Recreatieschap raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Ontwerp-programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 Recreatieschap Voorne Putten (gemeenschappelijke regeling) Robert van der Kooi 92171-2023

Gevraagd besluit De raad wordt voorgesteld te besluiten om: 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de concept jaarstukken 2022 en de bestemming van het resultaat ad € 51.599,- en de ontwerp programmabegroting 2024 van het recreatieschap Voorne-Putten met een voorgesteld deelnemersbijdrage voor Voorne aan Zee in 2024 van € 663.597,-; 2. Een zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2022 en ontwerp-programmabegroting 2024. Advies van commissie De commissie AZM heeft geadviseerd dit voorstel als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen. 1. Inleiding Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 30, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen. Bijgaand treft u de concept jaarstukken 2022, de ontwerp-programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2028 aan. Deze zijn op 25 april 2023 ontvangen. De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van € 1.445.837, een subsidie van de provincie Zuid-Holland van € 970.716,-.

Gemeente Voorne aan Zee wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2024 van € 663.597,-. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners. U wordt gevraagd om deze stukken te behandelen en eventuele zienswijzen binnen acht weken kenbaar te maken aan het bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten. Hierna zullen de definitieve jaarstukken 2022 en de begroting 2024 aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland worden gezonden. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten De gemeente Voorne aan Zee maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten. Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten, waaronder het Brielse Meer, het Quackstrand en het Oostvoornse Meer in onze gemeente. Voor Voorne aan Zee is in 2022 onder andere ingezet op project Steigers en Oevers en de businesscase Regiodeal Voorne-Putten. Verschillende ontwikkelingen lopen door in 2023 en verder. Een blijvend aandachtspunt zijn de

beheerskosten bij nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld bij de kwaliteitsimpuls steigers.

3.

Argumenten

Concept Jaarstukken 2022 De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 51.559,-. Er wordt voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan het onderhoudsbudget 2023. Het benodigde beheerbudget wordt met behulp van het Terrein Beheer Model bepaald op prijspeil 2019, het jaar waarin de laatste herijking van het model heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt een inflatiecorrectie doorgevoerd die gelijk is aan de indexering van de begroting. In 2023 lopen de toename van het budget en de werkelijke uitgaven behoorlijk uiteen omdat de toegepaste inflatiecorrectie 4,8% bedraagt en de werkelijke inflatie 10 à 12%, een toename dus van circa 6%. Op de totale begroting voor regulier onderhoud van circa € 1 mln. worden derhalve circa € 60.000,- extra uitgaven verwacht. De jaarstukken zijn door een accountant gecontroleerd en goed bevonden. Men heeft dan ook een goedkeurende verklaring gegeven. Bij de stukken is een conceptverklaring gevoegd waarin de accountant nog geen totaaloordeel kan geven over zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de jaarrekening. Bovendien noemt de accountant een groter overschot dan door het schap in de jaarrekening is opgenomen. Wij verwachten dat dit in de definitieve stukken is gecorrigeerd.

Ontwerp Begroting 2024 Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2024 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2023, de Najaarsrapportage 2022 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2023. Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2024 is een indexatie van 8.4 % toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Voor de meerjarenraming 2025 tot en met 2028 is geen indexering toegepast. Deelnemersbijdrage De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van € 1.445.837-, een subsidie van de provincie Zuid-Holland van €970.716,-. Gemeente Voorne aan Zee wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2024 van € 663.597,-. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van aantal inwoners. Op dit moment laat de meerjarenbegroting een tekort zien van: De meerjarenbegroting laat in: 2024 een tekort zien van 120.270 2025 een tekort zien van 157.550 2026 een tekort zien van 149.680 2027 een tekort zien van 141.734 en 2028 een tekort zien van 133.965 Voor 2024 tot en met 2028 is dit verwerkt als een taakstellende bezuiniging op beheer. Over de invulling hiervan moet nog nader overleg plaatsvinden.

Zienswijze Gelet op bovenstaande wordt u geadviseerd om een zienswijze in te dienen. Op deze manier 2

wordt extra aandacht gevraagd voor het beschikbaar stellen van voldoende middelen om de huidige natuur- en recreatiegebieden in stand te houden, maar ook tot een concrete invulling van de taakstellende bezuinigingen. En dit signaal ook richting de provincie af te geven. Met het vaststellen van de jaarstukken en de ontwerp-programmabegroting 2024 wordt uitvoering gegeven aan het besluit. 4. Communicatie en participatie Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap Voorne-Putten wordt in kennis gesteld van het raadsbesluit.

5.

Duurzaamheid

N.v.t.

6.

Kosten, baten en dekking

In de conceptbegroting 2023-2026 van de gemeente Voorne aan Zee is rekening gehouden met een deelnemersbijdrage van € 613.292,-. Op basis van de voorliggende ontwerpprogrammabegroting van het Recreatieschap Voorne-Putten wordt voor 2024 een deelnemersbijdrage van gemeente Voorne aan Zee verwacht van € 663.597,-. Dit is, t.o.v. onze conceptbegroting 2024, verschil van € 50.305,-. De stijging ligt in de lijn van het indexpercentage van de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen. In de loop van 2023 vindt een nadere verkenning plaats naar de mogelijkheden om de verminderde inkomsten van PZH op te vangen. In afwachting van deze besluitvorming, waarvoor nog geen raming is opgenomen in de begroting van het Recreatieschap, wordt vooralsnog voorgesteld het positieve verschil op de begroting van de gemeente Voorne aan Zee voor het Recreatieschap te blijven bestemmen. Als bij de afronding van het opstellen van de begroting 2024-2027 van Voorne aan Zee hier meer duidelijkheid over is, kan het positieve verschil meegenomen worden in de integrale afweging. De (meerjaren)begroting is sluitend gemaakt met taakstellende bezuinigingen en de verwachting dat de Provincie blijft subsidiëren. Financieel risico De met de provincie Zuid-Holland gemaakte financiële afspraken in het kader van de uittreding per 1 januari 2018 lopen eind 2025 af.

Het recreatieschap gaat er van uit dat de provincie ook daarna haar verantwoordelijkheid blijft nemen voor het in stand houden van natuur- en recreatiegebieden op Voorne-Putten. De provincie heeft in 2022 de subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zuid-Holland vastgesteld. Vanaf 2026 zal deze regeling ook van toepassing zijn op het recreatieschap. De uitwerking van deze regeling in 2026 is nog niet duidelijk. Het valt echter niet uit de sluiten dat de huidige provinciale bijdrage van jaarlijks € 960.716 (fors) lager wordt. In de voorliggende begroting wordt dit, in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, opgenomen als risico. Het schap heeft de hoogte van de algemene reserve (€ 1,1 miljoen per eind 2024) geclassificeerd als ‘ruim onvoldoende’. 7. Regionale afstemming Afstemming heeft plaatsgevonden met gemeente Nissewaard. Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief ontwerp-programmabegroting 2024 Recreatieschap Voorne-Putten 2. Ontwerp-programmabegroting 2024 Recreatieschap Voorne-Putten 3

3. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2022 Recreatieschap Voorne-Putten 4. A. Belegvel concept jaarstukken 2022 Recreatieschap Voorne-Putten B. Concept jaarstukken 2022 Recreatieschap Voorne-Putten C. Concept accountantsverslag 2022 Recreatieschap Voorne-Putten D. Concept reactie DB op het accountantsverslag 2022 Recreatieschap Voorne-Putten 5. Concept zienswijze

4