Technische vragen conceptbegroting 2024 (D66) 26-10-2023

1X 2

Pa r#

Pr g#

Aa nb #

ra Ov e

D6 6#

ll

bladzijde

Vraag

3

Waar is de separate deelbegroting Woonbedrijf? In hoeverre zijn de nieuwe wettelijke taken financieel gedekt?

3

4

Financieel beleid : het gehanteerde gematigde inflatie percentage is 3%. Waar is dit op gebaseerd? De inschatingen van diverse economisch gezaghebbende instututen als DNB, IMF, CPB en ECB spreken hogere verwachtingen uit t.a.v. de inflatie voor 2024. Waarom is daarvan afgeweken?

4

4

De lasten zijn ook met 3% geindexeerd(excl. kapitaalslasten uiteraard en loonindex) (blz. 128/129) Wat is het effect op de begroting als dit 4% geweest zou zijn?

4

Bij het principe "liever discussie bij de jaarrekening dan bij de begroting", hebben wij de vraag hoe het college de bijsturing achteraf ( door de raad) in plaats van vooraf voor zich ziet. De tweede vraag in dit kader is hoe zich dit verhoudt tot het budgetrecht van de raad en de rechtmatigheid van uitgaven boven het budget?

6 7

4 5

Bij het principe "harmoniseren binnen de bestaande budgetten", hebben wij de vraag waarom het voordeel van de schaalvergroting (schaalsprong leidt tot efficiency) niet is meegenomen en datl er uitsluitend wordt gesproken over "verhoging van de uitgaven". Waarom niet over "verlaging a.g.v. efficiency en/of inkoopschaal voordelen". Waar is de indexatie (in €) zichtbaar of in opgenomen?

8 9

5 7

Het structurele overschot op deze begroting is 0,5% . Wat is het effect van de 3% gematigde indexatie hierop? Wat is gevoeligheid van deze begroting op de aannames t.a.v. de indexaties? Nota reserves en voorzieningen. Is de €800.0000 structureel if incidenteel?

10

7

Wat is het gevolg van een eventueel besluit de voorgestelde werkwijze mbt de nota reserves en voorzieningen niet te volgen voor de voorliggende begroting?

6 9 9

Hoe verhoudt de OZB woningen en niet-woningen zich tot de landelijke cijfers? C.q. wat is de positie op de COELO-lijst. Zijn we goedkoper of duurder dan het landelijke gemidelde? Wat zijn de 61 opbrengsten voor VaZ als een gemiddeld tarief wordt gehanteerd? Bij de kustaanzanding is VaZ penvoerder. Heeft VaZ geen pro-actievere rol? Monitoren van effecten verbeterplannen. Gebeurt dit via een dashboard (zoals in Brielle)?

5

11 12 13

34 36

Woonbedrijf. Graag verduidelijken (%) hoe het Woonbedrijf bijdraagt aan het realiseren van de woonopgave en graag uitsplitsen per soort bewoning. taakvelden 8.1. en 8.3 te weinig budget. Wat is hiervan de reden? faciliteren startnde ZZP-ers. Hoe ?

17

41

Arbeidsmarkt, punt 10 A, nieuwe re-integratie verordening. Op welk model gebaseerd dan en met welke reden ?

18

42

Arbeidsmarkt, punt 10 A, nieuwe re-integratie verordening. Op welk model gebaseerd dan en met welke reden ?

19

47

Ondersteuning en Zorg: 4d. Harmonisatie AED’s. Prima punt. Wanneer is VaZ geheel in kaart gebracht met alle AED’s ? Particulier, aangemeld, niet-aangemeld maar toch aanwezig ? Subsidiabel regels nog steeds van toepassing ?

20 21 22 23

48 51 51

14 15 16

9

Citaat: worden daarom goed onderhouden. Is er toezicht dan ? Zijn er MOP’s per locatie ? Voorbeeld De Twee Hondjes” is nogal actueel Sportbeleid en activering, 4.3 op blz 51. Gaat drastisch naar omlaag. Reden ? Nieuwe budgetten, 5.3. zie opmerking over blz 48 inzake Twee Hondjes 61 tabel: wat is de achtergrond om niet alle heffingen/belastingen/retributies te indexeren?

24 25

61 hoeveel zouden deze opbrengsten stijgen als er wel een indexatie zou zijn toegepast van 3% resp 4%? 61 waarom stijgt de opbrengst van Niet-woningen met minder dan 3%? (nl.met €13.600=0.44%).

26

waarom wordt de parkeerbelasting verhoogd terwijl in de begroting voorzien is dat deze belasting in 61 2025 wordt afgeschaft?

27 28

het risicoprofiel van VaZ wordt berekend op 20 punten. Wat zou het effect zijn als dit 21 punten zou 67 zijn? 69 Bij de toepssing van 60% wordt verwezen naar het verleden. Welk verleden van VaZ?

29

Kentallen: wat is het effect van het Woonbedrijf op deze cijfers? C.q. kentaleen met en zonder 71 woonbedrijf

30

Belastingcapaciteit: de gepresenteerde woonlasten ( blz. 6) geven een ander beeld dan hier 73 beschreven is. Wat is juist?

31

conclusie: "om het kengetal structurele exploiatatieruimte te verbeteren, kan gedacht worden aan het verlagen van de structurele lasten en/of het verhogen van stucturele inkomsten". Met betrekking tot de belastinginkomsten hebben wij de vragen waarom dan de OZB dan gematigd verhoogd en de 74 honden- & parkeerbelasting dan afgeschaft worden?

32 33 34 35

Medewerker tevredenheid blz 89. Bijzonder om te lezen dat er onvoldoende structureel budget is voor teambuilding. En dat in een fusie ambiance. Juist nu moet je veel aandacht hebben voor het welzijn 89 van je medewerkers. Waarom is dit zo? 90 Inhuur bz 90. Benchmark 17% bij lokale overheid. Wat is het dan bij VaZ 95 Inhuur blz 95. Verdubbeling 2025 tov 2024. Verklaring ? 96 Huurinkomsten: waarom is er geen rekening gehouden met de jaarlijkse huurverhoging?

36

Personeel: het aantal woningen neemt met o.a. de Vestia woningen toe . Een uitbreiding va het 97 vastgoedbezit met ongeveer 30%. Waarom is dan een formatiegroei van 70% nodig?

37 38

Exploitatieoverzicht: waarom blijft de huuropbrengst vrijwel gelijk ondanks de huurverhogingen en de 100 uitbreiding van het vastgoedbezit? 100 Waarom leiden de investeringen in duurzaamheid niet tot een huurverhoging?

39 40

Overhead blz 133. Waar kunnen we de griffiekosten vinden ? Zijn die toereikend voor de grote 133 uitdagingen die we als raad en raadscommissies ervaren ? 142 diverse investeringen ad €43.950.000,= ; gaarne een specificatie.