Achtergrondinformatie - Oegstgeest Raadsvoorstel Programmabegroting_VRHM.pdf

onderwerp zaaknummer portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel datum raad

Zienswijze Ontwerp-Programmabegroting VRHM 2023 Z/22/154885/302494 E.R. Jaensch Bestuur, Strategie en bedrijfsvoering C. Heere en N. Heemskerk 10 mei 2022 2 juni 2022

B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: voorstel

De volgende zienswijze ten aanzien van de Ontwerp-Programmabegroting voor 2023 van de gemeenschappelijkje regeling Veiligheidsregio Hollands Midden naar voren te brengen: De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de Ontwerp-Programmabegroting 2023 op 23 juni 2022 door het Algemeen Bestuur. Wel vraagt de gemeenteraad aandacht voor een plan hoe Veiligheidsregio Hollands Midden invulling denkt te gaan geven aan de nieuwe wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen, in ieder geval voor het deel dat gepland is per 1 juli aanstaande van kracht te worden. Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris Jeffrey Versluis

de burgemeester Emile Jaensch

*Z02B821FF87*

raadsvoorstel

toelichting voorstel inleiding

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband tussen 18 gemeenten op het gebied van voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hieronder valt de brandweerzorg, de bevolkingszorg, de gemeenschappelijke meldkamer en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen). In de gemeenschappelijke regeling VRHM is het vaststellen van de begroting voorbehouden aan het Algemeen Bestuur (AB). Het Dagelijks Bestuur (DB) verzoekt de raden van de deelnemers hun zienswijzen aan het DB kenbaar te maken. Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de Ontwerp-Programmabegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

beoogd effect

argumenten

Door het kenbaar maken van de zienswijze als deelnemer invloed uitoefenen op de besluitvorming over de begroting door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling.

1.1.

De Ontwerp-Programmabegroting is in lijn met de doelstelling die / het publiek belang dat de gemeenschappelijke regeling dient De taken van de VRHM zijn vastgesteld in de Wet veiligheidsregio’s. Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.

1.2.

De Ontwerp-Programmabegroting draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van Oegstgeest In de programmabegroting 2022-2025 van de gemeente Oegstgeest wordt in programma 4 ‘Sociale infrastructuur’ als doel ‘een veilige en prettige woon-, werk- en leefomgeving’ gesteld. De Ontwerp-Programmabegroting van de VRHM draagt hieraan bij. De prioriteiten van deze GR voor 2023 zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan 20202023. Dit beleidsplan omvat alle taken van de veiligheidsregio (de meldkamer, risico- en crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg en brandweerzorg) en is (mede)gebaseerd op de aanwezige risico’s zoals beschreven in het Regionaal Risicoprofiel 2020-2023. De VRHM heeft in het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’ zeven gezamenlijke doelen benoemd De VRHM: kent en duidt de risico’s uit het regionaal risicoprofiel en vertaalt deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen. Er zijn vier thema's benoemd die van grote invloed zijn op de risico's in de regio Hollands Midden.

Het gaat hierbij om klimaatadaptatie, energietransitie, digitale ontwrichting en continuïteit; maakt burgers meer zelfredzaam en richt zich op risicogroepen; heeft competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht; maakt meer en slimmer gebruik van informatie; vergroot het inzicht in haar presteren; kent haar partners (partnerprofiel); werkt met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid;

2

1.3.

De Ontwerp-Programmabegroting voldoet aan het Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2023. 1) De toegestane prijsindexatie voor 2023 bedraagt 3,7% voor beloning werknemers en 2,5% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,28% t.o.v. 2022. 2) De taakstelling bedraagt voor de begroting 2023 0,0% ten opzichte van 2022.

1.4.

De Ontwerp-Programmabegroting past binnen de kaders van de meerjarenramingen uit de begroting van 2022 en de kadernota 2023 van de gemeenschappelijke regeling. Als het bij het vorige onderdeel genoemde gewogen indexeringspercentage van 3,28% wordt toegepast op het bedrag dat de VRHM in 2022 als deelnemersbijdrage in rekening brengt bij gemeente Oegstgeest, komt de voor 2023 verlangde bijdrage uit op het bedrag dat is opgenomen in de Ontwerp-Programmabegroting 2023 van de VRHM. De meerjarenbegroting van gemeente Oegstgeest is nog niet geïndexeerd voor 2023 en verder, maar aangenomen mag worden dat deze indexering toereikend zal zijn om de VRHM-deelnemersbijdrage vanaf 2023 financieel te kunnen dekken.

Wat vraagt de Veiligheidsregio 2023 Huidige bijdrage van Oegstgeest (bedrag € 1.375.773 2023) Index 2023 3,28% € 45.125 Nieuwe bijdrage Oegstgeest aan VRHM € 1.420.898 2023 Wat heeft Oegstgeest in de begroting Huidig budget 2023 in meerjarenbegroting € 1.375.773 * Gemeentelijke index 2023 € 45.125 ** Totaal beschikbaar budget Oegstgeest € 1.420.898 Wat is het verschil Verschil nieuwe bijdrage en begroting € 0 *** De indexering zal geen tekort voor de gemeente opleveren. * Dit bedrag is exclusief de indexering van de meerjarenbegroting vanaf 2023 ** Het indexeringspercentage van de gemeente is nog niet bekend, maar het percentage ligt waarschijnlijk rond hetzelfde niveau als van de Veiligheidsregio. Daarom gerekend met 3,28%. *** De onzekere factor bij dit bedrag is het gemeentelijke indexeringspercentage voor 2023. 1.5.

De risico’s en bijbehorend weerstandsvermogen worden inzichtelijk gemaakt. De risico’s en het bijbehorende weerstandsvermogen worden weergegeven in hoofdstuk 3.2 op pagina 68 van de Ontwerp-Programmabegroting 2023.

1.6.

De raad is bevoegd om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting. Dit volgt uit artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

1.7.

Wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) geven meer bevoegdheden aan de gemeenteraad Voor de raadsleden is het van belang dat zij weten welke bevoegdheden zij hebben als het gaat om hun kaderstellende en controlerende taak op het dagelijks en algemeen bestuur (DB en AB). De nieuwe Wgr biedt hiertoe nieuwe instrumenten. Deze wetswijziging, Wet versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen, zou daarom expliciet behandeld moeten worden vanuit het bestuur. Bij het aanbieden van de

programmabegroting had dat meegenomen moeten worden. Het college acht het van belang dit in de zienswijze op de programmabegroting mee te nemen.

kanttekeningen

financiën

1.1.

De Ontwerp-Programmabegroting (VRHM) past nu niet binnen de kaders van de Programmabegroting 2022-2025 (gemeente Oegstgeest). In de Programmabegroting 2022-2025 van de gemeente Oegstgeest is de indexering voor 2023 nog niet meegenomen. Maar de verwachting is dat de indexering 2023 van de meerjarenbegroting van gemeente Oegstgeest toereikend zal zijn om de geïndexeerde bijdrage aan de VRHM te kunnen betalen.

De begroting van GR VRHM heeft een omvang van €61.069.632, waarvan €53.584.994 bestaat uit gemeentelijke bijdragen. Hiervan wordt 2,6% bijgedragen door Oegstgeest. De GR bestaat uit 18 gemeenten.

MJB Oegstgeest 2022 VRHM Verschil

2023 1.375.773

2024 1.375.773

2025 1.375.773

2026 1.375.773

1.420.898 45.125

1.420.898 45.125

1.420.898 45.125

1.420.898 45.125

De verwachting is dat dit verschil gedekt zal worden middels de indexering (zie argument 1.4). duurzaamheid

N.v.t.

participatie

N.v.t.

communicatie of vervolg

De zienswijze van de gemeenteraad moet worden ingediend vóór 20 mei 2022 bij het Dagelijks Bestuur van VRHM. Omdat de besluitvormende raadsvergadering op 2 juni 2022 plaatsvindt is met de VRHM afgesproken dat wij na de oordeelsvormende commissie d.d. 17 mei 2022 alvast een indicatie van de zienswijze delen met de VRHM. Het AB stelt op 23 juni 2022 de begroting voor 2023 definitief vast. Het Dagelijks Bestuur van de VRHM wordt na besluitvorming in de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd door de griffie over de zienswijze ten behoeve van de behandeling van de begroting van 2023.

publiekssamenvatting

bijlage(n)

De gemeente Oegstgeest neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (GR VRHM). De VRHM heeft een Ontwerp-Programmabegroting voor 2023 opgesteld. Deze is aan de deelnemende gemeenten voorgelegd, zodat die hun zienswijze op de Ontwerp-Programmabegroting kenbaar kunnen maken. Deze zienswijze zal worden betrokken bij de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur van de VRHM op 23 juni 2022. 1. 2.

Ontwerp-Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio Hollands Midden Aanbieding Ontwerp-Programmabegroting 2023 VRHM - raden

raadsbesluit onderwerp zaaknummer portefeuillehouder team opgesteld door datum voorstel datum besluit

Zienswijze Ontwerp-Programmabegroting VRHM 2023 Z/22/154885/302494 E.R. Jaensch Bestuur, strategie en bedrijfsvoering C. Heere en N. Heemskerk 10 mei 2022 2 juni 2022

De gemeenteraad van Oegstgeest; gelezen

het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022;

gelet op

Artikel 35, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 48, lid-1-3 van de gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Hollands Midden;

besluit

De volgende zienswijze ten aanzien van de Ontwerp-Programmabegroting voor 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden naar voren te brengen: De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien van het vaststellen van de Ontwerp-Programmabegroting 2023 op 23 juni 2022 door het Algemeen Bestuur.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van Oegstgeest op 2 juni 2022. de griffier

de voorzitter

Fred Kromhout

Emile Jaensch