Technische vragen Begroting 2025 16-10-2024 sort op fractie-vraagnr

ONS Brielle

Verbonden partijen

115

29

Voorne Putten Werkt -> in de 1ste alinea is opgenomen dat Brielle een Dvo is aangegaan met Nissewaard voor o.a. de Participatiewet. Is dit oude tekst?

Ja, dit betreft een oude tekst. Dank voor uw alertheid.

ONS Brielle

Verbonden partijen

116

30

ONS Brielle

Verbonden partijen

116

31

Voorne Putten Werkt is het leerwerkbedrijf voor Nissewaard, Voorne aan Zee en ondernemers. De Participatiewet wordt lokaal uitgevoerd door Voorne aan Zee. Ten tijde van het opstellen van de begroting was de informatie nog niet beschikbaar vanuit VP Werkt.

ONS Brielle

WOO

130

32

Voorne Putten Werkt -> als enige betrokkene bij de Participatiewet wordt Voorne aan Zee genoemd. Klopt dit? In tabel ontbreken alle cijfers op de bijdrage van VaZ na (zelfs die van 2024). Wat is de reden dat deze cijfers niet bekend zijn? De genoemde fasering is niet concreet. Wanneer kan de start nu plaats vinden en met welke te verwachten bedragen starten we dan. Wat is de uitloop termijn ?

ONS Brielle

Financiële positie

134

33

ONS Brielle ONS Brielle ONS Brielle

Pagina

Vraagnr Vraag De indicator ‘Personen met een bijstandsuitkering’ hoort bij programma Werken. Hoe komt het dat de kosten voor ‘innen overige belastingen’ fors hoger zijn dan de inkomsten?

Antwoord Deze indicator hoort bij Programma 4 'Leven' en is vastgesteld door het CBS. De lasten die staan begroot op dit taakveld betreffen de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SVHW (de uitvoeringsorganisatie voor meerdere lokale belastingen en heffingen). De geraamde inkomsten zijn alleen de baten aan precario- en reclamebelasting. De rentelasten die de gemeente verschuldigd is stijgen, doordat het aantal aangetrokken leningen is gestegen. Deze lasten worden verantwoord op het taakveld Treasury, terwijl deze via het renteomslagpercentage worden verdeeld over de programma's. Dit leidt dan weer tot een technisch voordeel. In 2025 is de kostendekkendheid van de rioolheffing hoger dan in de begroting 2024 doordat er bij de kadernota een woonlastenstijging is begroot (zie blz 65). Om deze heffing nog verder kostendekkend te maken zouden de opbrengsten nog verder moeten stijgen. Dit betreft een politieke afweging.

In de paragraaf lokale heffingen valt te zien dat de kostendekkendheid 78% is. Historisch gezien is dit een redelijk hoog niveau. De kostendekkendheid van leges betrekken we in het begrotingsonderzoek dat in het vierde kwartaal van 2024 is gestart. Waar zit de niet-kostendekkendheid? Bij Wabo, Burgerzaken of de overhead? Voor deze leges hebben we de tarieven voor verschillende activiteiten in een belastingverordening geregeld. De toetsing voor de kostendekkendheid is in dit geval ook op verordeningenniveau. Parkeerbelastingen: betreffen dit alleen de parkeerheffingen bij de Alleen bij de badstranden van Rockanje wordt parkeerbelasting geheven. Westvoornse stranden of zijn er nog andere plekken in VaZ waar parkeerheffingen worden geheven? Wat is de reden van de positieve wending in de structurele exploitatieruimte in De structurele exploitatieruimte gaat van '0' in 2025 naar '-3,5' in 2026. Dit betreft dus een negatieve 2026? (2025 =0, 2026= 3,5) wending, vanwege de verslechtering van het structurele begrotingssaldo. Welke schulden wegen het zwaarst bij de solvabiliteit? Hoge schulden wegen zwaarder mee dan lagere schulden. Bij solvabiliteit gaat het om alle schulden, dus zowel om de langlopende als de kortlopende schulden. Risico Met hoeveel % stijging wordt persjaar rekening gehouden Geen stijging. De risicobenadering is niet onderhevig aan een vast jaarlijks groeipercentage.

Nee, dit is niet per definitie zo. Alleen incidentele budgetten kunnen onder bepaalde voorwaarden worden overgeheveld naar een volgend jaar. Overhevelen van budgetten heeft uiteraard niet de voorkeur. Het waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor en reguleert de peilbesluiten in de watergangen in onze gemeente. In de regel wijzigen deze peilen niet. De kosten gaan niet omlaag. In 2025 is een eenmalige impuls opgenomen van € 800.000. DIt bedrag is voor de volgende jaren niet opgenomen. De boekwaarde loopt op als gevolg van nieuwe investeringen en daalt vanwege afschrijvingen. Het realiseren van de doelstellingen zal moeten gebeuren binnen de budgetten van de nu voorliggende begroting. Nee, deze getallen kennen de factor 'x € 1'. Ten tijde van de bekendmaking van het vertrek van mevrouw Postma was de begroting al opgesteld.

We zijn gestart met het aanstellen van een WOO-coördinator (1/6/2024). Vervolgens zijn we gestart met de technische faciliteiten (Anonimiseringstool, inrichting in zaaksysteem) die gereed zijn gemaakt. De anonimiseringstool zit nu in de testfase. Ook de uitloop termijn is hier afhankelijk van. Vanaf de start van de WOO-coördinator wordt er wekelijks een actueel overzicht van WOO-verzoeken aan de teammanagers gestuurd.

Fout in tabel. Het resultaat in 2025 is opgenomen als negatief (63); in de jaren Deze constatering klopt. 2026-2028 als positief (-8.338, -7.607 en -5.775).

Pagina 10 van 14

Beantwoording Technische vragen Begroting 2025

Fractie

Onderdeel

ONS Brielle

Financiële positie

PVaZ

Pagina

Vraagnr Vraag

Antwoord

134

34

De cijfers in de lasten-/ batentabel komen niet overeen met de cijfers van de tabellen bij de programma’s (bv saldo Programma Leven 2025 op p49 = 71.824 en op p134 is dit 75.413). Meerdere cijfers komen niet overeen. Dit geldt ook voor de tabel op p148. Wat is hiervoor de verklaring?

De tabellen bij de programma's zijn inclusief stortingen in en onttrekkingen aan de reserves. In de tabel op pag. 134/135 zijn de reservemutaties als een totaalbedrag opgenomen.

Programma 1

14,15,16

159

Bij geen enkel taakveld is een verdubbeling van de lasten te zien.

PVaZ

Programma 1

14,15,16

160.1

Voor dit taakveld zijn de lasten grofweg verdubbeld t.o.v. de programmabegroting van 2024. Wat is hiervoor de verklaring? Taakveld: Burgerzaken. Voor dit taakveld wordt structureel nieuw budget geclaimd. Lasten voor afdracht paspoortpiek gem. 660K. Tegelijkertijd is er sprake van eenmalige baten van 734K voor leges Burgerzaken in het algemeen. Zijn de leges voor paspoort, rijbewijs en identiteitsbewijzen kostendekkend? Zo nee, graag een doorrekening van de huidige leges t.o.v. de kostendekkende leges.

PVaZ

Programma 1

14,15,16

160.2

Zijn de leges voor overige diensten van Burgerzaken kostendekkend? Zo nee, Voor dergelijke leges hebben we de tarieven voor verschillende activiteiten in een belastingverordening graag een doorrekening van de huidige leges t.o.v. de kostendekkende leges. geregeld. De toetsing voor de kostendekkendheid is in dit geval ook op verordeningenniveau. We kunnen daarom niet specifiek stellen dat de leges burgerzaken niet kostendekkend zijn. De kostendekkendheid op het totaal van de leges is 78%.

PVaZ

Programma 1

16

161.1

De programmabegroting 2024 meldt een structurele ophoging van het Steeds meer inhuurkrachten zijn en worden vervangen door vaste medewerkers. inhuurbudget van 1.8 miljoen. De programmabegroting van 2025 meldt een structurele ophoging van de loonontwikkeling van 2.7 miljoen. Hoe verhouden de personele ontwikkelingen zich als het gaat om interne en externe medewerkers?

PVaZ

Programma 1

16

161.2

PVaZ

Programma 1

16

161.3

Welk controlemechanisme is er om de budgetten bij te stellen zodra er meer vaste medewerkers in dienst zijn? Hoe verhouden de personele kosten zich afdelingsgewijs als het gaat om ziekte, vervanging, uittreding, etc.? Zijn er afdelingen die een relatief hoog ziekteverzuim kennen?

De verhoging van de baten in verband met de "paspoortpiek" waren voor 2025 niet structureel verwerkt. Het betreft hier een verhoging op het oorspronkelijke bedrag. Voor dergelijke leges hebben we de tarieven voor verschillende activiteiten in een (1) belastingverordening geregeld. De toetsing voor de kostendekkendheid is in dit geval ook op verordeningenniveau. We kunnen daarom niet specifiek stellen dat de leges burgerzaken wel/niet kostendekkend zijn.

Maandelijks zijn er budgetgesprekken, per kwartaal bedrijfsvoeringsgesprekken en verder de reguliere P&C cyclus. Dit varieert enorm per afdeling. Er zijn afdelingen met een hoger ziekteverzuim dan andere. Hier wordt nauwlettend op gemonitord. Ook zijn er afdelingen met veel verloop of interne doorstroom. Bij de start van de fusie waren er veel vacatures en veel inhuurkrachten. Op dit moment zijn er in 2024 72 vacatures ingevuld.

PVaZ

Programma 1

16

161.4

Welk deel van het toegekende budget in 2024 t.b.v. extern/inhuur ad 1.8 miljoen kan terug naar de algemene reserve? Taakveld: Fysieke Bedrijfsinfrastructuur. Programmabegroting 2024 versus 2025, saldo lasten verdubbeld in 2025. Programma fysieke bedrijfsinfrastructuur kent in de programmabegroting 2024 structurele baten van 11K en in de programmabegroting 2025 een structurele last van 8K. Wat is hiervoor de verklaring? Dit is niet te vinden in de verschillenanalyse.

De stand van zaken van budgetten die betrekking hebben op 2024 kan pas beoordeeld worden als het jaar 2024 is afgerond. In de tabel op pag.40 zijn de lasten op taakveld 3.2 zowel voor 2024 als voor 2025 € 43.000. De baten resp. € 35.000 en € 36.000. De verschillen zijn dermate kleine en worden daarom niet toegelicht.

PVaZ

Programma 3

40,41,42

162

PVaZ

Programma 3

40,41,42

163.1

Taakveld: Inkomensregelingen. De lasten van de inkomensregelingen zijn Het nadeel is ten opzichte van het BUIG budget in 2024. In 2025 is het BUIG budget € 1,1 mln lager dan meerjarig, van circa 1,4 miljoen naar 3 mijloen, verdubbeld t.o.v. in 2024. Dit vergelijk staat los van de verhoging. programmabegroting 2024. In de toelichting is opgenomen dat het Rijk het BUIG budget meerjarig heeft verhoogd en staat opgenomen als nadeel van 1.1 miljoen. Waarom is een verhoging van het BUIG budget door het Rijk een nadeel?

PVaZ

Programma 3

40,41,42

163.2

PVaZ

Programma 3

40,41,42

164

Welke inspanningen zijn gedaan om de lasten van dit programma naar beneden bij te stellen? Taakveld: Arbeidsparticipatie. Het programma arbeidsparticipatie vermeldt in de begroting 2024 dat de structurele lasten voorzien zijn op 178K. In de programmabegroting 2025 zijn de structurele lasten 298K. Wat is de verklaring van de verdubbeling van deze structurele lasten?

PVaZ

Programma 3

42

165

Taakveld: Inkomensregeling armoedebestrijding. Dit betreft een nieuw budget Dit budget is toegelicht in een extra informatieavond aan de Raad en zal worden opgenomen in het voor armoedebestrijding bij kinderen met structureel 300K. Welke budgetten armoedebeleid welke in december 24 aan de raad worden aangeboden. zijn er al voor armoedebestrijding en wat valt hieronder? Graag een specificatie met de verplichtingen.

PVaZ

Programma 4

50,51,52

166

Taakveld: 672c jeugdzorg dagbesteding:. In de programmabegroting 2024 is deze post opgenomen als structureel meerjarig 72k. In de programmabegroting 2025 is deze post opgenomen als werkelijke kosten a 498k in 2023 en 2 miljoen in 2025 e.v. De toelichting spreekt van een indexatie. Graag een specificatie welke verplichtingen, doelstellingen en resultaten voor Voorne aan zee in deze post is opgenomen.

Zie hiervoor de tabel verschillenanalyse op pagina 41. Hierin worden de redenen van de lastenmutaties toegelicht. De begroting 2024 vermeldt structurele lasten van € 178.000. In de eerste bestuursrapportage 2024 is er € 120.000 extra structureel begroot in verband met de vergoeding uit het kindpakket en sociaal medische indicatie.

Kadernota: In de 1e Berap 2024 is voor de stijgende jeugdzorgkosten een verhoging van ruim € 2 miljoen opgenomen voor 2024 (met structurele doorwerking naar de jaren 2025 – 2028). Voor 2025 wordt een verdere stijging voorzien van € 325.000. De raming voor de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond moet daarvoor worden bijgesteld.

Pagina 11 van 14

Beantwoording Technische vragen Begroting 2025

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr Vraag

Antwoord

PVaZ

Programma 4

50,51,52

167

Taakveld: 681b maatschappij en vrouwenopvang. Deze kosten zijn in de De onderbouwing voor deze middelen is een overheveling vanuit de centrumgemeente van een bedrag programmabegroting 2024 structureel opgenomen voor 10k. in de van 485.000 euro 'Preventie en nazorgbudget'. Dit budget wordt ingezet voor de bekostiging van de programmabegroting 2025 is een structurele post opgenomen voor 500k. De doelstellingen in de nota Beschermd Wonen 2 die in maart 2025 in de Raad ligt. toelichting spreek van een indexatie. Graag een specificatie welke verplichtingen, doelstellingen en resultaten voor Voorne aan zee in deze post is opgenomen.

PVaZ

Programma 4

50

168

Taakstelling: 7.1 volksgezondheid. In de programmabegroting is een post De werkelijke lasten 2023 waren ca € 3,5 mln. Deze bestaan grotendeels uit verstrekte subsidies. De opgenomen van 3 miljoen structureel. In de programmabegroting 2025 voor overige lasten zijn voor een belangrijk deel gedekt uit GALA gelden. Meerjarig is onduidelijk of deze ook circa 5 miljoen. De toelichting spreek van een indexatie. Graag een uit GALA gelden gedekt kunnen worden. Dit is afhankelijk van het van voornemen van het Rijk om deze specificatie welke verplichtingen, doelstellingen en resultaten voor Voorne aan middelen te continueren. zee in deze post is opgenomen.

Vrij Voorne

Raadsvoorstel

1

139

Het ontbreken van zoekrichtingen om de structurele tekorten dien in 2026 Dit is geen technische vraag. Deze politieke vraag leent zich meer voor behandeling in de raad. zullen ontstaan baart ons zorgen. Het relatief kleine plusje van 63K kan geen tegenvallers opvangen. De uitgaven zullen daarom zeer zorgvuldig gemonitord dienen te worden. De opwaartse bijstellingen die worden gedaan hebben direct invloed op de koopkracht van de inwoners. Is het college bereid om alternatieve inkomstenbronnen te onderzoeken naast indexeringen en legesopbrengsten en zo ja, waar denkt het college dan aan?

Vrij Voorne

Aanbiedingsbrief

4

140

Hoe wordt de afname van het gemeentefonds in beeld gebracht?

Vrij Voorne

Aanbiedingsbrief

4

141

Vrij Voorne Vrij Voorne

Aanbiedingsbrief Programma 1

4 14

142 143

Vrij Voorne

Programma 1

14

144

Vrij Voorne

Programma 2

29

145

Vrij Voorne Vrij Voorne

Programma 2 Programma 2

29 29

146 147

Vrij Voorne

Programma 2

32

148

Eenmalig in 1 jaar 150K voor kustverzanding. Wat wordt daarvoor gedaan waarmee het probleem zou zijn opgelost?

Vrij Voorne

Programma 3

40

149

Vrij Voorne

Programma 3

42

150

Hier staat een enorme ambitie tegenover een minimale budgettering, waarbij de inkomsten nog minimaler zijn. Hoe verhouden zich de ambities in relatie tot de kosten? Hoe groot is het risico dat de geraamde 300K onvoldoende blijkt te zijn om Het armoedebeleid ( december 2024) geeft hier inzicht in. armoedebestrijding kinderen adequaat aan te kunnen pakken?

Voor een overzicht wordt verwezen naar pag. 59 van de begroting. De meest recente cijfers omtrent de rijksvergoeding uit het gemeentefonds gebaseerd op de septemberciculaire, worden in een afzonderlijke raadsinformatiebrief opgenomen. welke voorstellen vloeien daaruit voort waar de raad, inwoners en In het vierde kwartaal van 2024 voeren wij een begrotingsonderzoek en gedegen benchmark uit en ondernemers tijdig van op de hoogte dienen te worden gesteld? brengen wij de budgetten in beeld die beinvloedbaar zijn. Bij de uitkomsten hiervan betrekken wij uw raad en presenteren wij deze uiterlijk in februari 2025. Hoe gaat men om met inwoners die nu al onder het minimum leven? Dit is opgenomen in het armoedebeleid welke in december 24 aan de raad worden aangeboden Hier lijkt een zekere consistentie in te bestaan. Beschikt de organisatie dan De processen worden zoveel mogelijk geoptimaliseerd. Daarnaast zijn we een lerende organisatie waar ook over voldoende kennis en competenties om het voor hetzelfde geld en zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van talenten en competenties van de medewerkers waardoor zij zelfs minder, beter te gaan doen? zo goed mogelijk tot hun recht komen. Ook hier zien we een afname van de lasten.

Betekent dit dat de inrichting en Het budget voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers neemt niet af, maar blijft de komende jaren beschikbare kennis en kunde binnen de organisatie blijft zoals die was/is? op hetzelfde niveau. Daarnaast worden met behulp van de Voorne Academie opleidingen, trainingen en Wordt er niet geïnvesteerd in meer actuele kennis behorende bij een 74.000+ ontwikkelingen aangeboden die passen bij een gemeente van deze grootte. gemeente? Zijn hierin de benodigde ontsluitingswegen meegenomen?

Dit jaar krijgt de raad de Mobiliteitsvisie aangeboden en in de eerste helft van 2025 wordt op basis hiervan een Mobiliteitsplan met uitvoeringsagenda gemaakt. Hierin gaan we samen met uw raad keuzes maken waarin geinvesteerd gaat worden. Hoe staat het bijvoorbeeld met de ontsluiting van Kickersbloem? Zie het antwoord op vraag 145. Met een ravijnjaar in het vooruitzicht is het een ‘sigaar uit eigen doos’ wanneer Zoals de begroting aan uw raad is aangeboden, komen de weggevallen opbrengsten (baten) ten laste vastgehouden wordt aan het afschaffen van de parkeergelden in Rockanje bij van het begrotingssaldo. Hieronder vallen diverse inkomstenbronnen, zoals toeristenbelasting. het strand. 450K minder inkomsten, die keihard nodig zijn om de financiën op orde te krijgen en waar mogelijk te houden. Parkeerbeleid dient derhalve opnieuw geagendeerd te worden opdat de gemiste inkomsten niet onterecht via andere gemeentelijke belastingen op de inwoners worden verhaald. Waarmee wordt het gemis aan deze inkomsten gecompenseerd? Op dit moment wordt nagedacht over het vervolgtraject na vaststelling van de visie, zowel voor wat betreft de (project)organisatie als de financiering. De € 150.000 is opgenomen vooruitlopend op het vervolgtraject, waaronder het uitwerken van de uitvoeringsagenda. Zie ook vraag 38. Het Armoedebeleid (december 2024) geeft hier inzicht in.

Pagina 12 van 14

Beantwoording Technische vragen Begroting 2025

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr Vraag

Antwoord

Vrij Voorne

Programma 4

50

151

Dit lijkt te gaan van 49 miljoen naar 70 miljoen dit jaar en blijft daarna stabiel? Wij krijgen onvoldoende inzicht in de ontwikkelingen die samenhangen met jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdbescherming etc. De vraag om meer duidelijkheid is te omvangrijk om hier te behandelen, maar we willen hier graag later meer informatie om enigszins grip te kunnen krijgen op de kosten.

Dit betreft de totale begroting van het Sociaal Domein. De lasten van het Sociaal Domein lijken af te vlakken op beleidsonwikkeling en vaste kosten. Voor een aantal wetten, zoals de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling geldt echter een open einde regeling. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de lasten welke voortvloeien uit de inzet voor hulp en ondersteuning gelieerd aan deze wetten.

Vrij Voorne Vrij Voorne

Programma 5 Lokale Heffingen

58 64

152 153

Parkeerbelasting. Zie hiervoor onze vraag bij 2.2 Parkeren. Er is nog geen beleid, nog geen geharmoniseerde verordeningen aangeboden aan de raad, dus nog geen zicht op de tarieven voor 2025. Welke uitgangspunten zijn meegenomen in de begroting?

Zie het antwoord op vraag 147. 1. We gaan uit van de opbrengstenramingen 2025 voor het berekenen van de tarieven. 2. Eenduidige, uniforme en doelmatige belastingheffing. 3. Zo beperkt mogelijke belastingdrukverschuiving. 4. Consistente tariefstelling. Op 20 november is een raadsbijeenkomst gepland waarin een toelichting volgt over de diverse belastingen en heffingen.

Vrij Voorne

Weerstandsvermogen & Risicobeheersing

81

154

Gaat men bij de begroting uit van de bestaande assets of toekomstige uitbreidingen?

Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als de mate waarin de gemeente in het begrotingsjaar (2025) in staat is om materiële financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Geplande investeringen (activa) waarover in het begrotingsjaar (nog) geen reëel risico wordt gelopen, worden bij de berekening van het benodige weerstandsvermogen buiten beschouwing gelaten.

Vrij Voorne

Bedrijfsvoering

93

155

Het belangrijkste kapitaal zijn je mensen, de wijze waarop de organisatie ze De mensen zijn inderdaad het belangrijkste kapitaal waarin geinvesteerd wordt. Bij het vertrek van een aan zich bindt. Ook dat vraagt investeren in kennis, kunde, vaardigheden etc. inhuurkracht wordt de opgebouwde kennis en kunde zoveel als mogelijk overgedragen. De kosten Vaak wordt het ontbreken ervan gecompenseerd met inhuur. Echter, de hebben betrekking op de overdrachtsperiode tussen inhuur en vaste medewerker. opgebouwde kennis verdwijnt met het bureau, de zzp-er of de interimmer. Hoe wordt de kennis en kunde geborgd en welke kosten zijn daarmee gemoeid

Vrij Voorne Vrij Voorne

Woonbedrijf WOO

105 130

156 157

Vrij Voorne

Algemeen

0

158

Zijn deze bedragen x 1.000? Nee x € 1. Opmerking: dit vraagt om grote zorgvuldigheid en tijdig reageren op WOO Via een wekelijks geactualiseerd overzicht van de WOO-coördinator wordt de organisatie op de hoogte verzoeken gehouden van de WOO-verzoeken. Wellicht hebben wij die over het hoofd gezien, maar is er budget gereserveerd Subsidie aan dorps- en wijkraden wordt verleend op basis van de Algemene Subsidie Verordening voor de dorps- en wijkraden? 2023. Daarvoor is budget beschikbaar binnen de begroting. De initiatieven die voortkomen uit de wijk en dorpsraden zullen waar noodzakelijk worden voorzien van een plan en een budgetvoorstel.

VVD

Aanbiedingsbrief

5

63

Hoe kijkt het college naar de mogelijkheid om bij nieuwbouwwoningen de huren te baseren op de geliberaliseerde streefhuur in vergelijking met het huidige beleid voor huren van 75% van de streefhuur. Door middel van geliberaliseerde streefhuur kan extra inkomsten gegenereerd worden voor de gemeente, deels gefinancierd door de hogere huursubsidies die huurders ontvangen vanuit de Rijksoverheid.

Het Woonbedrijf heeft een sociale doelstelling passend bij de grote behoefte aan sociale huurwoningen binnen de gemeente. Daar richt zij zich primair op. Het Woonbedrijf ziet ook een - zij het zeer bescheiden - rol in het realiseren van middenhuur woningen, daar waar deze vraag bestaat en het bijdraagt aan doorstroming van mensen uit woningen met een sociale huurprijs.

VVD

Programma 1

16 e.a.

64

Op verschillende plaatsen in de begroting staan beleidsindicatoren. Kunnen deze in de toekomst in een meerjarig perspectief worden geplaatst? We weten nu niet of er sprake is van een stijging of een daling. (blz. 16 en andere).

Beleidsindicatoren gaan over realisatiegegevens waarbij alleen teruggekeken kan worden. Voor de gemeente Voorne aan Zee zijn nog weinig historische gegevens bekend vanwege de gemeentelijke fusie.

VVD

Programma 2

20

65.1

VVD

Programma 2

20

65.2

Wat ziet het college als grootste obstakels voor versnelling van de woningbouw. Welke middelen zijn nodig om de versnelling mogelijk te maken?

Op dit moment met name de vertraging door bezwaarprocedures. Later in de tijd is dat ook netcongestie. Dat zijn er vele en liggen bij verschillende overheidsinstanties als Rijk, Provincie en gemeente. Voorbeelden van middelen zijn geld, investeringen om netcongestie op te lossen, bezwaarprocedures verkorten. Andere knelpunten als personeelstekorten blijven een groot probleem.

VVD

Programma 2

21

66

Wat wordt er gedaan aan “het stimuleren van de mogelijkheid tot het bouwen Dit doen we o.a. door naar de potentiele bouwlocaties te kijken en daarvoor een specifiek programma van bijzondere woonvormen? van eisen te stellen. Samen met woniningcorporaties te kijken naar mogelijkheden voor deze woonvormen in de nieuwbouw. Een voorbeeld daarvan is het concept Tante Toos van Aafje Zorginstelling die samen met Ressort Wonen nu werkt aan een locatie binnen de nieuwbouw, onderdeel van het project Oude Goote. Verder zal dit onderwerp zijn van het uitvoeringsprogramma WWZ voor de komende jaren.

VVD

Programma 2

29

67

De baten bij afval en riolering overschrijden ook in meerjarig perspectief de lasten met meer dan 2 miljoen. Hoe kan dit? De reinigingsrechten en de rioolbelasting zijn toch kostendekkende heffingen? (blz. 29 tabel 7.2 en 7.3)

In deze tabel zijn alleen directe baten en lasten weergegeven. In de tabellen op pagina 67 zijn ook de indirecte (toe te rekenen) lasten meegenomen. Hieruit blijkt dat de totale kostendekkendheid niet hoger is dan 100%.

Pagina 13 van 14

Beantwoording Technische vragen Begroting 2025

Fractie

Onderdeel

Pagina

Vraagnr Vraag

VVD

Programma 2

29

68

VVD

Programma 2

29

69

VVD

Programma 2

29

70.1

VVD

Programma 2

29

VVD

Programma 2

VVD VVD VVD

Antwoord

Lasten en baten per taakveld. 2.2: Parkeren. Kosten € 17.000 en baten € 65.000. Vraag: Over welk parkeren wordt hier gesproken, daar er op pagina 30 en 31 bij onderdeel parkeren geen toelichting vermeld staat. Zijn er momenteel voldoende sociale huurwoningen in de planning en uitvoering om het doel van 200 extra nieuwbouwwoningen in 2030 te halen.

Dit is vermoedelijk de opmaat naar vraag 69. Zie het antwoord aldaar.

70.2

Kan het college aangeven hoeveel woningen er in ontwikkeling zijn?

Het totale woningbouwprogramma dat nu bij de provincie bekend is, is een programma voor ca. 5.000 woningen (zachte en harde plannen). Met de huidige woningbehoefteprognose ontstaat er later in de tijd een knelpunt. Daarvoor zien we kansen bij de ontwikkeling van potentiele woningbouwlocaties die nog niet in het programma zijn opgenomen. Een en ander wordt eind dit jaar onderbouwd met de door het college vast te stellen woonagenda.

29

71.1

Uitgangspunt bij iedere nieuwbouwontwikkeling is 1/3 middeldure huur/koop.

Programma 2 Programma 4 Programma 4

29 44 46

71.2 72 73

Wat zijn de specifieke doelen van het college voor het realiseren van middenhuur nieuwbouwwoningen in de komende jaren Hoe wil het college deze gaan bereiken? Pagina 44, 2a: Wanneer kunnen we de nota Sociale Basis verwachten? Wat betekent “We vervolgen de harmonisatie van het AED project Hartveilig Voorne aan Zee en zorgen voor een volledige gemeentelijke AED dekking”. Neemt de gemeente de zorg en verantwoordelijkheid voor aanschaf en onderhoud over? (blz. 46 5c)

VVD

Programma 4

51

74

VVD

Programma 4

51

75.1

VVD

Programma 4

51

75.2

VVD

Programma 5

x

76.1

VVD VVD

Programma 5 Lokale Heffingen

x 70

76.2 77

VVD

Bedrijfsvoering

93

78

VVD

Woonbedrijf

106

79

VVD

Grondbeleid

126

80

Onder dit taakveld valt de exploitatie van de vrachtwagenparkeerplaats in Seggelant. De vraag is niet geheel duidelijk. Als met de vraag bedoeld wordt dat we de 30%-norm halen dan is het antwoord dat we de 1/3 sociale woningbouw hanteren bij elk nieuwbouwproject en kijken naar bv. optoppen/splitsen van bestaand bezit dan kunnen we toewerken naar 30% sociale huurwoningen voor het totale bezit. Dat is landelijk beleid, provinciaal beleid en uitgangspunt voor onze gemeente via o.a. het coalitie-akkoord.

Door dit kaderstellend op te nemen bij nieuwe bouwontwikkelingen. Deze staat opgenomen op de LTA 25 in Q2 De gemeente heeft de zorg en verantwoordelijkheid voor de AED's overgenomen en zorgt op die manier voor een 'Hartveilig' Voorne aan Zee

Pagina 51. 6.1: Vanaf 1 juli 2024 moeten vluchtelingen uit Oekraïne met een baan of eigen inkomsten een eigen bijdrage betalen. Hoe gaan wij hier als gemeente mee om? Er wordt beschreven dat er een voordeel is van 353.000 vanwege de lagere lasten als gevolg van taallessen Ontheemden. Is er minder animo dan verwacht? Worden de lessen voldoende bij de doelgroep onder de aandacht gebracht?

De gemeente is momenteel bezig met de inrichting en implementatie van deze regeling, die valt binnen de coulanceperiode van zes maanden (1-7 t/m 31-12 '24). Het voornemen is om met ingang van 1 januari 2025 te beginnen met het innen van de eigen bijdrage. Het voordeel heeft voor het grootste deel te maken met lagere kapitaallasten buurthuizen; de gelden voor Taalles waren in 2024 beschikbaar en begroot, in 2025 zijn deze niet apart begroot. Inhoudelijk volgt binnenkort een raadsinformatiebrief evaluatie taallessen. De lessen worden onder de aandacht gebracht bij de doelgroep (bijvoorbeeld door de locatiemanagers van de opvanglocaties). Hoeveel dwangsommen zijn er door de gemeente opgelegd en voor welk Her aantal op te leggen dwangsommen kan vooraf niet worden geraamd, derhalve kan een bedrag. opbrengstenraming ook niet vooraf worden gemaakt. Welk percentage denkt het college te innen weggezet in de tijd? Zie het antwoord bij vraag 76.1, dit is vooraf niet in te schatten. Op pagina 70 van de begroting staat dat de parkeerbelasting voor 2024 is De in de begroting 2024 aangenomen opbrengst van € 628.328,- blijkt te hoog ingeschat en is bij de geraamd op € 628.328, terwijl op pagina 60 wordt vermeld dat de afschaffing eerste Berap 2024 afgeraamd tot € 450.000. vanaf 1-1-2025 een nadeel voor van € 450.000 oplevert.

Waar komt dit verschil vandaan? Er is een medewerkerstevredenheidsonderzoek ingesteld. Kunt u ons een exemplaar verstrekken van dit onderzoek en de verbeterpunten? Correctie op afschrijvingen. Welke vraag is gesteld aan de diverse taxateurs op basis waarvan zij tot het oordeel kwamen “dat zij deze taxaties niet mogen afgeven”?

Er is een medewerkersonderzoek uitgevoerd waarin de werkbeleving is gemeten. De resultaten daarvan zijn net bekend. De speerpunten uit het onderzoek kunnen gedeeld worden. In het antwoord van de commissie BBV is het volgende opgenomen: Voor de mogelijke bepaling van de restwaarde van de woningen kan een onafhankelijke taxatie worden gevraagd om een reële schatting van de restwaarde per woning groepsgewijs te bepalen. De groepering vindt plaats door woningen bij elkaar in te delen die als gelijksoortig kunnen worden aangemerkt. Bij de schatting van de restwaarde houdt de taxateur rekening met de randvoorwaarden zoals die zijn geformuleerd in de notitie Materiële vaste activa in het bijzonder paragraaf 6.2.5. In die paragraaf is het volgende opgenomen. De restwaarde is de schatting, tegen het prijspeil van het moment van ingebruikname, van de opbrengst die na de gebruiksduur (dus 60 jaar) nog gerealiseerd kan worden, verminderd met de te maken kosten voor verwijdering of vernietiging van (delen van) het actief. De vraag om de restwaarde te bepalen is exact zo voorgelegd als in paragraaf 6.2.5 is opgenomen aan de taxateurs, waarbij zij allen het antwoord gaven dat zij op basis van de regels voor taxaties die gelden geen inschatting mogen maken voor een waarde die 60 jaar in de toekomst ligt.

Kickersbloem 3 heeft een positief plansaldo van ruim 9 ton. Waarom wordt er Kickersbloem 3 heeft een negatief plansaldo van circa € 900.000, hiervoor is een voorziening getroffen dan toch een voorziening getroffen voor hetzelfde bedrag? van € 944.495,- om het tekort af te dekken. In de tabel op pagina 126 dient een minteken te staan voor het plansaldo van Kickersbloem 3 (wat nu ontbreekt). In de overige tabellen van o.a. de voorzieningen staat het wel correct weergegeven.

Pagina 14 van 14