TOTAALOVERZICHT beantwoording technische vragen jaarrekening deel 1 (vragen 1 t/m 14 van 18)

fractie

Onderdeel/pagina

ONS Brielle

Pag. 144

vraag

antwoord

Egalisatiereserve bouwleges: wat ligt ten grondslag aan de onttrekking van € 154.232? Reserve Brielle 2022: waaraan is € 117.985 ten gunste gekomen? ONS Brielle ziet graag dit bedrag ten gunste komen van de Reserve Binnenstad en havenvisie. Te denken valt aan het achterstallige onderhoud aan in 2022 herinrichting Asylplein, het achterstallig onderhoud aan de wallen, het laatste stukje herinrichting van het Slagveld bij de Havenmeester, zodat dat er net zo netjes bij gaat liggen als de rest van het Slagveld.

1. Het doel van deze egalisatiereserve bouwleges is om al te grote fluctuaties in de begrotingsuitkomsten met betrekking tot bouwleges te voorkomen. Bij het bepalen van de te verwachten opbrengst leges bouwaanvragen wordt uitgegaan van een jaarlijks gelijkblijvend aantal 'reguliere' bouwaanvragen en de bouwaanvragen volgend uit het laatst bekende woningbouwprogramma. Uitgangspunt is dat die aanvragen 1 jaar voor het jaar van gereedkomen ligt. Door deze wijze van berekenen is de opbrengst sterk afhankelijk van de geplande en gerealiseerde woningbouw. De jaarlijkse legesopbrengst boven het verwachte gemiddelde van de jaren wordt jaarlijks in de reserve gestort, een lagere opbrengst wordt daaraan onttrokken. Op grond een gerealiseerde opbrengst 2022 die lager is dan het gemiddelde van voorgaande jaren is een bedrag van € 154.232 onttrokken. Deze reserve wordt opnieuw beoordeeld bij het opstellen van de nota Reserves en Voorzieningen Voorne aan Zee. 2.De reserve Brielle 2022 is specifiek ingesteld voor het veiligstellen van niet bestede budgetten in enig dienstjaar ter uitvoering van het project Brielle 2022 (herdenking/viering Brielle 450 jaar), gedurende de looptijd van het project (raadsbesluit 18 december 2018). Dit project is gestart in 2018 en in 2022 afgerond. De reserve is gevormd uit de onderschrijdingen van de budgetten van 2018 tot en met 2021.

In 2022, het jubileum jaar, is echter een overschrijding van het budget ontstaan. De onttrekking aan deze reserve van € 117.985 dient ter dekking van de overschrijding op de uitgaven in 2022.

In navolging op vraag 3, reserve Binnenstad en havenvisie: ONS Brielle ontvangt graag een onderbouwing van de nog uit te voeren werkzaamheden

ONS Brielle

Pag. 1

ONS Brielle leest, wij citeren: ‘Wij betrekken daarom de Briellenaren Er wordt momenteel participatiebeleid voorbereid, dat naar verwachting ter besluitvorming wordt aangeboden in de raad van oktober 2023. De financiële middelen die nodig zijn voor de actief bij onze beleidsplannen en de uitvoering daarvan, we zetten actief implementatie van het participatiebeleid worden opgevoerd als budget in de meerjarenbegroting. Dat betreft de overkoepelende, organisatiebrede kosten voor de implementatie van het in op communicatie en participatie met onze inwoners, ondernemers en participatiebeleid (te denken valt aan training, begeleiding, gereedschapskist participatie e.d). De maatwerkkosten voor individuele participatietrajecten worden hier niet uit bekostigd, maar maatschappelijke instellingen.’ komen uit budgetten van beleidsterreinen of projecten. Deze zijn niet onder één noemer op te voeren in de begroting en jaarrekening. Brielle is bij een aantal ontwikkelingen de afgelopen jaren tekort geschoten in het laten participeren van inwoners. De raad heeft zelfs aangedrongen op een participatiecoach bij belangrijke ontwikkelingen. Te denken valt aan de Noordpoort, het Asylplein. Vandaag de dag ervaren wij tevens een wat passieve houding ten opzichte van inwoners van Voorne aan Zee bij de ontwikkelingen omtrent de Oude Goote, windmolens Haringvliet. Burgers voelen zich niet gehoord.

Er is in deze jaarrekening niet specifiek benoemd hoeveel geld of inzet van personeel is geïnvesteerd aan participatie. Dat onderwerp zouden wij graag terug zien in een volgend jaarverslag/jaarrekening en geduid in investeringen voor de komende jaren in de begroting.

ONS Brielle

Pag. 164

Waar is/wordt het onderhoud/vervanging van bruggen in Brielle opgenomen?

ONS Brielle

Pag. 145

Een tussentelling van Mutaties in het boekjaar van € 13.576.102 vergroot De tabel zal in de nog aan de gemeenteraad aan te bieden versie van de jaarrekening na wijzigingen worden aangepast conform de suggestie. de leesbaarheid van de tabel/pagina.

ONS Brielle

Pag. 159

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening: 1.Verkeer en vervoer: een batig saldo van € 2.556.191: 2.welke begrote kosten zijn in 2022 niet uitgevoerd? Waarom is er geen reserve gevormd voor:

Alternatieve uitvalsweg nieuwbouwwijk Oude Goote.

Voor het onderhoud/vervanging van bruggen in Brielle is geen reserve of voorziening gevormd. Voor de volledigheid het onderhoud/vervanging van bruggen in Brielle valt onder taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (Programma 2 Wonen).

De begrote dotatie voorziening groenonderhoud van € 1.728.759 heeft niet plaatsgevonden en dit resulteert in een batig saldo. De reden hiervan is toegelicht in de jaarrekening op pag. 26. Daarnaast zijn de baten uit leges bijna € 200.000 hoger dan geraamd (m.n. graafrechten i.v.m. aanleg glasvezel), zijn de kapitaallasten ruwweg € 100.000 lager en zijn de kosten voor algemeen onderhoud deklagen lager uitgevallen dan voorzien (€ 270.000 batig)

Het is niet gebruikelijk om voor iedere investering, dan wel apart beleidsveld, een reserve te vormen. Momenteel wordt gewerkt aan een nota “reserves en voorzieningen” waarin het beleid hieromtrent wordt geharmoniseerd. In de anterieure overeenkomst met BPD is € 1,3 miljoen voor bovenwijkse voorzieningen opgenomen. Er is op dit moment geen aanleiding om een reserve te vormen.

Vervanging van bruggen in Brielle (dit voornemen van het college is ONS Vervanging van bruggen (kunstwerken) maken in principe onderdeel uit van een beheerplan. Voor dit beheerplan hoort een voorziening te worden opgenomen in de begroting. De nota Brielle duidelijk geworden na een antwoord van een ambtenaar op een reserves en voorzieningen gaat hierop in. melding), inmiddels is de voetbrug in het verlengde van de Fransche straat ook defect. Openbaar groen en (openlucht)recreatie: een batig saldo van € 1.378.545 De begrote dotatie van € 1.391.569 aan een voorziening heeft niet plaatsgevonden en dit resulteert in een batig saldo. De reden hiervan is toegelicht in de jaarrekening op pag. 26.

Waarom is het onderhoud van het openbaar groen in 2022 niet op peil gehouden?

Met uitzondering van de bovengenoemde dotatie zijn de uitgaven onderhoud openbaar groen volledig in lijn met de begroting.

Waarom is voor de oostkant van de wallen, die schapenvrij zou worden, Voor de vestingwerken aan de oostzijde is een plan opgesteld door bureau Lubbers en vervolgens beoordeeld door twee externe adviseurs op het gebied van inrichting openbare ruimte en niet voorzien, dat extra geïnvesteerd moest worden om de wallen weer op onderhoud en beheer van deze openbare ruimte.. Het plan omvat het vlak trekken van de taluds zodat er weer gemaaid kan worden, het herstellen van de meidoornhaag, het herstellen en orde te maken? aanvullen van de bomen, vernieuwen trappen, maken uitkijkpunten en de restauratie van de onderdoorgang naar de Zuidspui. De Brielse raad is akkoord gegaan en in totaal is er € 380.000 beschikbaar voor het project, waarbij het uitgangspunt is dat € 300.000 hiervan gedekt wordt door een provinciale subsidie. Uit het advies van de externe adviseurs is gebleken dat de genoemde bedragen voldoende zouden moeten zijn om het plan van bureau Lubbers uit te voeren. Bij de aanbestedingsprocedure die zal conform geldend beleid moet worden opgestart zal blijken of deze veronderstelling juist is en of bijstelling van de plannen in de uitvoeringnoodzakelijk zal zijn.

Sportaccomodaties: een batig saldo van € 1.000.314 is dat omdat de verzelfstandiging van het Geuzenpark niet is doorgegaan.

De onderuitputting is voornamelijk het gevolg van het niet uitvoeren van de renovatie van de sporthal. De raad van Voorne aan Zee heeft op 22 juni een besluit genomen over het alternatieve plan voor de sporthal (Zaaknummer: 101602 – 2023).

ONS Brielle

Pag. 141

Wat ligt ten grondslag aan de bepaling van de hoogte van dubieuze debiteuren? Betreft dit bedrag inwoners of andere partijen? Als dit inwoners betreft wordt zij dan actief benaderd door schuldhulpverlening?

Alle vorderingen waarop de afgelopen twee jaar niet is afgelost zijn voor 100% dubieus. Deze grondslag is een eigen regeling opgesteld in samenspraak met de accountant. Het betreft enkel inwoners. Intern is de afspraak dat wanneer er sprake is van schulden de inwoner wordt doorverwezen naar schulddienstverlening. Op dit moment heeft schulddienstverlening met verschillende teams binnen de gemeente en het gebiedsteam afspraken gemaakt over doorverwijzing bij schulden.

CDA

Pag. 34 jaarverslag Hellevoetsluis programma leven

Als gevolg van capaciteitsproblemen is de keuze gemaakt alleen noodzakelijk onderhoud te plegen aan kunstwerken. Waar heeft dit capaciteitsprobleem betrekking op en is dat opgelost. Vindt er nog een inhaalslag aan onderhoud plaats?

Op dit moment is er nog geen formatieruimte voor een kunstwerkenbeheerder. Op dit moment vindt door een extern bureau er een 0-meting plaats op de kunstwerken binnen de gemeente Voorne aan Zee, waarbij de staat van onderhoud van de civiel technische kunstwerken wordt geïnventariseerd. Aansluitend wordt een planning met kostenraming gemaakt voor meerjarig onderhoud en vervanging. Aanvullend wordt gekeken hoe op basis van de onderhoudsstrategie de benodigde formatie structureel wordt ingevuld.

CDA

Pag. 66 Jaarverslag Hellevoetsluis programam Wonen

Er is 264.000,= minder uitgegeven aan het budget wijkbeheer oa. als Lopende het boekjaar is een krediet ter beschikking gehouden voor realisatie van een nieuwe ontmoetingsruimte aan De Ploegschaar. Eind 2022 bleek echter dat de aanbesteding met het gevolg van wijziging van de plannen van verbouwing Ploegschaar. In beschikbare krediet door extreme prijsstijgingen niet tot een gunning heeft geleid en uitstel van nieuwbouw noodzakelijk werd. De uitvoering van de buitenruimte, waarvoor het budget hoeverre is deze verbouwing uitgevoerd en waarom kostte dit minder dan wijkbeheer beschikbaar was, zou pas uitgevoerd worden na de realisatie van de ontmoetingsruimte. Daarom dat impuls wijkbeheer in 2022 niet is gebruikt voor de buitenruimte. Dit jaar geraamd? (2023) wordt wel gebruik gemaakt van het budget voor aanpassing van de buitenruimte.

CDA

Pag. 57 Jaarverslag Westvoorne prorgramma leven

Hoe kan het dat de werkelijke lasten voor de subsidies aan OVV en VVR De subsidies zijn nog niet volledig uitbetaald, om die reden is het totaal van de werkelijke lasten lager dan de geraamde subsidielasten. Het restbedrag wordt overgeheveld naar 2023. in totaal €977.000,= lager zijn voor verbouwing/vernieuwing van hun sportcomplex. Wat wordt, bij de huidig gestegen kosten, niet meer uitgevoerd wat wel was voorzien.

CDA

Pag. 4 Raadsvoorstel paragraaf 6.

Gaat de geplande verplaatsing van het sportcomplex van vv Rockanje nog door? Zo nee, wordt er dan nieuwbouw gepleegd voor de sportaccommodatie Rockanje op de huidige plek? Op dit moment wordt er een second opinion uitgevoerd

De renovatie van het sportcomplex van VV Rockanje wordt op dit moment uitgevoerd, waarbij het uitgangspunt is dat het voor een periode van 4 tot 5 jaar gerenoveerd wordt. Daarnaast wordt er momenteel nog een second opinion van een variantenonderzoek uitgevoerd, zodat er een weloverwogen bestuurlijke keuze gemaakt kan worden. De gemeente Westvoorne heeft in relatie tot vv Rockanje twee besluiten genomen. De eerste betreft de aankoop van een perceel aan de Nieuwe Achterweg met als doel om vv Rockanje te verplaatsen om zodoende ruimte te maken voor woningbouw op Drenkeling. Gezien de staat van onderhoud van de huidige accommodatie heeft de gemeente Westvoorne ook een besluit genomen om een subsidie van 490k toe te kennen om een renovatie uit te voeren.

Waarom moet een deel van de Spuk uitkering worden terugbetaald?

Voor de verbouwing/vernieuwing van de sportcomplexen maken OVV en VV Rockanje gebruikt van de BOSA-subsidie en niet van de SPUK. De SPUK heeft te maken met het btw deel dat niet meer in vooraftrek genomen mag worden; indien dit niet van toepassing is op de verbouwing/vernieuwing zal dit terugbetaald moeten worden.

Er is een fors positief saldo van 11,2 mln. Welk deel is hiervan eenmalig en welk deel structureel?

In alle drie de jaarrekeningen worden de verschillen verklaard die leiden tot het positieve saldo van € 11,2 miljoen. Het saldo van € 11,2 miljoen bestaat uit de opgetelde saldi van alle 3 de gemeenten. Voor een deel van dit saldo (€ 3,4 miljoen) wordt gevraagd de resterende niet gebruikte middelen in het jaar 2022 over te hevelen naar 2023. In de overige € 7,8 miljoen aan onderuitputting in 2022 zitten op basis van de beoordeling van de afzonderlijke voordelen geen structurele effecten en is daarmee volledig incidenteel.

CDA

Pag. 34 Jaarverslag Hellevoetsluis programma werken

FVD

Er is minder gebruik gemaakt van voorziening voor minimabeleid. Gezien Dit is ons ook opgevallen. Een reden zou kunnen zijn dat de problemen rondom de hoge inflatie mede veroorzaakt door de hoge energiekosten pas in de loop van 2022 groter zijn geworden de hoge inflatie lag dat niet in de lijn der verwachtingen. Is hiervoor een als gevolg waarvan wel een meer dan verwacht gebruik is gemaakt van de energietoeslag. We zien ook een groter gebruik van voorliggende voorzieningen zoals Stichting Leergeld. Ook lijkt verklaring te geven en geeft dit aanleiding de bekendheid van regelingen het zo dat de focus van de inwoners meer heeft gelegen op de acute financiële nood, waarbij de genoemde ruimhartige energietoeslag een snelle oplossing heeft geboden. De voor minima extra te communiceren? minimaregelingen zijn daarbij naar hun aard en doel hier niet direct voor geschikt. Na de harmonisatie van het minimabeleid zijn alle inwoners in de voormalig gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne door middel van een brief op de hoogte gebracht van het minimabeleid van de gemeente Voorne aan Zee. Daarnaast is op de website van de gemeente ook informatie over de minimaregelingen beschikbaar. In de 2e helft van 2023 zal een evaluatie plaatsvinden van de benutting van de regelingen Voorne aan Zee in 2023. Hierin zal uiteraard ook aandacht zijn voor de communicatie.

Ik heb eigenlijk maar 1 (uitgebreide) overkoepelende technische vraag in Om de oude gemeenten goed af te kunnen sluiten worden (zoals verplicht volgens het BBV) de jaarrekeningen per gemeente opgesteld. Het vaststellen van de stukken en de over te hevelen het kader van de jaarstukken en dat is: budgetten worden in één voorstel aan u aangeboden om daarmee een gebundelde overgang te maken naar de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. In de jaarrekening 2023 van de gemeente Worden de jaarstukken (of andere financiële stukken zoals vooral de Voorne aan Zee zal de realisatie conform het BBV worden afgezet tegen de begroting 2023. De begroting 2023 is de consolidatie de meerjarenbegrotingen van de drie oude gemeenten. begroting 2023) van de voormalige 3 gemeenten bij elkaar opgeteld voor de gemeenteraad om op die manier op een eenvoudige manier vergelijkingen te kunnen maken met de nieuwe gemeente? Met de begroting 2023 bedoel ik of er vergelijkende cijfers 2022 in zullen staan van de 3 gemeentes (bij elkaar opgeteld). Of wordt dat overzicht pas geboden in de jaarrekening 2023 (juni 2024) en kunnen we dan de vergelijkende cijfers 2022 zien als optelsom van de 3 gemeentes?

IBV

Pag. 49 Jaarrekening Hellevoetsluis programma werken

Wij zien dat in de jaarrekening van Hellevoetsluis ruimhartig de burgers zijn geholpen met een energietoeslag. Hierdoor is een nadeel ontstaan van € 779.600,-. Op welke wijze worden deze gelden gecompenseerd door het Rijk?

Het nadeel heeft betrekking op de uitbetaling van de energietoeslag 2022. Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten worden gecompenseerd. Naar verwachting biedt de septembercirculaire 2023 meer duidelijkheid over hoeveel de individuele gemeente gaat ontvangen.

IBV

Pag. 27 Jaarrekening Brielle Prgramma Wonen

In de jaarrekening 2022 van Brielle zien we dat ten behoeve van de Spuk De in 2022 ontvangen SPUK-gelden energiearmoede mogen in 2022 en/of 2023 worden ingezet. In aanloop naar de fusie hebben de voormalig gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en energie armoede de geraamde gelden voor 2021 nog niet aan de burgers Westvoorne voor een gezamenlijke aanpak Spuk energie armoede gekozen. Gezien de omvang van het totale budget van de drie voormalig gemeenten moest de inzet van de energiefixers zijn verstrekt. Het bedrag van € 171.000,- moet hiervoor worden worden aanbesteed. Deze aanbesteding heeft in 2022 plaatsgevonden. Hierdoor is het budget van Brielle doorgeschoven naar 2023. Dit past binnen de kaders van de SPUK-regeling. overgeheveld naar 2023 om de gelden alsnog te kunnen verstrekken. Inmiddels zijn de energiefixers actief in de gemeente Voorne aan Zee. De vraag is of door dit uitstel inwoners worden gedupeerd en wanneer betaling gaat plaats vinden?