Achtergrondinformatie - Email dd 30-05-2022 Hecht en VRHM over wijze waarop begroting GHOR is verwoord in begroting Hecht en VRHM.pdf

Marlies Groen Van: Onderwerp:

GriffieVS GHOR in begrotingen Veiligheidsregio HM en Hecht HM

Verzonden: maandag 30 mei 2022 19:46 Aan: Onderwerp: GHOR in begrotingen Veiligheidsregio HM en Hecht HM

Geachte raad, Er is enige onduidelijkheid ontstaan over de wijze waarop de begroting van de GHOR is verwoord in respectievelijk de programmabegroting 2023 van Hecht en de programmabegroting 2023 van de Veiligheidsregio. Met deze e-mail willen wij deze onduidelijkheid ophelderen. 1. In de eerste plaats is het belangrijk om vast te stellen dat in de begroting van de VRHM uitsluitend gerapporteerd wordt over de financiële baten en lasten van de GHOR. Er lopen geen geldstromen via de veiligheidsregio voor de GHOR-taken. De gemeentelijke bijdrage voor de GHOR wordt volledig via de begroting van Hecht naar gemeenten verantwoord. Dat is ook in de beide gemeenschappelijke regelingen opgenomen. 2. Technisch wordt door het GHOR-bureau een begroting opgesteld volgens de begrotingssystematiek van Hecht. Deze wordt in maart van het voorafgaande jaar gedeeld met de veiligheidsregio, zodat de VRHM kan rapporteren over de begroting van de GHOR, zonder hiervoor de bijdrage te innen. Die cijfers worden daarbij door de veiligheidsregio geherformuleerd naar de begrotingssystematiek van de VRHM. 3. Voor het begrotingsproces 2023 is de door het GHOR-bureau opgestelde begroting niet op tijd ontvangen om deze in de concept ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio te verwerken.

Om die reden zijn voor de begroting 2023 de bedragen uit 2022 geïndexeerd met het door de Werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen vastgestelde (gewogen) indexpercentage van 3,46%. Door toename van het aantal inwoners is het werkelijke bedrag hoger. Die toename van het aantal inwoners is wel verwerkt in de begroting van Hecht en zal in de definitieve versie van de begroting van de VRHM op de juiste wijze worden gerapporteerd. Het heeft geen gevolgen voor de bijdrage van de gemeenten aan de veiligheidsregio die volgt uit de programmabegroting VRHM 2023 (zie punt 1). 4. Voor de begroting 2023 becijfert Hecht een resultaat van € 513k voor het programma GHOR (pag. 21 begroting Hecht), terwijl dat in de begroting van de VRHM € 0k bedraagt. Deze €513k is echter de dekking voor de kosten voor overhead die eveneens in de tabel op pag. 21 is opgenomen. In beide begrotingen is daarmee het saldo van lasten en baten € 0K. De overall-conclusie is daarom dat de basiscijfers van de GHOR-begroting in beide begrotingen hetzelfde zijn, maar dat verschillen in systematiek de oorzaak zijn van de verschillende presentatie. Omdat de bijdrage voor het GHORprogramma wordt geïnd via Hecht, zijn de verschillen in presentatie voor de financiële bijdrage van de gemeenten niet relevant.

Maar het overnemen van alle cijfers voor de GHOR-begroting uit de Hecht begroting in de begroting van de Veiligheidsregio zou niet passen in de VRHM-systematiek. Vandaar twee verschillende presentaties van dezelfde basiscijfers. Gelet op de ontstane verwarring zullen wij in de toekomst dergelijke verschillen zoveel mogelijk voorkomen of vooraf beter verklaren. Met vriendelijke groet, 1

Dennis Christmas, Algemeen directeur Hecht Hollands Midden

Hans Zuidijk, Algemeen directeur Veiligheidsregio Hollands Midden

Met vriendelijke groet,

Dennis A.E. Christmas Algemeen directeur

Hecht T 088 3083772 | M 06 51581773| E dchristmas@rdoghm.nl Directiesecretariaat: Algemeen | T 088-3083030 | E directiesecretariaat@rdoghm.nl Gea Dijkstra | T 088-3084294 (ma-do) Ingrid Overkamp | T 088-3084554 (ma-di-do-vrij) Bezoekadres | Parmentierweg 49, 2316 ZV Leiden Postadres | Postbus 121, 2300 AC Leiden

Hecht bestaat uit GGD Hollands Midden, RAV Hollands Midden, GHOR Hollands Midden en het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.

2