Achtergrondinformatie - Zoeterwoude Raadsvoorstel Ontwerpbegroting_2023-2026 BSGR.pdf

Raadsvoorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering

: 19 mei 2022

Domein Zaaknummer Onderwerp

: Concernstaf : Z22-029108-72977 : Zienswijze Begroting 2023-2026 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Samenvatting De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland heeft de begroting 2023-2026 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemers zijn in de gelegenheid een zienswijze op de begroting in te dienen bij het bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. Met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende raden zal het algemeen bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland de begroting voor 2023-2026 vaststellen op 23 juni 2022. Naast de begroting 2023 legt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland ook de begrotingswijziging 2022 maart 2022 voor. Relatie met programmabegroting Diverse programma’s. Financiële consequenties De begroting van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland en de deelnemersbijdrage is gebaseerd op afname van de producten door de deelnemers en een hierbij behorend kostprijsmodel. De bijdrage van Zoeterwoude is voor 2023 berekend op € 179.972. Dit ten opzichte van een bijdrage van € 174.962 in 2022 (€174.417 na de begrotingswijziging 2022 maart 2022) een toename van circa € 5.000 met 2,85%. Als gevolg van de groei van Zoeterwoude kan dit percentage iets hoger liggen dan verwacht. De opbouw van de bijdrage is als volgt (afgerond op honderdtallen): OZB woningen en niet-woningen: BedrijvenInvesteringsZone(BIZ): Riolering: Aanslagen Afval en Reiniging: Totaal:

€ 138.700 € 2.600 € 9.700 € 29.000 € 180.000

Communicatie Bijgaande reactie wordt na vaststelling verstuurd aan het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. Voorstel - Kennis te nemen van de begroting 2023-2026 van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland; - Bijgaande reactie vast te stellen en te verzenden aan het algemeen bestuur van Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland; - In te stemmen met bijgaande begrotingswijziging 2022 maart 2022 van de Belastingsamenwerking

Gouwe-Rijnland; - De financiële consequenties mee te nemen in de Staat van Zoeterwoude 2022-2026. Toelichting De indexering die is gehanteerd in de begroting van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland valt binnen de kaders die gesteld zijn door de werkgroep Financiële Kaderstelling, die de kaders voor indexering heeft vastgesteld op 3,7% voor personele kosten en 2,5% voor materiele kosten. We constateren dat de kostenontwikkeling binnen de gestelde afspraken en verwachtingen blijft. Daarbij stellen we ook vast dat de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland de afgesproken taken voor de gemeente Zoeterwoude uitvoert. In bijgaande conceptreactie wordt daarom voorgesteld in te stemmen met de begroting. Aanvullende begrotingswijziging De aanvullende begrotingswijziging die is aangeleverd door de Belastingsamenwerking GouweRijnland is een wijziging op de vastgestelde begroting over 2022. Deze begrotingswijziging betreft de wijziging naar aanleiding van de (verwachte) ontwikkelingen in 2022, mede op basis van de jaarrekening 2021. Afspraak is dat deze wijziging door het bestuur moet worden vastgesteld als er sprake is van een beleidseffect en/of financieel effect. Bijgaande begrotingswijziging is het gevolg van diverse ontwikkelingen. Zo gaat het om bijvoorbeeld hogere uitgaven personele lasten, flankerend beleid, automatisering en overige lasten.

Ook zijn er voordelen op de post huisvesting en onvoorzien. Deze kosten balanceren elkaar zo goed als uit. De resterende extra kosten in de begrotingswijziging komen voort uit de toetreding van gemeente Velsen. Deze kosten worden ook aan hen doorberekend. Voor Zoeterwoude blijft na de begrotingswijziging de bijdrage aan de BSGR nagenoeg gelijk aan de kosten die zijn opgenomen in de originele begroting voor 2022. Bijlagen - Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021, begrotingswijziging en begroting 2023-2026 - Begroting 2023-2026 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - Begrotingswijziging 2022 maart 2022 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland - Conceptreactie op Begroting 2023-2026 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland Zoeterwoude, 4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst de secretaris

F.Q.A. van Trigt de burgemeester