Raadsvoorstel Najaarsrapportage 2024 Recreatieschap Voorne-Putten

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Najaarsrapportage 2024 Recreatieschap Voorne-Putten Robert van der Kooi 244620-2024

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2024, inclusief begrotingswijziging; 2. geen zienswijze in te dienen op de Najaarsrapportage 2024 . Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Inleiding Het bestuur van het recreatieschap heeft ingestemd met de Najaarsrapportage 2024 inclusief de begrotingswijziging onder de voorwaarde van mogelijke zienswijzen, conform artikel 30 van de regeling, van de deelnemers. Op grond van het bovenstaande wordt u gevraagd om kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2024 inclusief de begrotingswijziging voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Geadviseerd wordt om geen zienswijze in te dienen omdat de begrotingswijziging daar geen aanleiding toe geeft. Gelet op de raadscyclus heeft het college per brief het bestuur van het Recreatieschap laten weten onder voorbehoud van instemming door uw raad, geen zienswijze in te dienen. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten. Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun Najaarsrapportage toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de Najaarsrapportage kenbaar te maken. 3.

Argumenten Het Recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten. Voor Voorne aan Zee zijn dit de gebieden Brielse meer, Oostvoornse Meer, Quackstrand, Schelpenstrand en een hygiënebestek op het stadsstrand Hellevoetsluis. Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. De najaarsrapportage sluit op € 0 door € 322.000 te benutten uit reserves. De begrotingswijzigingen zijn incidenteel (alleen effect in 2024) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat. Geadviseerd wordt kennis te nemen van de inhoud van de Najaarsrapportage en geen zienswijze in te dienen. Vanwege het vervallen van de bijdrage van gemeente Rotterdam (vanaf 2023) en de vermindering van bijdrage van provincie Zuid-Holland (vanaf 2022 naar 90% en vanaf 2026

conform de nieuwe beheerregeling) laat het meerjarig perspectief 2024 tot en met 2028 een jaarlijks tekort zien tussen € 120.270 tot € 157.550. Dit tekort is verwerkt als een taakstellende bezuiniging. Maatregelen om kosten te besparen dan wel opbrengsten te verhogen zijn voorzien in de door het Algemeen Bestuur in 2022 vastgestelde opdracht “oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten”. Een werkgroep bestaande uit ambtelijk vertegenwoordigers van de gemeenten, de bestuurssecretaris en Staatsbosbeheer heeft de uitvoering van de opdracht ter hand genomen en kansrijke maatregelen in beeld gebracht. Op 10 juli heeft het Dagelijks Bestuur een principebesluit genomen over optimalisatiemaatregelen gericht op het beheer waarmee een potentiële besparing gerealiseerd kan worden van € 188.600. Deze maatregelen worden momenteel verder uitgewerkt zodat in 2025 gestart kan worden met de uitvoering. Maatregelen gericht op het verhogen van inkomsten zijn nog in voorbereiding. Uit voorliggende rapportage blijkt dat Recreatieschap Voorne-Putten, bovenop de in de begroting aanwezige taakstelling van € 120.270, in 2024 meer heeft moeten uitgeven om de doelstellingen te behalen.

Daar staat tegenover dat het schap dit jaar te maken met enkele incidentele meevallers, zoals rentebaten die hoger zijn dan begroot en indexering van de provinciale bijdrage die niet was voorzien. Daarnaast heeft het schap een beroep gedaan op de Provincie Zuid-Holland om het door haar beklemde deel in de Algemene Reserve te laten vrijvallen in de exploitatie. Hierdoor laat deze rapportage naast de jaarlijkse mutaties in de reserves een neutraal resultaat zien. 4. Communicatie en participatie Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt in kennis gesteld van het raadsbesluit. 5. n.v.t.

Duurzaamheid

6. Kosten, baten en dekking Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de gemeentebegroting. 7. Regionale afstemming Afgestemd met gemeente Nissewaard. Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief Recreatieschap 2. Najaarsrapportage 2024

2