Raadsvoorstel - Sportzaal Tintestein

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Bouw Sportzaal Tintestein Daan van Orselen 192567-2024

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit € 382.750,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor het afbouwen van sportzaal Tintestein. Advies van commissie De commissie adviseert om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 19 december 2024. 1. Inleiding Op 30 april 2024 is de gemeenteraad geïnformeerd over het geschil tussen de gemeente en de aannemer en de te nemen vervolgstappen met betrekking tot de bouw van sportzaal Tintestein. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten De oorspronkelijke besluitvorming over o.a. het beschikbaar stellen van het basiskrediet is gedaan door de voormalige gemeente Westvoorne. 3. Argumenten Afbouwen Sportzaal Daarop volgend zijn er vervolggesprekken gevoerd met de aannemer en zijn de gevraagde stukken aangeleverd en beoordeeld. Gaandeweg zijn gemeente en aannemer nader tot elkaar gekomen en is er door aannemer een acceptabel voorstel gedaan dat een goede basis geeft voor het afbouwen van de sportzaal. Het voorstel van de aannemer gaat uit van een verhoging van de aanneemsom van € 520.591,- in 2018 naar € 696.026,- exclusief BTW eind 2024. De verhoging bestaat uit de volgende componenten; a. Het indexeren van de kosten voor lonen en materialen volgens de BDB-index (€ 73.911,-). Deze index is een vast gegeven en vastgelegd in de aannemingsovereenkomst; b.

De kosten voor de herstart (€ 19.239,-) voor o.a. werkvoorbereiding, projectbegeleiding en langere huurtermijn materieel; c. De kosten voor de afkoop van de zelfwerkzaamheid (€ 65.213,-) zijn ingebracht om te voorkomen dat er wederom knelpunten kunnen ontstaan tijdens de uitvoering. Discussies over wie wat doet, worden hiermee voorkomen; d. De AKW + CAR (algemene kosten, winst en CAR-verzekering) voor een bedrag van € 17.072,-. Voor een goed vervolg van het bouwproces wordt geadviseerd om voldoende budget op te nemen voor projectmanagement en onvoorziene uitgaven. Stichting ONS Tintestein Voor stichting ONS Tintestein is het van groot belang dat de sportzaal Tintestein wordt afgebouwd, zodat er een integraal geheel ontstaat met het aangrenzende

verenigingsgebouw en een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het vitaal houden van Tinte. Met de verhuizing van de gebruikers van gymzaal ‘De Odiaan’ naar sportzaal ‘Tintestein’ kan gymzaal ‘De Odiaan’ worden herontwikkeld. Hierover is reeds op 17 juli 2018 door voormalig gemeente Westvoorne een besluit genomen (kenmerk 178862) en zal u nog nader geadviseerd worden over de verdere aanpak. Advies Gelet het bovenstaande wordt geadviseerd om € 382.750,- exclusief BTW beschikbaar te stellen voor het afbouwen van sportzaal Tintestein. 4. Communicatie en participatie Het voorstel en de plannen zijn positief ontvangen door stichting ONS Tintestein en tevens akkoord met de voorgestelde huurverhoging. De stichting is blij met deze stap voorwaarts en heeft vertrouwen in het voorgestelde vervolgproces. Ook in het vervolgproces zal er sprake zijn van grote aandacht voor participatie en communicatie. 5. Duurzaamheid Reeds voorzien in de aanbesteding en de afgegeven bouwvergunning. 6.

Kosten, baten en dekking Er wordt voorgesteld om een aanvullend krediet van € 382.736,- excl. BTW beschikbaar te stellen, hetgeen resulteert in een kapitaallast van € 14.000,- per jaar (1%, looptijd 40 jaar). De kapitaallast wordt inclusief BTW berekend en kan gedekt worden vanuit de verhuuropbrengsten van de sportzaal (€ 14.000,-). Vanaf het moment dat sportzaal Tintestein in gebruik wordt genomen, vervalt de jaarlijkse exploitatiebijdrage (€ 10.000,-) aan gymnastiekvereniging O.D.I. voor de exploitatie van de Odiaan. Deze vrijvallende baten zullen worden gebruikt voor het dekken van de onderhoudskosten. De afbouw van de sportzaal heeft een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden. Investeringsbegroting bouw Gymzaal Tintestein Bouwkosten Bouw Gymzaal - oorspronkelijk (aanneemsom) - BDB-index als gevolg van vertraging - Kosten herstart stillegging - Afkoop zelfwerkzaamheid vrijwilligers - AKW + CAR Totaal bouwkosten

€ € € € €

Adviseurs Projectmanagement Advies Totaal adviseurs

€ €

520.591 73.911 19.239 65.213 17.072 €

696.026

€

30.000

25.000 5.000

2

7.

Onvoorzien 5%

€

34.801

Totaal realisatie Gymzaal Tintestein Reeds betaald Totaal investeringskosten bouw/verbouw excl. BTW Restbudget excl. BTW Totaal aan te vullen krediet excl. BTW Kapitaallast 1%, 40 jaar

€ € € € €

760.827 -258.091 502.736 -120.000 382.736 € 14.000,-

Regionale afstemming n.v.t.

Bijlage(n): Definitief Ontwerp Sportzaal

3