Beantwoording technische vragen 381 D66 over Jaarrekening 2020.doc

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 381

Datum

22 mei 2021

Steller vragen

Saskia Boom

Over agendapunt

Jaarrekening,

Het college wordt verzocht de volgende vragen* naar aanleiding van de Jaarrekening 2020 schriftelijk of mondeling te beantwoorden:

1) Pagina 12 ‘Tunnel Horst en Voordelaan’:

Er wordt aangegeven dat er sprake is van scheuren in betonwanden, veroorzaakt door een

chemische reactie in het beton. De inschatting op basis van huidig onderzoek is dat er geen acuut gevaar dreigt voor de stabiliteit, wel is vervolgonderzoek nodig.

Vraag: Moet er een risicocalculatie en/of reservering worden gedaan voor het eventueel

herstel en/of vernieuwing van deze tunnel, wanneer uit het vervolgonderzoek blijkt dat dit

nodig is i.v.m. het waarborgen van de veiligheid. Dit i.v.m. de doorgaans zeer hoge kosten van dergelijke infrastructurele ingrepen.

2) Pagina 13 ‘Verzelfstandigen OBS De Vos’

Vraag: Wat wordt er precies bedoeld met de verzelfstandiging van OBS De Vos? 3) Pagina 20 ‘Ontwikkeling van de schuldpositie’:

Hier staat te lezen: “Ultimo 2020 is sprake van een financieringstekort van 26,6 miljoen dat voor 28,0 miljoen uit lang aangetrokken geldleningen, voor 1,4 miljoen uit lang uitgezette geldleningen en voor 0,0 miljoen uit kort aangetrokken gelden bestaat.” Klopt het dat de

eerste twee bedragen zijn omgedraaid en dat hier eigenlijk zou moeten staan: “Ultimo 2020 is sprake van een financieringstekort van 28 miljoen dat voor 26,6 miljoen uit lang

aangetrokken geldleningen, voor 1,4 miljoen uit lang uitgezette geldleningen en voor 0,0 miljoen uit kort aangetrokken gelden bestaat.”? 4) Pagina 85: Taakvelden jeugd

Vraag: Hoe kan het dat de werkelijke lasten op de taakvelden maatwerkvoorzieningen 18- en geëscaleerde zorg 18- 222.000,- euro lager uitvallen dan geraamd? 5) Pagina 93: Afval

In 2020 zijn 325,000,- euro meer lasten gerealiseerd als gevolg van een stijging van de kosten bij het afvalbrengstation. Hiervan is 219.000,- euro te wijten aan een nieuwe afrekensystematiek.

Vraag: De kosten voor afval zijn hiermee fors hoger. Ook voor dit jaar en volgend jaar zijn de

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 381

kosten nog onbekend. In hoeverre is op dit moment sprake van risicobeheersing om de effecten op de jaarrekening 2021 en de begroting 2022 beheersbaar te houden?

Antwoorden:

1. Vooralsnog is er eerst nader onderzoek noodzakelijk om de constructieve veiligheid en benodigde maatregelen in beeld te brengen. Wanneer hierover duidelijk is verkregen

kunnen ook pas de eventuele financiële gevolgen in kaart gebracht worden en hierover

wordt de raad ter zijner tijd via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. De tunnel Horst en Voordelaan maakt reeds onderdeel uit van de Top 10 risico’s zoals opgenomen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” en is hiermee voorlopig afdoende afgedekt.

2. Hiermee wordt bedoeld de overdracht van het economisch eigendom van de

schoolgebouwen van OBS De Vos van de gemeente naar het schoolbestuur. Om de splitsing van het eigendomsrecht te regelen is notariële expertise vereist.

3. Wat op pagina 20 staat is correct. Wij hebben € 26,6 miljoen te financieren. Maar, wij

hebben ook nog € 1,4 miljoen aan geldleningen uitgezet aan derden. Dit vergroot het te

financieren bedrag. Hierdoor hebben wij totaal € 28 miljoen aan geldleningen aan moeten trekken.

4. In de najaarsnota 2020 is op basis van de toenmalige prognose van het Servicebureau

Jeugdhulp Haaglanden de begroting 2020 aangepast. Er is toen € 815.000 aan kosten

voor jeugdhulp bijgeraamd. Bij de jaarrekening bleken de kosten lager dan waar ten tijde van de najaarsnota van werd uitgegaan. Het is bekend dat de prognoses van het servicebureau gedurende het jaar sterk kunnen fluctueren, maar ze zijn wel het

uitgangspunt bij het bepalen van de ramingen. De lagere lasten worden verder verklaard door het niet kunnen vervullen van vacaturen voor jeugdconsulenten, en lagere lasten voor het omklappen van het sociaal domein. Hiervan wordt voorgesteld dit over te hevelen naar 2021.

5. Omtrent de nieuwe afrekeningsystematiek zijn we momenteel nog in gesprek met Avalex

en in 2021 gaat hierover duidelijkheid komen. Aangezien het programma afval onderdeel uitmaakt van het gesloten systeem zullen de eventuele structurele financiële

consequentie uiteindelijk in rekening gebracht worden bij de eindgebruiker door middel van herziening van de afvalstoffenheffing. Toelichting (indien nodig):

Technische/informatieve vragen over lopende agendapunten 381