Beantwoording schriftelijke vragen 347 PvdA (incl. bijlage)

Schriftelijke vragen ex Artikel 39 Reglement van Orde gemeenteraad Voorschoten

Datum Nummer vraag Ons zaaknummer

27-2-2024 347 Z/24/083600/384244

Datum verzending Behandelaar Portefeuillehouder Bijlage

27-02-2023 Erwin Hiep Wethouder Van der Elst Ja, PDF presentatie commissie P&C

Onderwerp

Motie Oegstgeest kaderstelling gemeenschappelijke regelingen

Geachte Raad, Door de PvdA-fractie zijn op 6 februari 2024 vragen gesteld met betrekking tot de motie Oegstgeest kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. Tijdens de behandeling in de commissie P&C is van de kant van de gemeente een nadere toelichting gegeven op eerdere schriftelijke vragen van de PvdA. Daarbij is door de gemeente de bereidheid uitgesproken tot nadere ambtelijke toelichting. De PvdA-fractie heeft gevolg gegeven aan deze uitnodiging en namens de fractie heeft hierover op 31 januari een gesprek plaatsgevonden. Met het oog op transparante besluitvorming en in het verlengde van dit gesprek legt de PvdA enkele schriftelijke vragen aan het college voor. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. Vraag 1. Ten gevolge van o.a. de Oekraïne crisis bleek dat de percentuele stijging van de lonen en prijzen over het jaar 2022 hoger werd dan voorzien. We kregen via het gemeentefonds 4.8% voor de loonontwikkeling, maar de loonontwikkeling werd 7.4%. Voor wat betreft de prijzen was de uiteindelijke stijging niet 4,1% , maar 5.1%. Wanneer hier de 75 - 25 regel op wordt toegepast gaat het om een gewogen toename met 2.2%. Is dit juist? Antwoord 1. Dat is juist Vraag 2. Het rijk heeft deze ‘tegenvaller’ van de loon- en prijsontwikkeling niet via het gemeentefonds gecompenseerd. Is dit juist?

Antwoord 2. Dat is juist Vraag 3. In afwijking van de gebruikelijke regels heeft de WKGR geadviseerd de GRen in 2025 wel volledig te compenseren voor die 2.2% die in 2022 is ontstaan. Gelet op dit advies van de WKGR aan de GR-en mag worden aangenomen dat zij straks die 2.2% ook in kaderbrieven en begrotingen zullen verwerken in de index voor de loonen prijsontwikkeling. Dus 2,2% bovenop het percentage van 7,05% dat anders zou worden gehanteerd op basis van de reguliere rekenregels voor het begrotingsjaar 2025. Dit wordt bedoeld met de correctie 2022. Is dit juist? Antwoord 3. Dat is juist Vraag 4. Dit betekent dat - indien gemeentes instemmen met het indexpercentage van 9,25% - de gemeentes, hoewel zijzelf niet zijn gecompenseerd voor die 2,2% uit 2022, de GR-en wel compenseren voor die onverwachte loon- en prijsstijgingen eind 2022 met 2,2%. Is dit juist? Antwoord 4. Dat is juist Vraag 5. In absolute getallen gaat het om €106.000 en het gaat om een structurele uitgave. Is dit juist? Antwoord 5. Dat is juist, structureel € 106.000 vanaf begrotingsjaar 2025, er van uitgaande dat alle Gemeenschappelijke regelingen deze ruimte ook aangrijpen. Dat zal blijken uit de conceptbegrotingen 2025 die zij voor 1 april ter zienswijze dienen aan te leveren bij de gemeenteraden. Vraag 6.

De PvdA stelt vast dat de gemeentes in 2022 minder financiële ruimte hebben gekregen voor de uitoefening van taken (waaronder ook die door de GR-en worden uitgevoerd) omdat zij niet zijn gecompenseerd voor de onverwachte prijs- en loonstijging eind 2022. De gemeentes teren nog iets meer in op hun financiële ruimte voor de door henzelf uit te voeren taken wanneer de GR- wel voor die 2.2% worden gecompenseerd. Het is misschien geen enorm bedrag, maar omdat het een structurele doorwerking heeft, komt dit bedrag bijvoorbeeld overeen met een investering in scholenbouw met een bedrag van 4 miljoen (afschrijving 40 jaar). Voor de goede orde: toekenning van genoemde 2.2% vloeit niet voort uit regels, maar is gebaseerd op een advies van de WKGR om van die regels af te wijken. Is dit Juist? Antwoord 6. Reagerend op: toekenning van genoemde 2.2% vloeit niet voort uit regels, maar is gebaseerd op een advies van de WKGR om van die regels af te wijken. Dat is juist, dit is

gebaseerd op het advies van de WKGR om incidenteel een hogere indexatie toe te kennen, in dit geval voor 2022.

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

E.A. van Wattingen, gemeentesecretaris

drs. N. Stemerdink, burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Cie P&C 25-01-2024 : Motie Oegstgeest

1

Motie Oegstgeest: • de gemeenteraad verzoekt het college als vertegenwoordiger in de dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen in HollandsMidden het standpunt uit te dragen dat de begroting in 2025 maximaal 5% mag groeien ten opzichte van de begroting 2024. 1.

Dit wijkt af van het gewogen indexpercentage dat is opgenomen in de kaderbrief van de bestuur; 9,25% (bij lonen : materiele kosten van 75% :25).

2.

Daarmee legt de raad van Oegstgeest in feite de GR-en een bezuinigingstaakstelling op.

2

Bestuurlijke werkgroep Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR) • • • •

•

Vanaf 2010. Aanleiding: grote bezuiniging op het gemeentefonds (10%). Vertegenwoordigt 18 gemeenten (alle gemeenten Hollands Midden) Uitgangspunt hiervoor is het financiële kader dat de colleges van de 18 gemeenten overeen zijn gekomen in 2010 en laatstelijk is herzien in 2017. Dit kader bevatten 16 afspraken ( zie bijlage bij de definitieve kaderbrief voor begroting 2025). Daarbij gaat het in hoofdlijn om afspraken t.a.v. 1. indexering, 2. het opleggen van taakstellingen 3. Implementatie van taakstellingen en rapportagevereisten Ieder jaar toetst de WKGR de actualiteit aan dit oorspronkelijke financiële kader en worden loon en prijsindexen afgegeven die de GR-en als uitgangspunt dienen te nemen voor de op te stellen begrotingen. Dit wordt vastgelegd in een kaderbrief die aan de Besturen van de GR-en worden gestuurd. 3

Wijze van indexering •

WKGR hanteert een wijze van indexering dat aansluit bij de Loon- en Prijsindexering die wordt gehanteerd voor het gemeentefonds.

•

Zelfde Indexeringsmethodiek is ook in andere regio’s toegepast bij het opstellen van soortgelijke kaderbrieven (regio Haaglanden)

Inflatie is geen bestuurlijke keuze, maar een feit.

4

5

In kaderstelling wijkt WKGR voor begroting 2025 incidenteel af: • Normaliter, alleen prijscorrecties tot T-2 (in dit geval zou dat 2023 zijn). • Nu ook in afwijking daarvan meegenomen correctie voor 2022 (i.v.m. hoge prijsstijgingen a.g.v. oorlog in Oekraïne).

6

Hoe verhoudt dit zich tot de indexering (compensatie) via het gemeentefonds Index beloning werknemers Beloning Werknemers 2022 Definitief 2022: Meicirculaire 2022, CEP 2022

2023

2024

2025

6,30%

5,40%

4,80%

Definitief 2023: Meicirculaire 2023, CEP 2023

3,50%

Voorlopig Septembercirculaire 2023: MEV 2023 Ontvangen via gemeentefonds

4,80%

3,50%

6,30%

5,40%

Grondslag kaderbrief begroting 2024

4,80%

2,80%

3,90%

0,00%

Index 2025, incl. correcties 2022-2024

0,00%

0,70%

2,40%

5,40%

2023

2024

2025

3,50%

1,60% 1,60%

8,50%

75%

1,60%

2,70%

25%

Indexering cf. LPO compensatie gemeentefonds

7,05%

Index Netto materieel (Imoc) 2022 Definitief 2022: Meicirculaire 2022, CEP 2022

4,10%

Definitief 2023: Meicirculaire 2023, CEP 2023

5,90%

Voorlopig Septembercirculaire 2023: MEV 2023 Ontvangen via gemeentefonds

4,10%

5,90%

3,50%

Grondslag kaderbrief begroting 2024

4,10%

5,90%

2,40%

Index 2025, incl. correcties 2022-2024

0,00%

0,00%

1,10%

7

Gemeentelijke bijdrage aan GR

Holland Rijnland Veiligheidsregio Hollands Midden Hecht Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Omgevingsdienst West-Holland Serviceorganisatie Zorg HR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Totaal gemeentelijke bijdrage aan GR-en

Financieel kader Begroting 2025 Begroting 2024 WKGR, WKGR, Motie Verschil WKGR kaderbrief reguliere Oegstgeest / Motie 2025 kaderbrief Oegstgeest 9,25% 7,05% 5,00% 4,25% 363.021 € 396.600 € 388.614 € 381.172 € 15.428 1.751.982 € 1.914.040 € 1.875.497 € 1.839.581 € 74.459 1.743.000 € 1.904.228 € 1.865.882 € 1.830.150 € 74.078 444.215 € 485.305 € 475.532 € 466.426 € 18.879 353.000 € 385.653 € 377.887 € 370.650 € 15.003 189.000 € 206.483 € 202.325 € 198.450 € 8.033 4.844.218

5.292.308

5.185.735

5.086.429

Toename t.o.v. begroting 2024

448.090

341.517

242.211

Extra compensatie (niet gedekt gemeentefonds)

106.573 ( verschil 9,25% en 7,05%)

205.879

8

Waarom geen extra middelen gemeentefonds voor extra groei inflatie 2022? • Index voor een begrotingsjaar wordt definitief bepaald op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) dat in dat begrotingsjaar in maart wordt gepubliceerd. • Prijsstijgingen a.g.v. oorlog vonden vooral in laatste kwartaal van 2022 plaats.

9

Wel of geen taakstelling voor 2025 opleggen? • WKGR: Volgens bestaande financiële kader niet: Geen sprake van een meerjarige krimp van het gemeentefonds > 2% • Wel vooraankondiging voor 2026, e.v. De GR-en zijn verzocht om tegelijkertijd met de begroting 2025 een notitie ombuigingen op te leveren.

10

Lagere index dan WKGR-index?: Dat vraagt om beleidsinhoudelijke en politieke keuzes t.a.v. het dienstverleningsniveau en takenpakket van de GR.

11

Heeft u nog vragen?

12

13