Raadsvoorstel Zienswijze op de 2e begrotingswijziging en programmabegroting 2027 VRR

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuille: Zaaknummer:

Zienswijze op 2e begrotingswijziging 2026 en programmabegroting 2027 VRR Arno Scheepers 84509-2026

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2025 VRR 2. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2026 en de programmabegroting 2027 VRR. 3. Instemmen met de concept zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2026 en de programmabegroting 2027 VRR. Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Bestuurlijk/maatschappelijk vraagstuk X Wettelijke taak ☐ Collegeprogramma ☐ Begroting 2.

☐ Regionale afspraken

Tijdslijn bestuurlijke besluitvorming

Onderwerp bevindt zich in de Oordeelsvorming. Na de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten aan de VRR, zal het Algemeen Bestuur de zienswijzen verwerken of beantwoorden en een definitief besluit nemen. 3. Bestuurlijke afwegingen Jaarverslag 2025 In de begroting was een resultaat voorzien van € 4.897k. Het resultaat 2025 is uitgekomen op een positief resultaat van € 4.495k. De personele lasten zijn per saldo hoger uitgevallen dan was begroot. Dat komt vooral doordat er meer gedoteerd is aan de voorziening verlofsparen. Tegenover de hogere personele lasten staan ook hogere opbrengsten o.a. door uitkeringen van het UWV. De overige kosten komen vooral hoger uit door hogere premies voor de verzekeringen en hogere kosten voor software. Vanwege het verwachte incidentele tekort in 2026 door de bezuiniging op de Brede Doeluitkering wordt conform het besluit van het Algemeen Bestuur op 10 september 2025 € 1,3 mln. toegevoegd aan de Algemene Reserve om dit tekort te dekken. Daarnaast heeft het bestuur besloten om de Persoonlijke loopbaan uren (PLB) ten laste te brengen van de algemene reserve. Het bestuur heeft besloten om een deel van het resterende resultaat conform de verdeelsleutel van de begroting 2025 te verrekenen met de gemeentelijke bijdrage voor het

jaar 2026. De weerstandsratio komt hiermee op 0,7. Dit ligt binnen de vastgestelde bandbreedte van 0,5-0,8. 2e begrotingswijziging 2026 Inmiddels is de Cao veiligheidsregio's vastgesteld. De loonafspraken uit deze Cao zijn verwerkt in de begrotingswijziging van 2026. Het gaat om 4,1% loonsverhoging per 1 augustus 2025 en 3,1% per 1 augustus 2026. Verder zijn de bevindingen uit het jaarverslag VRR en de budgetafspraken met de zorgverzekeraars voor de ambulancedienst verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Met een aantal gemeenten wordt een DVO afgesloten voor de adviezen op A-evenementen. De VRR verwacht dat in totaal 9 gemeenten een DVO zullen afsluiten en dit is al verwerkt in de begrotingswijziging. Voor Weerbaarheid heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een incidentele bijdrage toegekend van € 400k. Daarnaast gaat de VRR voor de uitvoering van deze taken de reservering die in 2025 is getroffen voor weerbaarheid inzetten. Tot slot zijn de kapitaallasten geactualiseerd op basis van de meest actuele investeringskalender. Het verwachte negatieve resultaat blijft € 1.346k. Begroting 2027 Het jaar 2027 is het eerste jaar van het meerjarenbeleidsplan VRR 2027 - 2031.

In een regio die zich kenmerkt door drukke havens, stedelijke dichtheid, grote industrie, kwetsbare infrastructuur en een bevolking van ruim 1,3 miljoen inwoners staat de VRR voor een complexe veiligheidsopgave. Wereldwijde ontwikkelingen zoals klimaatverandering, digitalisering, geopolitieke spanningen en verandering in de zorg leggen extra druk op zowel de samenleving als de hulpdiensten. Daarom zet de VRR de komende jaren sterk in op het vergroten van de weerbaarheid: zowel van inwoners en organisaties als van de eigen crisisstructuren en digitale systemen. Een en ander is wél afhankelijk van de uitkomsten van de pilots in 2026 en de bijdrage van het Rijk die de VRR ontvangt. Innovatie, zoals data-analyse en Al, krijgt meer ruimte, maar altijd zorgvuldig en ondersteunend aan het primaire werk. Naast deze vernieuwingen blijft de basisopgave centraal staan: een professioneel inzetbare brandweer, een vitale ambulancedienst, sterke risico- en crisisbeheersing, en een stabiele meldkamer die werken aan het voorkomen en beperken van schade en leed. Dit doet de VRR samen met gemeenten, zorgketenpartners, bedrijven en instellingen. De regio is zeer divers-van havengebieden en industrie tot oude stadswijken en landelijke gebieden-waardoor risico's uiteenlopen van zware industrie tot vergrijzing, extremere weersomstandigheden en maatschappelijke spanningen.

In deze context werkt de VRR vanuit het uitgangspunt: "Wij zijn er. Altijd." Voor de begroting 2027 is het indexeringspercentage van 3,41% toegepast dat door de colleges van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Deze indexering is gebaseerd op een nieuwe systematiek, die aansluit bij de indexering die gemeenten ontvangen in het Gemeentefonds. Bij de indexering van de lasten is van hetzelfde indexeringspercentage uitgegaan. Voor het programma Ambulancezorg is een indexatie van 2% gebruikt in lijn met de verwachte stijging van de personele lasten binnen het programma Ambulancezorg. Verder is de investeringskalender geactualiseerd en zijn de kapitaallasten op basis hiervan geactualiseerd. Gelet op de ontwikkelingen in de markt en op basis van de ervaringen in de afgelopen twee jaar is in 2027 een ingeschatte vertraging ingeboekt op het investeringsprogramma. Voor het versterken van bevolkingszorg loopt een programma met als ambitie het realiseren van een hoogwaardige en toekomstbestendige gemeentelijke crisisorganisatie in onze regio. Hierbij werken de ·gemeenten op regionaal niveau samen waar het kan en wordt op lokaal niveau versterkt waar het moet. Afhankelijk van de uitkomsten van het programma wordt bepaald hoe hier in 2027 invulling aan wordt gegeven.

2

Binnen de begroting is geen rekening gehouden met mogelijke financiële consequenties voor de invulling van het programma in 2027. Het resultaat voor de Begroting 2027 komt naar verwachting licht positief uit op € 247k. 4. Participatie(opbrengst) Niet van toepassing. 5. Kosten, baten en dekking De financiële gevolgen voor Voorne aan Zee zijn als volgt: Resultaat 2025 vloeit deels terug naar de gemeenten; Begrotingswijziging 2026 heeft minimale gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage 2026, ten opzichte van onze begroting dient € 4.156,- te worden bijgeraamd; Concept begroting 2027: onze gemeentelijke bijdrage wordt € 6.209.097,- + € 26.800,- aan DVO + taken. Dit is totaal € 6.235.897,-. Ten opzicht van onze begroting dient er € 208.403,- te worden bijgeraamd. 6. Monitoring en evaluatie Bij de halfjaarnota wordt de voorgang van de begroting gemonitord. Bijlage(n): 5

3