Achtergrondinformatie - Zoeterwoude Raadsvoorstel Programmabegroting_2023_Hecht.pdf

Raadsvoorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering

: 19 mei 2022

Domein Zaaknummer Onderwerp

: Samenleving : Z22-029146-73427 : Programmabegroting Hecht 2023

Samenvatting De gemeente Zoeterwoude neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Hecht (voorheen RDOG HM). Op 20 april heeft u van het DB van Hecht het verzoek ontvangen om uiterlijk 15 juni 2022 uw zienswijze kenbaar te maken op de programmabegroting 2023, zodat deze meegewogen kan worden bij de besluitvorming van het AB van 30 juni. Het college stelt de gemeenteraad voor geen belemmeringen te zien ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting voor 2023 van Hecht door het Algemeen Bestuur. Wel wil ze de raad nog meegeven dat uit de 1e consultatieronde van het eventueel starten van het regionale project gelijke kansen op gezondheid nog niet blijkt wat de meerwaarde van een dergelijk project is ten opzichte van onze lokale inzet. Mogelijke deelname hieraan is ook sterk afhankelijk van de voor onze gemeente in te brengen financiële bijdrage. Relatie met programmabegroting Programma 8 Volksgezondheid Financiële consequenties De financiële bijdrage van Zoeterwoude stijgt van €544.000 in 2022 naar €606.000 in 2023. Deze flinke verhoging komt door de stijging van het aantal inwoners, de indexatie en een verlaging van de bijdrage voor Veilig Thuis. Het aantal inwoners van Zoeterwoude stijgt van 8.843 inwoners waaronder 339 kinderen per 1 januari 2021 naar 9.299 inwoners waaronder 404 kinderen per 1 januari 2022. De stijging is 456 inwoners en 65 kinderen.

In procenten is dit een stijging van 5,2% inwoners en 19,2% kinderen. Dit resulteert in een verhoging van de bijdrage van € 21.000 respectievelijk € 25.000. Daarnaast is er een vermindering van de kosten van Veilig Thuis van € 5.000. De reguliere indexatie van de bijdrage bedraagt 3,46%. Dit is een bedrag van € 20.000. De totale stijging van de bijdrage van Zoeterwoude in 2023 t.o.v. 2022 is € 62.000. Daarmee komt de totale bijdrage uit op € 606.000. De stijging van de bijdrage wordt meegenomen bij het opstellen van de Staat van Zoeterwoude 20222026. Communicatie Het voorstel is besproken met de Leidse regio gemeenten. Voorstel De gemeenteraad van Zoeterwoude ziet geen belemmeringen ten aanzien van het vaststellen van de programmabegroting voor 2023 van Hecht door het algemeen bestuur. Wel wil de raad nog meegeven dat uit de 1e consultatieronde van het eventueel starten van het project gelijke kansen op gezondheid nog niet blijkt wat de meerwaarde van een dergelijk project is ten opzichte van onze lokale inzet. Mogelijke deelname hieraan is ook sterk afhankelijk van de voor

onze gemeente in te brengen financiële bijdrage. Toelichting Missie en strategie Het streven van Hecht is dat alles wat zij doet, leidt tot een beter leven in Hollands Midden. Dit doet ze door te werken aan gezondheid, veiligheid en kansen voor iedereen. Momenteel is ze druk bezig met een reorganisatie (Hecht 2024) , de coronapandemie en recentelijk de crisisinzet rond de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In 2022 zal de strategische koers voor Hecht op inhoud helder zijn en afgestemd op het (nieuw geformeerde) AB. Het proces wat doorlopen is om tot deze strategische koers te komen zal in Hecht geëvalueerd en geborgd worden. Organisatie Hecht werkt met de volgende Resultaat Verantwoordelijke Eenheden: a. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) b. Gezondheidsbescherming, Toezicht en GHOR (GTG) c. Gezondheidsbevordering en Onderzoek (GBO) d. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) e. Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) f. Corona Bestrijding (CB) Financiering organisatie onderdelen De regionale Ambulance Voorziening wordt door de verzekering betaald. De extra kosten voor coronabestrijding worden door het ministerie VWS vergoed. Vermoedelijk zal dit zo blijven. De overige kosten worden door gemeenten en derden gefinancierd.

Als gevolg van een efficiëntere inzet van het personeel en een evenwichtigere verdeling van de verschillende functionarissen is een besparing gerealiseerd op de personele kosten bij Veilig Thuis (onderdeel van Zorg- en Veiligheidshuis). Deze structurele kostenverlaging zal door middel van een mutatie in de BPI structureel teruggaan naar de gemeente. Project Gelijke kansen op gezondheid Het bestuur van Hecht maakt zich zorgen over de economische en maatschappelijke impact van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Door de hoge energieprijzen en de toenemende schaarste in grondstoffen dreigen de meest kwetsbare burgers ook in eigen land gedupeerd te raken. Het Algemeen Bestuur heeft zich daarom uitgesproken voor een consultatie- en inventarisatiefase in de regio om werk te maken van “gelijke kansen op gezondheid”. Onderzocht wordt of het haalbaar is om te starten met een beweging in Hollands Midden van gemeenten, Hecht en ketenpartners, gericht op gelijke kansen op gezondheid voor iedereen. De beweging bundelt alle initiatieven in de gemeenten op het gebied van kansengelijkheid om van elkaar te leren en met elkaar te bouwen. De 1e consultatieronde heeft in onze gemeente plaatsgevonden. Hoewel wij het eens zijn met de achterliggende gedachte, is de meerwaarde van een dergelijke regionale beweging naast onze lokale initiatieven hieromtrent nog niet duidelijk.

Ook is er nog geen inzicht over de belasting die dit op ons ambtelijk apparaat heeft en de financiële bijdrage die er van onze gemeente wordt verwacht. Hoewel dit project niet van invloed is op de begroting 2023 Hecht stellen wij voor een signaal af te geven dat de gemeente Zoeterwoude de meerwaarde van dit project nog niet ziet. Bijlagen Aanbiedingsbrief Programmabegroting Hecht 2023 Programmabegroting Hecht 2023

Begeleidingsbrief open huis Concept raadsbesluit Zoeterwoude, 3 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst de secretaris

F.Q.A. van Trigt de burgemeester