Zienswijze stukken VRR raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Halfjaarnota 2023 VRR, inclusief 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Peter Rehwinkel 189026-2023

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit om 1. Kennis te nemen van de Halfjaarnota, inclusief de 2e begrotingswijziging 2023 en de 1e begrotingswijziging 2024 VRR. 2. Kennis te nemen van het Overzicht voortgang ontwikkelagenda VRR. 3. In te stemmen met de concept zienswijze op de Halfjaarnota 2023 VRR, inclusief 2e begrotingswijziging 2023 en de 1e begrotingswijziging 2024 VRR. Advies van commissie De commissie AZM adviseert, in acht nemend de toezegging dat de input vanuit de commissie in de conceptzienswijze zal worden verwerkt, om het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 november 2023.

1. Inleiding Het Dagelijks Bestuur heeft op 30 augustus 2023 de Halfjaar Nota 2023 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan de gemeente. Middels deze procedure worden de stukken aangeboden aan de gemeenteraad voor een zienswijze. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Het college van burgemeester en wethouders is conform artikel 2 Wet Veiligheidsregio’s belast met de organisatie van de brandweerzorg; de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. De uitvoering van deze verantwoordelijkheid is door middel van verlengd lokaalbestuur bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ondergebracht en is verder geconcretiseerd in het beleidsplan VRR 2023-2027. 3. Argumenten In de vergadering van 9 november 2022 heeft de Bestuurlijke Auditcommissie besloten om vanaf 2023 de halfjaarrapportage en de begrotingswijzigingen voor het lopende jaar en komende jaar samen te voegen tot één document. De motivatie hierachter is, dat het voor college- en raadsleden van belang is om kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke voortgang en effectiviteit van het bereiken van de doelstellingen, zodat zij een integraal beeld krijgen van de VRR en een gefundeerde zienswijze kunnen uitbrengen.

De Halfjaar Nota VRR 2023 omvat de halfjaarrapportage 2023, een 2e begrotingswijziging op 2023 en een 1e begrotingswijziging voor 2024. In de Halfjaar Nota staat de voortgang op de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2023. Deze doelstellingen komen uit het meerjarenbeleidsplan VRR 2023-2027 waarin ook de ontwikkelingen uit de ontwikkelagenda zijn verwerkt. Een aantal van deze doelstellingen zijn dit jaar (deels) getemporiseerd conform het besluit van het Algemeen Bestuur in verband met het verwachte tekort over 2023. De voortgang op de andere doelstellingen ligt op schema.

In december 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de VRR gesproken over de financiële situatie voor het jaar 2023. Als gevolg van de mondiale spanningen, zoals de oorlog in Oekraïne en de verstoring van de logistieke ketens naar aanleiding van de Covid-19-maatregelen, is krapte ontstaan in de energie- en grondstoffenmarkt, wat heeft geleid tot forse prijsstijgingen. De inflatie is enorm en dit werkt niet alleen door op het inkoopvolume, maar ook op de loonkosten van de VRR. De cao-onderhandelingen hebben geleid tot een loonstijging voor 2023 die uitkomt op 9,68% voor de VRR. Tijdens deze bespreking heeft het Algemeen Bestuur besloten dat er op een aantal afgesproken ontwikkelpunten uit de Ontwikkelagenda wordt getemporiseerd. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur de directie de inspanningsverplichting gegeven om het tekort indien mogelijk nog verder te reduceren. De eerste helft van dit jaar zit er inmiddels op en in deze Halfjaar Nota neemt de VRR de gemeenten mee in wat de VRR het afgelopen half jaar heeft bereikt en hoe zij er financieel voorstaat. Deze Halfjaar Nota dient naast de halfjaarrapportage tevens als 2e begrotingswijziging 2023 en 1e begrotingswijziging 2024. Zoals hierboven is aangegeven, is op een aantal doelstellingen van de Ontwikkelagenda getemporiseerd.

Het gaat hierbij om (delen van) de doelstellingen op het gebied van: - Hoogbouw - Door ontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio - Multi Intelligence Center MIC (deels) - Informatievoorziening en informatiebeveiliging (deels) - Omgevingswet (conform ombuigingsvoorstel wél uitgevoerd ten koste van andere ombuigingen). Aan de andere doelstellingen is het afgelopen jaar wel invulling gegeven en deze ontwikkelingen lopen goed op schema. In de bijlage vindt u hiervan een beknopt overzicht. De ambulancezorg ziet al jaren een stijgende vraag naar acute zorg. Om de dienstverlening goed te kunnen (blijven) borgen zoekt de ambulancedienst naar innovatieve mogelijkheden. In het eerste halfjaar is een visie op de opkomstlocaties opgesteld, is er een succesvolle pilot rondom biketeams afgerond en wordt een pilot uitgelopen met een zorgcoördinatiecentrum in Rotterdam-Rijnmond waar met behulp van een gezamenlijke triage direct wordt doorverwezen naar de juiste zorgverlener. Financieel is het verwachte tekort lager dan eerder is aangegeven. Het tekort is, ten opzichte van de 1e begrotingswijziging 2023, teruggebracht van € 6.964.655,- naar € 3.329.000,-.

De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, lagere loonkosten, doordat de kosten voor pensioenpremie pas in 2024 doorwerken, doordat er vanwege de gevraagde inspanningsverplichting met meer terughoudendheid vacatures worden ingevuld en dat de vacatures die opengesteld worden moeilijker ingevuld worden door de krapte op de arbeidsmarkt. Er waren al zorgen om de vacatures van verpleegkundigen op te vullen, te zien is nu ook op een aantal andere activiteiten dat de werving moeizaam verloopt. De focus ligt hierbij vooral op de uitvoering van de Ontwikkelagenda, de versterking van de crisisbeheersing en brandweer toonaangevend, maar er zijn nu ook vertragingen ontstaan bij het werven voor reguliere activiteiten. Hierop gaat de VRR nu bijsturen. Veelal zal de VRR dit gaan doen met inhuur van personeel zolang bestaande functies niet worden vervuld. Daarnaast vallen de kapitaallasten lager uit, doordat investeringen zijn vertraagd en/of later worden gerealiseerd dan gepland of verschoven worden naar komende jaren.

2

4. Communicatie en participatie De zienswijzeprocedure neemt, conform de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. In de Gemeenschappelijke Regeling VRR artikel 36.6 is bepaald, dat een begrotingswijziging van administratieve aard, waarbij het niveau van de dienstverlening van de VRR gelijk blijft en die geen directe financiële consequenties impliceert, niet aan de raden van de deelnemende gemeenten hoeft te worden gezonden. Op verzoek van de Bestuurlijke Auditcommissie worden echter alle begrotingswijzigingen voor een zienswijze aangeboden aan de raden. Met de wijziging van de zienswijzeperiode naar twaalf weken is dit voor de 2e begrotingswijziging niet in te plannen. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 22 september 2021 wordt daarom voor de 2e begrotingswijziging een afwijkende zienswijzeperiode van 8 weken aangehouden, mits het om een administratieve wijziging gaat. Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 1 november 2023 aangeleverd worden. Het Dagelijks Bestuur zal de ingekomen zienswijzen op 22 november 2023 behandelen. Definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 december 2023.

Conform de procedure van de gemeente Voorne aan Zee betekend dit dat dit de enige mogelijkheid is om de zienswijze direct na behandeling in de commissie AZM (1 november 2023) aan de VRR wordt gezonden met de opmerking dat dit onder voorbehoud is van behandeling van de raad op 16 november 2023. De zienswijze is verwoord in bijgevoegde conceptbrief. 5. Duurzaamheid Niet van toepassing. 6. Kosten, baten en dekking Financiën 2023 Het verwachte tekort voor 2023 komt een stuk lager uit dan eerder is aangegeven. Het tekort is teruggebracht naar € 3.329k waardoor de nacalculatie aan gemeenten voor 2023 ook navenant zakt. Dit wordt veroorzaakt door een hogere Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR), lagere loonkosten; doordat de kosten voor pensioenpremie pas in 2024 doorwerken. Daarnaast wordt vanwege de gestelde inspanningsverplichting terughoudend omgegaan met invulling van vacatures en is het invullen van vacatures die wel opengesteld worden lastig door de krapte op de arbeidsmarkt. Tot slot vallen de kapitaalslasten lager uit, doordat investeringen later worden gerealiseerd dan eerder gepland of verschoven worden naar komende jaren. Bij de ambulancedienst loopt het cao-overleg nog. Het streven is om begin 4e kwartaal 2023 tot definitieve afspraken te komen.

De eventuele salarisverhoging zal met terugwerkende kracht doorgevoerd worden, maar wordt gecompenseerd door de zorgverzekeraars. De overleggen met de zorgverzekeraars over de definitieve vaststelling van het budget 2023 is in de afrondende fase. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken, dat over het tekort een nacalculatie van de gemeentelijke basiszorgbijdrage zal plaatsvinden. In de Halfjaar Nota is het nieuwe verwachte tekort verwerkt. De basisbijdrage van Voorne aan Zee aan de VRR in 2023 is en blijft: € 4.617.072,-. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de nacalculatie van het te verwachten tekort van 2023. Deze nacalculatie zal bepaald worden bij het opstellen van de jaarrekening en verdeeld worden over de gemeenten op dezelfde wijze als de basisbijdrage 2023 is verdeeld. Op basis van het verwachte tekort zoals dat nu wordt voorzien komt de verwachte nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage uit op 3

€ 3.328.817,-. Voor de gemeente Voorne aan Zee wordt verwacht dat de hercalculatie van de basisbijdrage € 150.606,- bedraagt, waarmee de totale basisbijdrage van 2023 (mogelijk) op € 4.767.678,uitkomt. Met een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt voor aanvullende dienstverlening die niet in de basiszorgbijdrage is opgenomen. Dit betreft de zogenaamde plustaken. De plustaken voor Voorne aan Zee zijn nu als volgt begroot voor 2023; • € 23.818,- (cultureel erfgoed) • € 657,- (kazerne Oudenhoorn) Financiën 2024 Ook voor 2024 valt het tekort lager uit dan voorzien. Het tekort wordt nu begroot op € 2,4 miljoen plaats van € 4,2 miljoen zoals in de begroting 2024 is gepresenteerd. Dit komt o.a. doordat de verhoging van de BDuR een structurele verhoging is. Deze verhoging werkt dus door in 2024. Verder zijn de kapitaallasten lager dan verwacht door de uitgestelde investeringen vanuit 2023. Het voorstel van de VRR is om dit (incidentele) tekort evenals het tekort van 2023 op basis van nacalculatie op de gemeentelijke bijdrage af te rekenen. Hierbij zal de VRR zich natuurlijk inspannen om het tekort zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is het jaar 2024 nog niet begonnen en is nog niet alles inzichtelijk. Voordelen die zich gedurende het jaar voordoen kunnen bij deze methode nog een positief effect hebben op het eindresultaat.

De basisbijdrage van Voorne aan Zee aan de VRR in 2024 is en blijft: € 5.270.467,-. De plustaken voor Voorne aan Zee zijn nu als volgt begroot voor 2024; • € 24.609,- (cultureel erfgoed) • € 679,- (kazerne Oudenhoorn) 7. Regionale afstemming De voorliggende stukken zijn opgesteld door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en worden na deze zienswijze procedure en na bespreking van de reacties, op 6 december 2023 door het Algemeen Bestuur van de VRR vastgesteld. Bijlage(n): 4 8.

4