Technische vragen conceptbegroting 2024 (ONS Brielle)25 oktober

TECHNISCHE VRAGEN CONCEPTBEGROTING 2024 VOORNE AAN ZEE

Fractie: ONS Brielle Datum vraagstelling: 25 oktober Aanbieding Programma Paragraaf

Pagina nummer 5

5

17

Programma 1

18

19

Programma 2

22 24

Vraag 1) Mis de uitbreiding van de griffie en de daarbij behorende financiën 2) Mis de financiering van het raadscommunicatieplan De uitkomst van de septembercirculaire van het rijk is opgenomen in de begroting: 1) we willen de mei- en septembercirculaire graag ontvangen 2) waar en hoe in de begroting is deze aangepast met deze gelden Waarom zijn de nieuwe samenwerkingsverbanden zoals de (informele) regio Zuid-Hollandse Delta en de Regiodeal niet opgenomen in de opsomming van de verbonden partijen (zie ook § Verbonden Partijen, p.105)? Zit in begrotingspost 0.1 ook het wachtgeld van mw Sormaz? Waarom zijn de lasten in Programma 0.1 Bestuur lager in 2024 begroot dan in 2023, terwijl de ambities hoog zijn? Wat is de reden van de stijging van overhead (begrotingspost 0.4) in 2024 t.o.v.

2023? Wat is de reden van de hoge stijging van begrotingspost 1.1 Crisisbeheer en Brandweer? Op welke wijze zijn de beleidsindicatoren te koppelen aan beleidsdoelen? Welke reserves worden bedoeld bij de dekking van de eenmalige budgetten? Voor welke posities/opdrachten/projecten wordt het budget verdubbeld naar € 1.800.000 qua inhuur bedrijfsvoering voor 2025-2027? Zal het bedrag niet verlaagd kunnen worden na de invoering van de ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ per 1 juli 2025? Op welke wijze zijn de uitgangspunten voor het woningaanbod uitgewerkt en hoe worden deze gemonitord? Hoe gaat de exploitatie van het stadskantoor in Brielle eruit zien? Of wordt verkoop of andere invulling (woningbouw voor starters) overwogen, nadat een alternatief voor het servicepunt van de gemeente en de politie is gevonden? Waarom wordt de zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding alleen bij nieuwbouwwoningen ingesteld? De overlast van huisjesmelkers in de (binnen)steden van Voorne aan Zee wordt onhoudbaar en ontneemt inwoners/starters van Voorne aan Zee

25 29

31

32 35 37

42 Programma 3

43 50 Programma 4

50

51

52

de mogelijkheid een woning te kopen of te huren. Waarom worden starters in de hele begroting niet genoemd? A en c. met welke planning vanaf heden tot en met het jaar 2024 geeft u invulling aan dit onderwerp? Waarom wordt in navolging op de verbreding van de N57 de aansluiting met de A15 niet meegenomen in de lobby naar het Rijk? Alleen verbreding van de N57 zal het verkeer niet beter laten doorstromen op de aansluiting met de A15! Afval, meer inzet om de kernen schoon te houden, waar is dit begroot? Bijvoorbeeld er bevinden zich geen afvalbakken op Bastion IX in Brielle, waardoor de kosten van afvalverwerking/opruiming verhogen. Op welke wijze zien de inwoners de verhoging van de budgetten (€ 260.000 p.j.) voor de reiniging van de wegen terug (begrotingspost 2.1 Verkeer)? Wanneer worden de beleidsindicatoren gevuld en komen er nog meer indicatoren? Op welke wijze worden initiatieven en startende ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd? Begrotingspost 2.4 Economische havens en waterwegen: waarom is deze post € 600.000 lager begroot dan in 2023? Begrotingspost 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur: in 2023 nog lasten, in 2024 ontvangen we geld. Wat is de verklaring? Begrotingspost 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen: in 2023 en 2024 worden er lasten begroot, vanaf 2025 worden er baten begroot.

Wat is de verklaring? Begrotingspost 3.4 Economische promotie: waar komen de jaarlijkse baten van € 1,7 milj vandaan? Begrotingspost 6.3 Inkomensregelingen: in 2023 nog € 4,4 milj. aan lasten, in 2024 € 1,4 milj. aan lasten. Wat is de verklaring voor het verschil van € 3 milj.? Begrotingspost 6.4 WSW en Beschut Werken: waarom in 2024 e.v. € 100.000 minder aan lasten t.o.v. 2023? Begrotingspost 6.5 Arbeidsparticipatie: in 2023 € 700.000 aan lasten, in 2024 € 180.000. Wat is de verklaring voor het verschil? Wanneer komen er meer én meer zeggende beleidsindicatoren? U kondigt een IHP aan in 2024. Gezamenlijke huisvesting onderwijs en kinderopvang in 1 accommodatie: Is dit uitgangspunt of wens? En wat zijn de financiële keuzes? Waarom zijn de lasten en baten van het totale programma in 2024 lager dan in 2023? Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering: waarom in 2024 ruim een miljoen minder? Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, waarom ruim een kwart minder kosten in de jaren 2024 e.v.? Begrotingspost 6.72 c en d: waarom zien we in het onderdeel Jeugd geen teruggang in de kosten, ondanks de Hervormingsagenda Jeugd? Dezelfde vraag voor begrotingspost 6.74 a en b? Beleidsindicatoren: onduidelijke tabel! Graag de aanduiding percentages en absolute aantallen aangeven. Totale programma: waarom zijn de lasten in 2023 ruim € 18 milj.

en in 2024 maar € 7milj.? Overige baten en lasten: in 2024 en 2025 bijna € 2 milj. meer en in 2026 weer € 2 milj. minder. Waar wordt dit door veroorzaakt?

58 Paragraaf Weerstandsvermogen

71

4. Financiële positie

128

Voorzieningen

139

Reserves

140

4.5 Investeringsschema

142

Bijlage programma 4

72

147

Treasury: waarom vanaf 2025 € 1 milj. minder aan baten? Begrotingspost 0.63 Parkeerbelasting: waarom in 2025, 2026 en 2027 nog opbrengsten terwijl de parkeerbelasting aan de Strandweg in 2025 wordt afgeschaft? Verder is er toch geen betaald parkeren in Voorne aan Zee? Wanneer komen er meer én meerzeggende beleidsindicatoren? De structurele exploitatieruimte is al erg laag in 2024 en 2025 en wordt negatief in 2026 en 2027. Wat zijn de plannen van het college om deze ruimte te verbeteren? Hoe is het oplopen van de effectieve schuldquote vanaf 2024 t/m 2026 te verklaren in samenhang met de daling in 2027? Wat is nu de totale loonstijging in percentage, dat is toegepast in de begroting 2024 incl. 4,7%? Of is het 4,7%? Er wordt gesproken van bijgesteld met 4,7%. Prijsstijging in de zorgsector is 8-10%. Hoe kan het, dat er gerekend worden met een prijsindexatiecijfer van 3%? Verlofsparen: er worden twee voorzieningen met dezelfde titel ‘verlofsparen’ benoemd. Wat is het verschil tussen deze twee? En wat is het verschil met Spaarverlof? Reserve Binnenstad- en Havenvisie Brielle € 1.911.000 onttrekking voor Wonen: Wat is er onttrokken in 2023? Er was begroot € 152.000. Reserve sportpark Geuzenpark € 3.929.000 onttrekking voor Leven: Wat is/wordt er onttrokken in 2023? Er was begroot € 248.000.

Reserve Mfa Vierpolders € 2.061.000 onttrekking voor Leven: Wat is/wordt er onttrokken in 2023? Er was begroot € 111.000. Reserve Cultuurhuis € 405.000 voor Leven: Wat is/wordt er onttrokken in 2023? Er was begroot € 49.000. Welke verbouwing wordt aan het Ruijterhuis en de Raadzaal verwacht en met welke investering? Het bedrag van € 150.000 is slechts een voorbereidingkrediet. Welke investeringen vallen onder ‘Diverse investeringen’ voor een bedrag van € 43.950.000 in 2024? Graag een opsomming aanleveren. 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken Graag een toelichting op de begrotingsafname met € 352.000