Achtergrondinformatie: Dashboard GR Serviceorganisatie zorg Holland Rijnland (SOZ)

Dashboard gemeenschappelijke regelingen Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland Algemeen Vorm samenwerking

Bedrijfsvoeringsregeling

Samenwerkingspartners

De GR voert taken uit voor 13 gemeenten: Alphen a/d Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Zoeterwoude. Onderwerp Samenwerking op de gebieden (technische) inkoop, administratie en informatievoorziening van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Aard samenwerking Gezamenlijk inkoop, contractmanagement en contractbeheer van taakonderdelen voor jeugdhulp binnen het sociaal domein Sturings en controle mogelijkheden Vertegenwoordigers in bestuursorgaan Zeggenschap

De wethouders met portefeuille jeugdzorg van de deelnemende gemeenten vormen het bestuur 5,57%

Motieven van deelname

Het is wettelijk geregeld om specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op regionaal niveau in te kopen. Door de omklap in het sociaal domein neemt Voorschoten deel aan deze GR. Jaarstukken en begroting

Informatiemomenten Sturingsmomenten raad Lokale beleidsruimte Uittredingsmogelijkheden

Benchmark

De conceptbegroting en conceptbegrotingswijziging gaan voor een zienswijze naar de raad. Het gaat om regionaal afgestemd inkoopbeleid waaraan inbreng wordt geleverd en dat lokaal wordt vastgesteld. Een deelnemende gemeente kan zelfstandig besluiten tot uittreding, per 31 december van een kalenderjaar met een opzegtermijn van 1 jaar. Het bestuur stelt regels vast tot de berekeningswijze voor een uittredende gemeente toe te rekenen kosten bij uittreding en hoe deze door de uittredende gemeente worden betaald. Dit bevat in ieder geval de volgende elementen: a. Eventueel nog te verrekenen bedragen, uitgaande van de bestaande systematiek voor berekening van financiële bijdrage per gemeente; b. Kosten van de uittredende gemeente die redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de uittreding; c. Kosten in verband met mogelijk doorlopende verplichtingen ten aanzien van aanbieders van jeugdhulp tot levering aan de uittredende gemeente; d. Overige frictiekosten die redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de uittreding. Nee

Relatieve belang Ontwikkeling financiële bijdrage

€ 202.000 voor lopende begrotingsjaar en komende drie jaren daarna.

Gemeente Voorschoten Pagina 1 van 3

Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

Weerstansvermogen en reserve van verbonden partij

Benodigd weerstandsvermogen van de gemeente

Gemeente financieel aansprakelijk

Er is geen afgezonderd weerstandsvermogen. Onverwachte tegenvallers dienen direct gemeld te worden bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de dertien gemeenten wordt bekeken hoe deze tegenvallers op te lossen. Financieel technisch zijn de dertien gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers. De aanwezige weerstandscapaciteit is € 50.000. Onverwachte tegenvallers dienen direct gemeld te worden bij het bestuur, waarna gezamenlijk en in overleg met de deelnemende gemeenten bekeken wordt hoe deze tegenvallers op te lossen. Financieel technisch zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor eventuele tegenvallers verrekend op basis van de afgesproken verdeelsleutel. In de begroting 2024 heeft de GR SOZ de risico’s globaal gekwantificeerd op 15 % van de omzet. Als zich binnen de gemeenschappelijke regeling tegenvallers voordoen zijn de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. De GR heeft een beperkt weerstandsvermogen. Het aandeel van de gemeente in deze risico's bedraagt ca 5,57%.

Is de bedrijfsvoering op orde Politiek-bestuurlijke belangen/risico’s algemeen Waar zetten we op in? Gezamenlijke doelen

Ja

Doelen Voorschoten

Zorg dragen dat inwoners van Voorschoten gebruik kunnen maken van gezamenlijk ingekochte diensten.

Pagina 2 van 3

De GR Soz is een GR bedrijfsvoering en uitvoerend van aard en nauwelijks een financieel risico. Wat is de actuele situatie? De Serviceorganisatie zorg voert een van tevoren afgesproken basispakket (gebaseerd op de DVO) voor de dertien deelnemende gemeenten uit. De algemene doelstelling van de Serviceorganisatie zorg is het behartigen van de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken op taakonderdelen binnen het sociaal domein. Een daaruit vloeiende doelstelling is om door gezamenlijke inkoop en afhandeling van de facturering efficiency voordelen (door synergie-effecten) te behalen. De Serviceorganisatie heeft op basis van de gemeenschappelijke regeling de volgende taken: • Uitvoering van de gezamenlijke inkoop en contractering –het bepalen van de wijze van inkoop, de inkoopprocedure en het contract – en aanbiedersmanagement; • Het op verzoek namens gemeenten optreden richting aanbieders om de voorwaarden en eisen, waaronder de overeenkomsten worden afgesloten te harmoniseren (gecombineerde inkoop) en • Het op verzoek van een individuele (of cluster van) gemeente(n) contracteren met aanbieders (individuele inkoop en contractering); De bovengenoemde taken zijn uitgewerkt in een DVO, die tussen de deelnemende gemeenten (opdrachtgever) en de Serviceorganisatie zorg (opdrachtnemer) is afgesloten.

In de DVO zijn verfijnde afspraken (spelregels) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer opgenomen.

Kansen en bedreigingen inhoudelijk Kansen en bedreigingen financieel Hoe beoordelen we onze invloed? Hoe willen we onze invloed in het lopende/nieuwe begrotingsjaar verbeteren?

Pagina 3 van 3

Er zijn gezien de uitvoerende aard nauwelijks inhoudelijke kansen of bedreigingen Er zijn gezien de uitvoerende aard nauwelijks inhoudelijke kansen of bedreigingen De vertegenwoordiging in het bestuur is adequaat geregeld. De informatievoorziening van/over de GR aan de raad is op orde.

Deze regeling voorziet in het uitvoeren van een wettelijke taak. Er is geen motief voor het vergroten van de invloed, er ligt wel een taak om de bestaande invloed te gebruiken om de uitvoering door de GR te controleren.