Achtergrondinformatie - Zoeterwoude Raadsvoorstel ontwerp-Programmabegroting VRHM.pdf

Raadsvoorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering

: 19 mei 2022

Domein Zaaknummer Onderwerp

: Concernstaf : Z22-029107-72980 : Zienswijze programmabegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Hollands Midden

Samenvatting De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de ontwerp-programmabegroting 2023 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemers zijn in gelegenheid gebracht om een zienswijze op de programmabegroting in te dienen bij het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende raden zal het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2023 en meerjarenraming voor 20232026 vaststellen op 23 juni 2022. Relatie met programmabegroting Openbare Orde & Veiligheid Financiële consequenties De programmabegroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden bestaat uit de bijdragen van de deelnemers, een bijdrage van het rijk en een aantal overige baten. De deelnemersbijdrage voor Zoeterwoude is voor 2023 berekend op het aantal inwoners per 1 januari 2021 en bedraagt een totaal van € 707.403. Ten opzichte van de bijdrage van 2022 (€ 684.937) is dit een stijging van €22.466, ofwel 3,28%. Deze stijging van 3,28% is een stijging in lijn met het advies van de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen. Communicatie Bijgaande reactie wordt na vaststelling verstuurd aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Voorstel - Kennis te nemen van de ontwerp-programmabegroting 2023 van Veiligheidsregio Hollands Midden; - Bijgaande reactie vast te stellen en te verzenden aan het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden; - De financiële consequenties mee te nemen in de Staat van Zoeterwoude 2022-2026. Toelichting In de begroting beschrijft de Veiligheidsregio Hollands Midden het opstellen van het regionaal risicoprofiel en het daar uit volgende Regionaal Beleidsplan 2024-2027. Onderdelen als klimaatadaptatie, energietransitie, cybersecurity en continuïteit van de dienstverlening zijn van invloed op het beleid. De voorbereiding voor het Regionaal Beleidsplan zijn gestart en de beleidsuitgangspunten worden opgesteld. In het voorjaar van 2023 zullen de uitgangspunten aan het bestuur worden aangeboden, waarna deze verder worden gevormd naar het definitieve beleidsplan. We stellen in de bijgaande reactie voor de Veiligheidsregio Hollands Midden op te roepen tot het beheersen van de kosten. Wat Zoeterwoude betreft blijft de vertaling van de beleidskaders binnen

de bestaande financiële kaders. De indexering die is gehanteerd in de programmabegroting van de Veiligheidsregio Hollands Midden valt binnen de kaders die gesteld zijn door de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen, die de kaders voor indexering heeft vastgesteld op 3,7% voor personele kosten en 2,5% voor materiele kosten. We constateren dat de kostenontwikkeling binnen de gestelde afspraken en verwachtingen blijft. Daarbij stellen we ook vast dat de Veiligheidsregio Hollands Midden de afgesproken taken voor de gemeente Zoeterwoude uitvoert. In bijgaande conceptreactie wordt daarom voorgesteld om in te stemmen met de programmabegroting en bovenstaande opmerkingen met betrekking tot het risicoprofiel en beleidsplan mee te geven aan de Veiligheidsregio Hollands-Midden. Bijlagen - Aanbieding ontwerp-programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Hollands Midden - Ontwerp-programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Hollands Midden - Conceptreactie op ontwerp-programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Hollands Midden Zoeterwoude, 4 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst de secretaris

F.Q.A. van Trigt de burgemeester