raadsvoorstel uitvoeringskrediet IKC Oostvoorne

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Uitvoeringskrediet IKC Oostvoorne met basisschool CNS de Nieuwe Weg Portefeuille: Aart Jan Spoon Zaaknummer: 4465-2026 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit - een uitvoeringskrediet van €6.676.859 vrij te geven ten behoeve van nieuwbouw IKC Oostvoorne. - de jaarlijkse kapitaallasten, totaal €201.000, voor €173.000 te dekken uit de hiervoor gevormde kapitaallastenreserve IKC, en hiermee de jaarlijkse toevoeging aan deze reserve met dit bedrag te verlagen van €337.000 naar €164.000. Het overige deel wordt gedekt uit verhuuropbrengsten. Advies van commissie Dit punt is rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk. 1. Inleiding In mei 2024 is het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2024-2029 (IHP) vastgesteld door de gemeenteraad. In het IHP is nieuwbouw en uitbreiding voor CNS de Nieuwe Weg in Oostvoorne opgenomen. Waarbij CNS de Nieuwe Weg onderdeel wordt van een Integraal Kindcentrum (IKC). Na een voorbereidingsperiode waarin EduMare en de gemeente in gesprek zijn geweest over de wijze waarop het IKC zal worden vormgegeven zijn we nu zover dat we aan de slag kunnen met de realisatie van de school. De gemeenteraad heeft in mei 2024 besloten dat de nieuwbouw wordt gerealiseerd op de locatie aan de Vrouwe Machteldweg. Het voormalig schoolgebouw De Driehoek zal gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw.

Er wordt rekening gehouden met de wensen vanuit de inwoners van de wijk. Er wordt bij het ontwerp van het IKC rekening gehouden met de wensen vanuit de inwoners van de wijk. Participatie wordt door Edumare in goed overleg met de gemeente vormgegeven. De gemeenteraad heeft, eveneens in mei 2024, besloten een voorbereidingskrediet van €509.832 beschikbaar te stellen. De voorbereidingen worden nu concreet. Daarom kan het voorbereidingskrediet worden beschikt. Het ziet ernaar uit dat eind dit jaar de werkzaamheden aan de Vrouwe Machteldweg kunnen worden gestart. De nieuwe school betreft een IKC van ca. 1927M2. Kernpunten van een IKC zijn: Integratie, doorlopende ontwikkeling, binnen de vertrouwde omgeving, samenwerking tussen verschillende partijen en verbinding met de wijk. Het IKC huisvest naast een basisschool ook ruimte voor inclusief onderwijs, kinderopvang, peuteropvang en een ruimte voor maatschappelijke activiteiten. Dit is vertaald naar de volgende ruimtevraag; - Basisonderwijs: 1377M2 - Inclusief onderwijs 250M2 - Kinderopvang: 100M2 - Peuteropvang 140M2

-

Maatschappelijke ruimte 60M2 totaal: 1927M2

In het IHP was 1746M2 voorzien. Deze ruimtevraag kwam tot stand op basis van de toen nog geldende verordening en leerlingenprognose. Daarnaast was er geen rekening gehouden met het toevoegen van 60M2 t.g.v. een maatschappelijke ruimte. Voor het realiseren van de school is er gekeken naar de meerjaren leerlingenprognose, welke door het college is vastgesteld op 2 december 2025. Hierbij wordt ruim vooruitgekeken en wordt voorkomen dat er op langere termijn kans is op leegstand. Voor deze school geldt 2040 (tijdsbestek van 15 jaar) als richtlijn. De school is dan geprognotiseerd op 234 leerlingen. De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Voorne aan Zee 2025 is de (financiële) onderlegger voor de bouw van een school. De verordening is door de gemeenteraad vastgesteld in juni 2025. De verordening stelt dat de jaarlijkse indexatie wordt vastgesteld op basis van het MEV-prijscijferindex. De indexatie voor 2026 is vastgesteld op 3,29%. Bij het vaststellen van het IHP in 2024 is ook het voorbereidingskrediet vastgesteld voor €509.832. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het uitvoeringskrediet van €7.104.472 waardoor het bedrag wat nu beschikbaar wordt gesteld uitkomt op €6.676.859. Voor de kinderopvang, peuteropvang en maatschappelijke ruimte zal kostprijs dekkende huur in rekening worden gebracht.

Het uitvoeringskrediet wijkt af van het krediet benoemd in het IHP. De reden hiervoor is het toevoegen van de maatschappelijke ruimte, de nieuwe tarieven in de verordening van 2025 en de indexatie van 2026. Bouwheerschap. De gemeente heeft een wettelijke taak bij het realiseren van schoolgebouwen. Kort samengevat is de rol van de gemeente beperkt tot het voorzien in middelen en het toezicht houden op de bouw en de besteding van het budget. Gebruikelijk bij de bouw van een school is dat het schoolbestuur het bouwheerschap op zich neemt, tenzij anders wordt overeengekomen. Bij dit IKC zal EduMare bouwheer zijn. Bij de gemeente wordt ingezet op procesbegeleiding, toetsing en afstemming met de gemeentelijke disciplines. Voor de duur van het project is hiervoor €100.000 geraamd. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Het IHP dient als onderlegger voor dit besluit waarmee de nieuwe locatie IKC de Nieuwe Weg kan worden gerealiseerd. De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is kaderstellend op omvang en financiering. Het bouwen van het IKC past tevens binnen de uitgangspunten van het collegeprogramma 2023-2026 en de Visie Sociaal Domein: Samen Krachtig! 3. Argumenten Met de bouw van het nieuwe IKC geven we invulling aan het verzoek van EduMare om het huidige schoolgebouw te vervangen en te komen tot een veilige en goede leeromgeving.

We voeren hiermee ook het uitvoeringsprogramma IHP uit en geven we vervolg aan eerdere besluitvorming zoals de vaststelling van het IHP en de verordening. Met de komst van het

2

nieuwe IKC bieden we de mogelijkheid tot een doorlopende ontwikkeling voor de kinderen uit de omgeving. 4. Communicatie en participatie Participatie met omwonenden en afstemming met de wijk is een belangrijk onderdeel van de bouw van het IKC. Participatie wordt door Edumare in goed overleg met de gemeente vormgegeven. In het LEA (Lokaal Educatief Afstemming) worden de aangesloten partners meegenomen in het proces. Mocht er zich een situatie voordoen waardoor andere organisaties dienen te worden meegenomen in het proces dan zal dit worden geïnitieerd. 5. n.v.t.

Duurzaamheid

6.

Kosten, baten en dekking

Het uitvoeringskrediet is als volgt opgebouwd: School Kinder/peuteropvang en maatschappelijke ruimte

€6.032.100 € 972.372

Totaal school

€7.004.472

Sloop school Projectleider

€ 82.219 €100.000

Totaal bijkomende kosten

€ 182.219

Totale kosten IKC: €7.186.691 Eerder beschikt voorbereidingskrediet: € 509.832 Te beschikken uitvoeringskrediet: €6.676.859

De financiële consequenties, na toekenning van het krediet en de kapitaallasten, welke gaan lopen na het jaar van oplevering worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2027 en verder. Uitgaande van gebruik van 40 jaar van het gebouw t.b.v. onderwijs zijn de jaarlijkse kapitaallasten gemiddeld €201.140. Dit is als volgt opgedeeld: Onderwijs Kinderopvang Peuteropvang Maatschappelijke ruimte Totaal:

€172.980 €10.057 €12.069 € 6.034 €201.140

3

De kapitaallasten m.b.t. het deel kinderopvang, peuteropvang en maatschappelijke ruimte worden gedekt uit de huuropbrengsten. Het deel kapitaallasten Onderwijs, €173.000, kan gedekt worden uit de jaarlijkse toevoeging aan de reserve kapitaallasten IKC. De jaarlijkse toevoeging aan deze reserve wordt aan de raad voorgesteld met €173.000 te verlagen van €337.000 naar €164.000 Naar verwachting wordt het IKC in 2028 opgeleverd. Het jaar erna gaan de kapitaallasten lopen. 7. Regionale afstemming De voortgang uitvoering IHP is een onderdeel van het LEA. Bijlage(n): -

4