begroting 2022 en beschouwen we financieel technisch als investeringen bestaand beleid. Politiek is de besluitvorming op verzoek van de raad aangehouden en daarmee zijn de exploitatielasten vooralsnog niet in de begroting verwerkt.

8 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag CDA 10 Welke beleidsmatige basis (van de raad) ligt ten grondslag aan het bjiramen van ruim 7 miljoen eurio voor riolering in 2025 en 2026? Behoort dat besluit niet te worden genomen bij de actualisatie van het beleidsplan riolering ?

Antwoord Het betreft hier de jaarlijkse herijking van het rioleringsplan en het op prijspeil 2023 brengen van de investeringen. Daarnaast is er een achterstand opgelopen, waardoor een deel van de investeringen in het rioolstelsel zijn doorgeschoven in de tijd.

CDA

11

Welke beleidsmatige basis van de raad ligt ten grondslag aan het bijramen van respectievelijk 310 k, 451 k, 360 k en 360k (2023 - 2026) voor investeringen in 'verkeersmaatregelen / inrichting (tabel 8, blz 14). Behoort deze actualisatie niet te volgen op besluitvorming aangaande de beheerplannen door de raad ?

In de begroting 2022 staan de oorspronkelijke ramingen. In de kadernota zijn deze ramingen bijgesteld en de definitieve besluitvorming hierover vindt plaats bij de begroting 2023. En ten aanzien een aantal verkeersmaatregelen leggen wij u raad separate voorstellen voor ter besluitvormming (bijvoorbeeld de verkeersregelinstallatie Intratuin en rotonde Raadhuislaan).

CDA

12

Wat zijn de consequenties van het bijramen van de lasten van afval, riolering en wegen en verkeer op de inwonerslasten zoals opgenomen in de kadernota, tabel 9? Met welke percentage of in absolute zin stijgen deze in de periode 2023 - 2026? Kan het college en overzicht leveren van de ontwikkeling van de inwonerslasten over de periode 2023 - 2026?

De berekening van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing raakt verschillende onderdelen van de begroting, denk onder andere aan ambtelijke uren, investeringen, voorzieningen en reserves. Het is wenselijk dit integraal te bezien bij de begroting 2023-2026. Daarom maakt dit elk jaar deel uit van de begroting en niet van de kadernota.

CDA

13

Er staat bij Stelpost areaaluitbreiding: woningprognose meicirculaire 2021. Wat wordt hiermee bedoeld? En hoe 'hard ' is de geraamde woningbouwontwikkeling in Voorschoten? Kan het college dit onderbouwen met concrete getallen per jaar?

Hiermee wordt bedoeld dat deze informatie nog is gebaseerd op de meicirculaire 2021. Uitwerking van de meicirculaire 2022 was ten tijden van de Kadernota 2023 nog niet beschikbaar. De woningbouwprognose is 9 juni jl. in de commissie WRG gepresenteerd waarbij de prognoses van de jaarlijks woningbouw richting PZH is gepresenteerd en hierin zijn concrete getallen terug te vinden.

Blz. 7 Kadernota

9 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag CDA 14 Blz. 7 Er staat bij stelpost Areaaluitbreiding dat er Kadernota rekening gehouden wordt met extra lasten openbare ruimte, agv beheer en onderhoud openbare ruimte. Maar extra woningareaal betekent ook extra baten in de vorm van OZB. Worden deze baten ook meegenomen in de Kadernota?

Antwoord Deze extra baten zijn nog niet opgenomen in deze kadernota 2023. Baten worden pas opgenomen in de begroting wanneer hierover zekerheid is.

CDA

15

Blz. 7 Kadernota

Voor de Kadernota wordt nu uitgegaan van de Het streven is om deze raadsinformatiebrief zo spoedig mogelijk maartbrief 2022 voor de Algemene uitkering. beschikbaar te stellen. Dat is afhankelijk van de oplevering van de De meicirculaire is eind mei verschenen. Om te meicirculaire door het rijk, en de bijwerking van de landelijke applicatie beter te kunnen besluiten over de Kadernota is waarmee de gemeenten de effecten van de meicirculaire kunnen de analyse van de meicirculaire noodzakelijk. berekenen. Deze meicirculaire is bestempeld als de meest ingewikkelde NIet alleen t.a.v. de Algemene uitkering, maar van de afgelopen 20 jaar, waardoor de berekening meer tijd in beslag ook de andere doeluitkeringen. Deze analyse heeft genomen. graag tijdig voor de commissiebehandeling B&B van 23 juni beschikbaar stellen, dus uiterlijk 20 mei 12:00. Er is aangegeven dat er een aparte brief over komt, maar niet wanneer!

CDA

16

Blz. 8 Autonome ontwikkelin gen

De autonome ontwikkelingen bevatten een structurele uitbreiding van het ambtelijk apparaat van meer dan 8 ton en met de caoontwikkelingen nog eens bijna 5 ton extra. Uitgangspunt voor de nieuwe organisatie was gelijkblijvend budget en formatie. Hoe leggen we uit naar de inwoners dat de OZB omhoog moet omdat er meer dan een miljoen extra naar het ambtelijk apparaat gaat?

Zie beantwoording van vraag 3 van de PvdA. Deze vraag is niet technisch maar politiek van aard. De koppeling in deze vraag klopt niet.

10 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag CDA 17 Waarop is de bijramning van 384 k (o.a. informatiemanaggement en Woo) op gebaseerd? Volgt deze dwingend uit de DVO met Wassenaar ? Zo ja, waarom is deze dan niet vastgesteld door de raad ?

Antwoord Wijzigende omgevingsfactoren, zoals privacywetgeving, toenemende cyberdreiging, maar ook de komst van nieuwe wetten en taken, zoals de Wet Open Overheid en de Omgevingswet stellen steeds hogere eisen aan de informatiehuishouding. Om de extra taken die op gemeenten afkomen op ICT-gebied goed te kunnen behandelen is versterking nodig op het gebied van informatiemanagement. Hier wordt uitvoering aan gegeven binnen de dienstverleningsovereenkomst met Wassenaar. Tevens worden de loonstijgingen conform de huidige CAO aan Voorschoten doorbelast evenals een correctie op de overhead die gemoeid is met de uitvoering van de DVO door Wassenaar. Het sluiten van de DVO is aan het college en de financiele consequenties worden ter besluitvorming met de kadernota voorgelegd aan de raad en de fiattering in financiele zin voor 2023 wordt bij de begroting eveneens aan de raad voorgelegd.

CDA

18

Blz. 9 Jeugdzorg

CDA

19

Blz 10 WMO Stijging van de WMO lasten met 400.00 in 2023 Bij de voorgestelde structurele verhoging van de WMO lasten is groeiend tot 788.000 in 2026. Wat gaan we uitgegaan van het resultaat uit de jaarrekening 2021, met daarbij daar aan doen? meegenomen prijs- én volumestijgingen, uitgaande van het huidige beleid en dienstverlening. Het is aan de raad om daarin keuzes te maken.

Was er geen taakstelling t.a.v. Jeugdzorg? Doen we niets aan de steeds stijgendere lasten van de Jeugdzorg? Een structurele verhoging van 493.000!

De ramingen voor jeugdzorg worden bijgesteld op basis van het jaarrekeningresultaat van 2021, rekening houdend met gelijkblijvend volume en met een prijsindexatie. Dit leidt tot een structurele verhoging van € 493.000. De taakstelling is hiermee niet uit de begroting gehaald. De bijstelling van de ramingen is gegeven het huidige beleid en dienstverlening. Het is aan de raad om daarin keuzes te maken. Uw raad heeft ingestemd met een pakket maatregelen om de kosten jeugdzorg te beheersen en omdat die opbrengsten van die maatregelen onzeker zijn, is vooralnog geen netto besparing ingeboekt.

11 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag CDA 20 Blz. 10 Aangezien er niet meer ambtenaren zijn, dan Doorontwik eerst is er geen extra formatie. Door keling "scheefgroei" kan inderdaad wat extra ruimte nieuwe nodig zijn, maar we gaan er vanuit dat dit ambtelijke binnen 3 jaar is op te lossen, door herverdeling organisatie van formatie. Zou dat geen insteek zijn, om structurele uitbreiding te voorkomen?

CDA

21

Blz. 10 Informatie management en WOO

Antwoord Bij de ontvlechting is de (formatie van) de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV) 'geknipt' als gevolg van overgang van onderneming. Omdat Voorschoten anders werkt dan de werkorganisatie zijn de inrichting en formatie daarop aangepast. Omdat sommige functies ingezet worden voor meerdere taakvelden zijn sommige taakvelden wat onderbelicht gebleven bij de start van de organisatie (bijv. juridisch adviseur voor de fysieke leefomgeving). Ook is er een enkele functie binnen de WODV uit de formatie geraakt, omdat daarvoor werd ingehuurd (bijv. de marktmeester). Dat wordt nu hersteld. Verder geldt dat de formatie na de start van de WODV is gereduceerd vanwege de efficiency voordelen. Met het ontvlechten van de werkorganisatie zijn deze voordelen komen te vervallen waardoor het logisch is dat er knelpunten zijn ontstaan. Dit heeft nu tot een aanpassing van de formatie geleid. Een eigen ambtelijk organisatie is nu eenmaal duurder. Uitgangspunt is dat taken op voldoende niveau worden uitgevoerd en dat vraagt keuzes. We doen wat nodig is en streven er uiteraard naar om efficient te werken en de kosten laag te houden. Daarvoor zijn we o.a. bezig met het optimaliseren van processen en verdergaande digitalisering. Knelpunten in de huidige organisatie en daarmee gepaard gaande werkdruk maken dat er nu structureel geinvesteerd moet worden in de organisatie.

Kan aangegeven worden wat de formatie Het betreft extra taken op het gebied van ICT en versterking van precies betreft? Welke functies en hoeveel FTE? informatiemanagement.Tevens worden de loonstijgingen conform de huidige CAO aan Voorschoten doorbelast evenals een correctie op de overhead die gemoeid is met de uitvoering van de DVO door Wassenaar. In totaal is er 32,7 fte werkzaam voor de afdeling Informatie & Datamanagement bij de gemeente Wassenaar. Daarvan wordt 48% doorbelast aan Voorschoten oftewel 15,7 fte.

12 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag Antwoord CDA 22 In de kadernota 2022 is een flexibele schil in de In de kadernota 2022 zijn extra middelen beschikbaar gesteld ten werkorgaisatie aangebracht van ruim 500 k tot behoeve van de capaciteitsuitbreiding Maatschappelijke Ontwikkeling 600 k per jaar. Hoe wordt deze thans ingezet? om de bedrijfsvoering in overeenstemming te brengen met (de Is hier sprake van financiele uitputting (graag uitvoering van) het vastgestelde beleid en dienstverlening binnen het bedragen noemen) ? Of kan deze ook worden sociaal domein. Dit betrof geen flexibele schil voor de gehele ingezet voor dekking van andere matielasten organisatie. Deze middelen zijn door de raad bestemd en kunnen zoals genoemd in de kadenota.? Zo nee daarmee niet aan andere doeleinden worden uitgegeven.

CDA

23

CDA

24

Waarom gaat het college ervan uit dat het relatieve ziekteverzuim constant is over de periode 2023 - 2026 ? Kan de ophoging van het budget ziekteverzuiim niet incidentieel worden geraamd (bijv. louter 300 k in 2023 en 2024?

Het budget voor ziektevervanging is minder dan 1 procent van de loonsom (0,98%) terwijl het gemiddelde verzuimpercentage in de sector gemeenten ca. 5.5% is. Ook is inhuur personeel duurder dan eigen personeel. Het budget voor ziektevervanging van 0,98% is dan ook verre van realistisch en niet toereikend om onze wettelijke/noodzakelijke taken te kunnen blijven uitvoeren zonder dat dit knelpunten tot gevolg heeft. Hoewel we alleen langdurig verzuim vervangen (ca 50% van het totaal) voor wettelijke/noodzakelijke taken is een structurele ophoging van het budget noodzakelijk. In het gevraagde budget gaan we dus uit van de noodzakelijke vervanging.

CDA

25

Blz. 13 Welk concreet raadsbesluit ligt ten grondslag Kapitaalslas aan de opname van 2.8 mio c.q. 3.4 mio voor ten vervanging van de gemeentewerf?

In de begroting 2022 is voor de gemeentewerf een bedrag van 2,8 mln. opgenomen in de investeringsplanning voor het jaar 2023. In deze kadernota is het benodigde bedrag geactuliseerd naar prijspeil 2023. Het bedrag (2,8 mln.) is nog niet beschikbaar gesteld omdat investeringen betreffende 2023 pas in de begroting 2023 beschikbaar worden gesteld.

Blz. 11 Langdurig verzuim

Wat doet het college om ziekteverzuim in het Recent (april 2022) hebben wij ons ziekteverzuim geanalyseerd om een algemeen terug te dringen, zodat de druk op de beter beeld te krijgen van oorzaken en verzuimsoorten (o.a. kortdurig, uitvoering van taken niet steeds als argument langdurig). We gaan een meer preventieve verzuimaanpak ontwikkelen wordt gebruikt voor een groot overschot van waarmee we het verzuim bij de bron aan kunnen pakken. Hiervoor budgetten jaarlijks en niet uitgevoerde taken? staat op korte termijn o.a. een training voor het management gepland. Ook voeren we periodiek overleg met de bedrijfsarts over individuele casuïstiek en trends in de organisatie tijdens het Sociaal Medisch Team (SMT) overleg. We zijn dus bezig om het verzuim terug te dringen.

13 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag Antwoord CDA 26 Blz. 13 De kapitaalslasten voor nieuwe investeringen Zie tabel 7 kapitaallasten, in paragraaf 4.3 kapitaallasten. Kapitaalslas zijn thans gemaximeerd op € 100.000. Er staat: ten De stijging van de kapitaalslasten valt binnen het afgesproken plafond. Kan de onderbouwing daarvan in beeld worden gebracht. Wat zijn de jaarlijkse kapitaalslasten van de investeringen, die genoemd zijn op blz. 6 bovenaan?

CDA

27

Waarom staat de investering in het IKC niet Vanwege het beleidsarme karakter van de kadernota zijn er geen opgenomen in de inveesteringsplanning, jaar nieuwe investeringen in het meerjareninvesteringsplan opgenomen. 2024 (tabel 8) ? IKC-partijen hebben dienaangaande een intentieverklaring opgesteld naar aanleiding van de in het IHP uitgesproken gemeentelijke bereidheid om kapitaallasten voor te financieren obv een kostendekkende huur.

14 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag Antwoord CDA 28 Waarom stelt het college een beperkte De 2 beslispunten van het amendement luiden: uitvoering van amendemen 154 voor? De 1 In de begroting 2023 en verder een reserve onderwijshuisvesting in te jaarlijkse voeding van een reserve zoals door stellen waaruit de kapitaallasten voor nieuwbouw kunnen worden de raad besloten is toch juist niet gebonden aan gedekt. een afgebakende periode (hier 2023 - 2026) ? 2 Bij de kadernota 2023 een besluit te nemen over de (omvang van de) voeding van de reserve onderwijshuisvesting; Er is hierbij nooit gesproken over een jaarlijkse voeding van een reserve. Reserves worden in tegenstelling tot een onderhoudsvoorziening niet jaarlijks gevoed. Maar in een keer. De omvang van de reserve, en de storting is een politieke keuze. Om uitvoering te kunnen geven aan het amendement zou een reserve gevormd moeten worden met een zodanige omvang dat alle toekomstige kapitaallasten van de scholen, waarnaar wordt verwezen in het amendement, hieruit kunnen worden gedekt. Hier zou een bedrag voor nodig zijn van € 15,3 mln. Dat past niet binnen de financiele kaders voor o.a. het weerstandsvermogen en de solvabiliteit van de gemeente. Het amendement was naar de letter niet uitvoerbaar.

Het college heeft er daarom voor gekozen om alleen voor de incidentele lasten van de Fortgensschool een reserve te vormen. Vanuit een degelijk financieel beleid vindt het college het alleen verantwoord om incidentele uitgaven te dekken uit reserves. De investeringen in scholen maken onderdeel uit van de investeringsplanning. De kapitaallasten moeten worden gedekt in de exploitatie en maakt onderdeel uit van de integrale afweging. CDA

29

Betekent de de raming van 1.3 mio voor Het IHP dat eerder door de raad is vasgesteld. sloopkosten en tijdelijke huisvesting van de fortgenschool dat de locatie van de nieuwbouw is vastgesteld? Zoja, om welke locatie gaat het ? Welk raadsbesluit ligt hier aan ten grondslag?

CDA

30

Graag zien we de tabel van blz 17 en 18 ook vertaald in de bijbehorende kapitaalslasten.

Bij de opstelling van de begeroting 2023-2026 zullen wij u meenemen in de totale kapitaallasten binnen en buiten het gesloten systeem.

15 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag Antwoord CDA 31 Waar komt het bedrag van 9,7 mio voor een Het bedrag van € 9,7 mln. is berekend door een externe partij (BBN). sporthal vandaan? Kan aangegeven worden wat Het betreft vooralsnog een grove inschatting. het afwerkingsniveau is van deze sporthal? CDA

32

De verduurzaming vastgoed is niet opgenomen Door een externe partij (BBN) is een planning gemaakt voor de in de investeringsagenda. Aangegeven wordt verduurzaming van het vastgoed. Conform deze planning zou de dat deze buiten de termijn van de verduurzamingsslag pas later plaats gaan vinden. investeringsagenda valt. Kan aangegeven worden waarom dat zo is?

CDA

33

Bij beslispunt 3 in de kadernota wordt gevraagd De investeringsplanning 2023-2026 zoals voorligt in hoofdstuk 5 van de in te stemmen met de investeringsplanning. kadernota 2023. Welke planning wordt hier precies bedoeld? Kan dit beslispunt concreet worden gemaakt ?

CDA

34

Betekent de instemming van de In de begroting 2023 stelt de raad alle investeringen voor het jaar 2023 investeringsplanning door de raad als in beschikbaar. Investeringen ná 2023 worden opgenomen in de beslispunt 3 dat apriori akkoord wordt gegaan investeringsplanning. Dat betekent niet dat á priori ermee akkoord met alle investeringen over allle jaren ? Zo nee, wordt gegaan. Dat geschiedt pas in de specifieke begrotingsjaren. wat is de consquentie ervan dan ? En: betekent vaststelling van de investeringsplannning dat de raad alleen akkoord gaat met de planning in jaarschijf 2023?

CDA

35

CDA

36

20

Op blz 20 staat een mooie grafiek van de Dit wordt betrokken bij de opstelling van de begroting 2023-2026. schulden en investeringen. Graag zou het CDA een vergelijkbare grafiek zien van de ontwikkeling van de kapitaalslasten. IN bijlage 2 staan de beslispunten van de Nota De behandeling en besluitvorming over de nota schuldenbeheersing Schuldenbeheersing. Dat is echter een apart 2022 vindt apart plaats. stuk en een apart besluitvormingstraject. Bij het vaststellen van de Kadernota wordt nu ook de Nota Schuldenbeheersing vastgesteld. Is dit correct ?

16 van 17

Technische vragen Kadernota 2023 Voorschoten # Fractie vraag# Pagina Vraag CDA 37 Welke maaatregelen neemt het college om gemeentelijk vastgoed versneld af te stoten ? Zijn hiervoor aanvulllende (eenmalige? ) middelen geraamd? Zo nee, waarom niet ?

CDA

38

Antwoord Op de LTA staat eind 2022 de strategische visie vastgoed met onder andere accommodatie- en het verduurzamingsbeleid. In de strategische visie wordt duidelijk welk maatschappelijk vastgoed dient te worden behouden voor de gemeente, welk vastgoed de gemeente kan afstoten en welk vastgoed dient te worden aangekocht. Dit inzicht wordt verkregen door na te gaan welk vastgoed nodig is om de beleidsdoelstellingen te kunnen faciliteren. Er zijn geen middelen geraamd om vastgoed af te stoten dan wel aan te schaffen.

Op blz 23 van de kadernota wordt vermeld dat Het ondersteunende adviesbureau heeft niet expliciet onderzoek gedaan eventuele combinaties van investeringen geen naar mogelijke combinaties. Synergie voordelen als gevolg van substantiele verschillen in investeringslasten combinaties is wel besproken met het adviesbureau. Hieruit is de genereren. Op welk onderzoek is dit gebaseerd? conclusie getrokken dat de beoogde voordelen als gevolg van Kan het college een kopie van dit onderzoek combinaties niet te verwachten zijn. De kubieke meterprijs van een aan de raad zenden ? Zo nee, waarom niet ? gebouw blijft hetzelfde. Hooguit is voordeel te verwachten op het vlak van bijkomende kosten (één architect; één uitvoerder) maar dat is in de marge. Wel is synergievoordeel te verwachten wanneer we functionaliteiten combineren (de aula als gymzaal). Hiervan is vooralsnog geen sprake in de voorliggende opgaven.

17 van 17