Raadsvoorstel ontwerp programmabegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Voorne-Putten

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuille: Zaaknummer:

Ontwerp programmabegroting 2027 en jaarrekening 2025 Recreatieschap Voorne-Putten Els Priester 61566-2026

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. In te stemmen met de concept jaarstukken 2025 inclusief de toevoeging van het resultaat ad. €144.616,- aan de Algemene Reserve van het recreatieschap; 2. In te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2027 van het recreatieschap Voorne-Putten met een voorgestelde deelnemersbijdrage voor Voorne aan Zee in 2027 van €747.866,-; 3. Een zienswijze op de jaarstukken en de ontwerp-programmabegroting in te dienen. Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Bestuurlijk/maatschappelijk vraagstuk X Wettelijke taak ☐ Collegeprogramma ☐ Begroting

X Regionale afspraken

Concept jaarstukken 2025 In de jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de programmabegroting 2025. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) stelt. Ontwerp programmabegroting 2027 Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerp programmabegroting kenbaar te maken op basis van artikel 35, lid 3 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. 2.

Tijdslijn bestuurlijke besluitvorming

Stap 4: Besluitvorming. 3.

Bestuurlijke afwegingen

Concept jaarstukken 2025 De jaarrekening 2025 sluit met een voordelig resultaat van €144.616,-. Er wordt voorgesteld om het voordelige resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve van het schap.

De accountantsverklaring ontbreekt op het moment van opstellen van dit advies. Wij gaan er van uit dat de controle geen grote wijzigingen in het resultaat tot gevolg zal hebben. Wanneer de concept accountantsverklaring inkomt wordt deze nagezonden. Ontwerp programmabegroting 2027 De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van €1.634.354,van de twee deelnemende gemeenten en een subsidie van de provincie Zuid-Holland van €1.092,448,-. Gemeente Voorne aan Zee wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2027 van €747.866,-. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners en een indexering van 3,41% ten opzichte van 2026. Provinciale bijdrage De afgelopen periode heeft de provincie Zuid-Holland gewerkt aan nieuw subsidiebeleid ten aanzien van de recreatieschappen. In april 2026 is een subsidiebeschikking ontvangen vanuit de provincie, namelijk €4.369.793,- voor de periode 2026-2029. In de ontwerp programmabegroting 2027 is de provinciale bijdrage dan ook begroot op €1.092.448, wat neerkomt op 25% van het totale subsidiebedrag voor de periode 2026-2029. Op het moment van schrijven van dit voorstel wordt binnen het recreatieschap inzichtelijk gemaakt of de subsidievoorwaarden gevolgen hebben op de programmabegroting.

Taakstelling De begroting is opgesteld op basis van bestaand beleid en bevat een indexatie van 3,41%. De taakstelling, ofwel de bezuinigingsopgave, neemt af van €400.000 in 2026 naar €344.000 in 2027. De maatregelen voor deze taakstelling zijn in de ontwerpbegroting van 2027 verwerkt. Voor een deel van deze voorgestelde maatregelen moet nog nader onderzoek en besluitvorming plaatsvinden, voordat de besparing daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. De begroting bevat maatregelen zoals aanpassingen in het Terrein Beheer Model, vermindering van beheerlasten door omvormingen en herinrichtingen, en mogelijke overdracht van beheer aan gemeenten en waterschappen. Daardoor is het tekort in 2027 geen taakstelling meer, maar een concreet begrotingssaldo. Van belang is dat enkele van deze maatregelen, met name de mogelijke overdracht van beheer, een aanzienlijk effect kunnen hebben op de recreatiegebieden in onze gemeente. Bij het vaststellen van de ontwerp-programmabegroting 2026 is door gemeente Voorne aan Zee een zienswijze ingediend. Hierin is verzocht om de gemeenteraad van Voorne aan Zee voorafgaand aan besluitvorming over dergelijke grote besluiten te betrekken. Deze wens tot betrokkenheid verdient opnieuw nadrukkelijke aandacht bij de verdere uitwerking en besluitvorming over deze taakstellende maatregelen.

Zienswijze Gelet op het voorgaande wordt u geadviseerd een zienswijze in te dienen waarin wordt gevraagd om de gemeenteraad van Voorne aan Zee voorafgaand aan besluitvorming over ingrijpende maatregelen, zoals de mogelijke overdracht van beheer van recreatiegebieden, tijdig te betrekken. Daarnaast verdient de langdurige onzekerheid over de definitieve provinciale subsidie bijzondere aandacht. 4. n.v.t.

Participatie(opbrengst)

2

5.

Kosten, baten en dekking De jaarrekening 2025 sluit met een voordelig resultaat van € 144.616. Het recreatieschap stelt voor om dit resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. In de ontwerp-programmabegroting van het recreatieschap is voor 2027 een deelnemersbijdrage van gemeente Voorne aan Zee opgenomen van €747.866,-. Dit wordt verwerkt in de begroting 2027 op de kostenplaats “(Openlucht)recreatie” (6557050), kostensoort Bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling” (443300). De stijging ligt in de lijn van het indexpercentage van 3,41%.

6.

Monitoring en evaluatie Het recreatieschap Voorne-Putten monitort de uitvoering van de begroting. De voortgang van de taakstelling en de provinciale subsidie wordt afzonderlijk gevolgd. Bij relevante afwijkingen of besluitvorming over ingrijpende maatregelen wordt de raad geïnformeerd.

Bijlage(n): Bijlage 1; Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 Bijlage 2; Concept jaarstukken 2025 Bijlage 3; Aanbiedingsbrief ontwerp-programmabegroting 2027 Bijlage 4; Ontwerp-programmabegroting 2027 Bijlage 5; Concept zienswijze

3