Raadsvoorstel Programmabegroting 2025 Voorne aan Zee

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Begroting 2025 Voorne aan Zee Robert van der Kooi 173278-2024

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit: - De begroting 2025 op programmaniveau vast te stellen; - De meerjarenraming 2026-2028 ter kennisgeving aan te nemen; - In te stemmen met de investeringen 2025 zoals deze zijn opgenomen in het investeringenoverzicht en daarvoor de benodigde kredieten te voteren; - In te stemmen met de voorgestelde toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen; - Het college mandaat te geven voor het aantrekken van vaste geldleningen tot een maximum van €50.000.000. Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf!

1. Inleiding Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast. Op 4 juli 2024 heeft u ingestemd met de kadernota 2025 als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2025 en de daarbij behorende meerjarenraming. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Deze begroting is een uitwerking en verfijning van de vastgestelde kadernota 2025. 3. Argumenten Het doel van dit voorstel is het vaststellen van de begroting 2025. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2025. Daarnaast kunnen wij dan ook voldoen aan de verplichting om voor 15 november de door de raad vastgestelde begroting in te dienen bij de Gedeputeerde Staten. Op 4 juli 2024 heeft u ingestemd met de kadernota 2025. In de voorliggende begroting zijn de kaders uit de kadernota verder uitgewerkt en zijn aanvullende autonome ontwikkelingen, actualisaties van bestaand beleid en technische herberekeningen opgenomen. In de vijf programma’s is invulling gegeven aan wat wij willen bereiken (ambities), wat wij daarvoor gaan doen (activiteiten) en wat dit kost (middelen). Wij presenteren u een begroting 2025 waarbij het begrotingsresultaat een positief evenwichtig beeld laat zien met een bescheiden overschot in 2025.

In het licht van de uitdagende financiële omstandigheden en de onzekere toekomst die ons te wachten staat vanaf 2026, is het van essentieel belang dat de gemeente een solide financieel beleid voert en u vroegtijdig meeneemt in de benodigde keuzes en te nemen maatregelen daarin. Vanaf 2026 is er sprake van een structureel tekort omdat de hoogte van het gemeentefonds afneemt. De begroting 2025 is niet voorzien van maatregelen om dit tekort op te lossen. In het vierde kwartaal van 2024 voeren we een gedegen benchmark uit en brengen we de beïnvloedbare budgetten in beeld. Bij de uitkomsten hiervan zullen we uw raad nauw betrekken en deze uiterlijk in februari 2025 presenteren. Zo kunnen we een kadernota 2026 opstellen waarbij we er naar streven in ieder geval het laatste jaar van de meerjarenbegroting 2026-2029

structureel sluitend te maken. Op deze manier kan in alle sereniteit weloverwogen besloten worden over de koers voor de toekomst. 4. Communicatie en participatie De begroting is inzichtelijk via de website van de gemeente. In de begroting is een begroting in één oogopslag (BIEO) opgenomen. 5. Duurzaamheid Niet van toepassing. 6. Kosten, baten en dekking De kadernota 2025 is het startpunt voor het financieel kader van deze begroting met een financiële doorkijk naar de komende vier jaar. Voor het jaar 2025 laat het begrotingsresultaat een positief evenwichtig beeld zien met een bescheiden overschot. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat het beperkte overschot vraagt om voorzichtigheid en oplettendheid. De volgende tabel geeft inzicht in de totstandkoming van het begrotingssaldo 2025, opgebouwd vanuit het saldo van de kadernota 2025 als vertrekpunt. Bedragen x € 1.000 (-/- = voordeel, +/+ = nadeel) Saldi Kadernota 2025 Raadsbesluit 79163-2024: Kapitaallasten IHP (Gooteplein) (30 mei 2024) Raadsbesluit 9891-2024: Harmonisatie snippergroenprijzen en volkstuinen (30 mei 2024) Raadsbesluit 69412-2024: Aula's Voorne aan Zee (30 mei 2024)

2025

2026

2027

2028

- 1.462

5.923

7.456

7.498

106

106

106

106

2

- 12

- 27

- 41

255

31

31

31

Meicirculaire 2024

- 1.254

- 1.028

- 907

- 907

Technische mutaties

1.962

1.273

- 788

- 1.905

Beleidsmutaties na de kadernota

80

781

784

783

Begrotingssaldo 2025 - 2028

- 307

7.074

6.655

5.565

Waarvan saldo incidentele baten en lasten

244

1.264

952

210

Structureel begrotingssaldo

- 63

8.338

7.607

5.775

Door de onzekerheid van het ravijnjaar is er bij deze begroting voor gekozen alleen noodzakelijke financiële mutaties te verwerken en wordt zeer terughoudend omgegaan met nieuw beleid. De begroting is daarmee puur een verfijning van de kadernota. Naast de verwerking van de reeds genomen raadsbesluiten en meicirculaire zijn diverse technische mutaties verwerkt. Voor het jaar 2025 is de toename in de lasten met name toe te rekenen aan de doorvoering van toekomstige cao-verhogingen in de personeelslasten (0,3 miljoen), langere doorlooptijd in de grondexploitaties (2 miljoen) en de actualisatie van de begroting van het woonbedrijf (0,5 miljoen). De opwaartse bijstelling van de baten is het gevolg van de indexering op legesopbrengsten van 2,8 procent (0,3 miljoen) en de actualisatie van de kapitaallasten (0,6 miljoen). 7. Regionale afstemming Niet van toepassing. Bijlage(n): - Begroting 2025 en meerjarenraming 2026 – 2028.

2