VRR raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Onderwerp:

Zienswijze procedure 1e begrotingswijziging VRR en programmabegroting 2024, kennisnemen van het jaarverslag 2022

Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Peter Rehwinkel 84798-2023

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 VRR. 2. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 3. In te stemmen met de concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024. Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1.

Inleiding Bij brief van 21 april 2023 de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) uw gemeenteraad de gelegenheid gegeven tot het uitbrengen van een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 van de VRR. Tevens wordt door de VRR het jaarverslag 2022 ter informatie aan u gezonden. De zienswijzeprocedure neemt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. Zienswijzen kunnen tot en met 20 juli 2023 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur van de VRR. Het Dagelijks Bestuur zal op 30 augustus 2023 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 september 2023 In dit voorstel wordt ingegaan op de drie stukken en wordt u achtereenvolgens geadviseerd: - Het jaarverslag 2022 (A). - Akkoord te gaan met de concept zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2023 (B). - Akkoord te gaan met de concept zienswijze op de begroting 2024 (C).

2.

3.

Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Het college van burgemeester en wethouders is conform artikel 2 Wet Veiligheidsregio’s belast met de organisatie van de brandweerzorg; de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. De uitvoering van deze verantwoordelijkheid is door middel van verlengd lokaalbestuur bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ondergebracht en is verder geconcretiseerd in het beleidsplan VRR 2023-2027.

Argumenten A. Uit het jaarverslag blijkt dat, ook voor de VRR, het jaar 2022 intensief is geweest. Samen met de gemeenten is de VRR druk geweest met de naweeën van de

coronapandemie en hadden zij een rol bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Tegelijkertijd is uitvoering gegeven aan de gestelde doelen onder andere verwoord in de begroting van 2022. Zo is er bij de ambulancezorg veel aandacht besteed aan het werven van zorgpersoneel, in Nissewaard is een nieuwe opkomstlocatie in gebruik genomen en de ambulances zijn uitgerust met een videolaryngoscoop, waarmee de kwaliteit van het intuberen van een patiënt is verhoogd. Bij de brandweer is de visie op (toekomstige) incidentbestrijding in hoofdlijnen gereed. Deze visie vormt de basis om de operationele brandweerzorg de komende jaren verder vorm te geven om klaar te zijn voor de toekomst. Ook is het nieuwe Operationeel Plan Brandweerzorg vastgesteld. Verder is gewerkt aan een VRR breed omgevingsbeleid, waarmee de kaders zijn geschetst waarbinnen de VRR advies uitbrengt in het kader van het creëren van een veilige leefomgeving en deze in stand te houden. Dit vanwege de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in zal gaan. U wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag 2022. B. Op 3 februari 2023 bent u bij brief door het Algemeen Bestuur van de VRR geïnformeerd over de financiële situatie voor het jaar 2023.

Voor de start van het jaar voorziet de VRR al een tekort op haar begroting in verband met de financiële ontwikkelingen, de hoge inflatie en de stijging van de lonen als gevolg van mondiale ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en Covid-19. Zoals u kon lezen in de brief heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de VRR binnen het investeringsbeleid en het personeelsverloop een deel van het tekort opvangt. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten om op de ontwikkelpunten omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het MIC en hoogbouw uit de ontwikkelagenda te temporiseren. Deze temporisering brengt risico’s met zich mee en het Algemeen Bestuur is zich hier bewust van, maar vindt het desondanks uitlegbaar dat deze ontwikkelingen worden getemporiseerd. Over het tekort 2023 zal een hercalculatie plaatsvinden van de gemeentelijke basiszorgbijdrage. In de begrotingswijziging die nu voorligt zijn de hierboven genoemde afspraken verwerkt. Daarnaast is in de 1e begrotingswijziging 2023 rekening gehouden met de nieuwe CAO Veiligheidsregio’s die recent is afgesloten en zijn alle kosten geactualiseerd naar de nieuwste inzichten. De begroting 2023 sluit met een tekort. Het gepresenteerde tekort kan mogelijk nog afnemen aangezien de VRR een inspanningsverplichting heeft dit tekort zoveel als mogelijk te reduceren.

Over het verloop van het tekort voor 2023 worden de gemeenten op de hoogte gehouden via de bestuurlijke rapportages. U wordt voorgesteld om in de zienswijze de inspanningsverplichting aan de directie van de VRR, nadrukkelijk te onderschrijven. Waarbij het tevens van belang is dat er een balans wordt gezocht tussen het tempo van de ontwikkeling en de effecten die dit heeft op de zowel de korte- als langetermijn doelstellingen van de organisatie, als de behoeften van de samenleving. C. Zoals hierboven geschetst was het nodig om de begroting voor 2023 te wijzigen, doordat mondiale ontwikkelingen geleid hebben tot forse prijs- en loonstijgingen. Eén van de maatregelen om het tekort zoveel mogelijk te reduceren had betrekking op het temporiseren van de ontwikkelingen op het gebied van omgevingsveiligheid, informatiebeveiliging, het MIC en hoogbouw. In 2024 worden deze ontwikkelingen 2

weer opgepakt. Daarnaast worden ook de andere doelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan 2023 – 2027 verder opgepakt. Wat er gedaan gaat worden kunt u lezen in de begroting. Voor 2024 wordt een tekort in de exploitatie voorzien van € 4,2 mln. Dit is vooral een gevolg van de verwachte stijging van de lasten door inflatie en gestegen loonkosten in 2023 en 2024. Hier komt naar verwachting pas in 2025 een eerste compensatie voor vanuit de gemeentelijke bijdrage. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over mogelijkheden om het tekort te reduceren. Een mogelijk scenario kan daarbij zijn dat het tekort, net als in 2023, door middel van een nacalculatorische bijdrage vanuit de gemeenten wordt gecompenseerd. Hierbij wordt afgevraagd of het geschetste beeld van een mogelijk nieuw tekort voor het jaar 2024, opnieuw zal gaan leiden tot temporisering van de ontwikkelagenda. In dat geval is het van belang dat de VRR een strategie ontwikkelt die de kwaliteit van de dienstverlening en het vermogen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken moet borgen. U wordt voorgesteld dit in de zienswijze op te nemen. 4.

Communicatie en participatie Niet van toeapssing

4.

Duurzaamheid Niet van toepassing

5.

Kosten, baten en dekking 1e Begrotingswijziging 2023 VRR De gemeentelijke bijdragen wijzigen t.o.v. de begroting 2023. Conform nieuwe afspraak zal bluswater vanaf 2023 rechtstreeks door de gemeenten worden betaald. Daarnaast zijn de bedragen voor de ‘plustaken’ geactualiseerd in verband met de wijzigingen in de CAO en de indexering van de overige kosten. Ten opzichte van de begroting 2023 is de wijziging als volgt: Totale bijdrage ‘begroting 2023’: Correctie Bluswater: Actualisatie Plustaken: Totale bijdrage 1eBW 2023;

€ 4.672.009,€ -31.215,€ 752,€ 4.641.547,-

Geraamd budget bijdrage VRR in begroting VAZ: € 4.662.328 Bijgestelde bijdrage VRR € 4.641.547 Mutatie begroting VAZ € -20.781 (voordelig) In deze tabel is nog geen rekening gehouden met de nacalculatie van het te verwachten tekort van 2023. Deze nacalculatie zal bepaald worden bij het opstellen van de jaarrekening en verdeeld worden over de gemeenten op dezelfde wijze als de basisbijdrage 2023 is verdeeld. Op basis van het verwachte tekort zoals dat nu wordt voorzien komt de verwachte nacalculatie van de gemeentelijke bijdrage uit op € 6.964.655. De verdeling daarvan is als 3

volgt: Huidige bijdrage: Hercalculatie gemeentelijke bijdrage: Bijdrage na 1e begrotingswijziging:

€ 4.641.547,€ 315.102,€ 4.956.649,-

Zoals boven weergegeven is nog onduidelijk wat het tekort zal zijn voor het lopende begrotingsjaar 2023. Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft de directie VRR de inspanningsverplichting gegeven om in 2023 het tekort (totaal € 6.964.655,-) zoveel mogelijk te reduceren. Het verwachte tekort kan hiermee mogelijk nog afnemen. Door deze onvoorzienigheid maakt het tekort nog geen onderdeel uit van de 1e begrotingswijziging 2023. De gemeenten worden op de hoogte gehouden via bestuurlijke rapportages. Programmabegroting 2024 Conform afspraak heeft de VRR gerekend met een stijging van 8,4%. Dit percentage was ook meegenomen in onze kadernota 2024, maar is nog niet financieel verwerkt. Daarnaast wordt geadviseerd om in 2024 een bedrag van € 121.791,- extra bij te ramen als gevolg van herverdelings- en begrotingseffect. Stijging VRR obv 2023: € 4.662.328 x 8,4% = Herverdelings- en begrotingseffect Per saldo verwerken in begroting 2024

€ 391.636,€ 121.791,€ 513.427,-

Bijdrage basiszorg: € 5.270.467,Plustaak / cultureel erfgoed: € 25.288,Totale bijdrage: € 5.295.754,Hieronder de mutaties van 2025 t/m 2027 en de invloed op de meerjarenbegroting 20252027.

2024 2025 2026 2027 Opgenomen in meerjarenbegroting VAZ 4782328 4985328 4925328 4925328 Bijramen o.b.v. uitgangspunt kadernota 2024 391636 391636 391636 391636 5173964 5376964 5316964 5316964 Gevraagde bijdrage 5295755 5828482 6035357 6035357 Verschil: extra bij te ramen a.g.v. herverdelings- en begrotingseffect 7.

121791

451518

718393

718393

Regionale afstemming Het Dagelijks Bestuur van de VRR zal op 30 augustus 2023 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1e begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 4

september 2023. Bijlage(n): Jaarverslag 2022 1e begrotingswijziging 2023 Begroting 2024 Concept zienswijze

5