Beantwoording technische vragen 383 ONS Voorschoten over jaarstukken 2020.doc

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 383

Datum

25 mei 2021

Steller vragen

Fractie ONS Voorschoten, Hans van der Elst

Over agendapunt

Commissie B&B, 3 juni 2021, agendapunt 5: Jaarrekening 2020

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Voorstel aan de Raad, beslispunt 2: als de onder dit beslispunt vallende

overtehevelen posten worden opgeteld, dan is de som: EUR 619.300 en niet EUR 476.900. Is dat juist en zo ja: wat zijn de gevolgen voor de verdere doorrekening en het jaarrekeningresultaat ? 2. Er is in 2020 EUR 147.700 uitgegeven aan Burgerparticipatie. Wat is hiermee in 2020 gerealiseerd?

3. Vordering van EUR 250K op de provincie: kan deze post worden toegelicht ? 4. Op pagina 70 van de jaarrekening wordt gemeld dat er samen met Voorschoten

voor Elkaar elk jaar een prestatiedocument zal worden opgesteld met als doel: meer inzicht te krijgen in de resultaten van Voorschoten voor Elkaar. Door te sturen met KPI’s zal er beter gemeten kunnen worden. Deze procesindicatoren zullen de basis vormen voor de bestuurlijke verantwoording. In informatiebrief 034 zijn het

prestatiedocument 2020 en de aanvullende overeenkomst met Voorschoten voor Elkaar 2021 opgenomen. In beide stukken wordt bij het benoemen van de

overeengekomen prestaties niet een maal ingegaan op een kwantificering. Het lijkt ons dat op die manier niet gestuurd kan worden op basis van KPI’s, omdat de

indicator SMART geformuleerd moeten zijn. Op welke wijze kan de bestuurlijke verantwoording, zoals omschreven in de jaarrekening, gerealiseerd worden, of is

deze gerealiseerd, als de doelen en de bijbehorende realisatie niet meetbaar zijn? Antwoorden:

1. De optelling van de over te hevelen posten onder beslispunt 2 is € 476.900 en daarmee correct opgenomen. Onder de over te hevelen posten is een bate

opgenomen van € 71.200 en verlaagt het totaal van de overig over te hevelen lasten.

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 383

2. De kosten zoals weergegeven voor burgerparticipatie zijn gemaakt in het kader van de implementatie van de participatienota ‘Samen maken we Voorschoten’. In 2020 zijn kosten gerealiseerd op burgerparticipatie bij duurzaamheid en de energievisie en kosten van eigen ambtelijke organisatie.

3. Dit een vordering betreffende de provinciale subsidie inzake Actieplan Groei op

het Spoor (AGOHS) ter uitbreiding van het P+R station Voorschoten uit 2015. Bij het opstellen van de Jaarstukken 2020 is geconstateerd dat deze nog steeds niet is

ontvangen en is er voorzichtigheidshalve financieel rekening mee gehouden dat deze 6 jaar oude subsidie ten onrechte als vordering is opgenomen. Hiervoor is deze in de voorziening voor het opvangen van het risico’s van de vorderingen opgenomen

(pagina 160). Administraties worden momenteel nagekeken en er is contact hierover

met de Provincie. Uitsluitsel verwachten wij in de Najaarsnota 2021 te kunnen geven. 4. Het huidige prestatiedocument is een startdocument dat samen met Voorschoten voor Elkaar is ontwikkelt en waarbij een aantal belangrijke gezamenlijke

uitgangspunten zijn vastgesteld. Hierdoor legt het een stevige basis voor verdere doorontwikkeling van het sturen op resultaten en maatschappelijke doelen. Het

huidige aanbod van Voorschoten voor Elkaar, zoals beschreven in het Jaarplan 2021 is het uitgangspunt. Hierin beschrijft Voorschoten voor Elkaar hoe zij, vanuit hun expertise en kennis van het dorp, van plan zijn om bij te dragen aan de maatschappelijke doelen.

Met voorschoten voor Elkaar is een set generieke proces-indicatoren afgesproken die als doel hebben de prestaties beter inzichtelijk te maken. Met deze indicatoren

(gericht op aantallen, effectiviteit en kwaliteit) ontstaat er een meer gestructureerd

inzicht in de samenhang tussen het aanbod en de maatschappelijke doelen om zo bij te dragen aan resultaatverbetering.

Het is een bewuste keuze geweest om met een compacte indicatorenset te starten.

Het is in de samenwerking nieuw om met indicatoren te gaan werken. Door met een klein aantal indicatoren te beginnen ontstaat ruimte om te ervaren hoe indicatoren

effectief zijn in te zetten en hoe hierover effectief een gesprek te voeren. Doel is om met elkaar scherp te hebben wat je meet en wat dat zegt over de resultaten en in hoeverre maatregelen of bijsturing nodig en mogelijk is.

In de verdere doorontwikkeling van de indicatoren zal er gewerkt worden aan een

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 383

meer normatief kader waarin we “hardere” doelen met elkaar afspreken die SMART

geformuleerd gaan worden. Hiermee krijg je meer inzicht in het doelbereik (effect) van het aanbod van VVE. (bijvoorbeeld we willen een …percentage afname

eenzaamheid o.i.d.). Maar voor je dit kunt bereiken moet je eerst met elkaar duidelijk krijgen wat je precies gaat meten en wat dit zegt over de resultaten. * Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):