Raadsvoorstel Najaarsrapportage 2023 Recreatieschap Voorne-Putten

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Najaarsrapportage 2023 Recreatieschap Voorne-Putten Robert van der Kooi 235093-2023

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit: 1. kennis te nemen van en in te stemmen met de Najaarsrapportage 2023, inclusief begrotingswijziging; 2. geen zienswijze op de Najaarsrapportage 2023 in te dienen. Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Inleiding Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft ingestemd met de Najaarsrapportage 2023 inclusief de begrotingswijziging 2023 onder de voorwaarde van mogelijke zienswijzen, conform artikel 30 van de regeling, van de deelnemers. Op grond van het bovenstaande wordt u gevraagd om kennis te nemen van de Najaarsrapportage 2023 inclusief de begrotingswijziging 2023 voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten. Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun Najaarsrapportage toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de Najaarsrapportage kenbaar te maken. 3. Argumenten Het Recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten. Voor Voorne aan Zee zijn dit de gebieden Brielse meer, Oostvoornse Meer, Quackstrand en een hygiënebestek op het stadsstrand Hellevoetsluis.

Bij financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting worden begrotingswijzigingen voorgesteld. Het saldo van deze Najaarsrapportage sluit op € 0. Het voordelige resultaat is € 232.730 en zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit komt onder andere door verwachte extra inkomsten die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren (o.a. huren/pachten, rentebaten en vergunningen/ontheffingen/toestemmingen) kan deze ingevuld worden. Ook is er sprake van vrijval uit de voorziening dubieuze debiteuren. De begrotingswijzigingen zijn incidenteel (alleen effect in 2023) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat. Vanwege het vervallen van de bijdrage van gemeente Rotterdam (vanaf 2023) en de vermindering van bijdrage van provincie Zuid-Holland (vanaf 2022 naar 90% en vanaf 2026

conform de nieuwe beheerregeling) heeft het Algemeen Bestuur in 2022 de opdracht “oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten” vastgesteld. Ten tijde van het vaststellen van de programmabegroting 2023 was deze opdracht nog niet uitgewerkt naar maatregelen om kosten te besparen dan wel opbrengsten te verhogen. Daarom is in de begroting onder Gebiedsbeheer een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 205.761. De uitwerking daarvan is ter hand genomen maar heeft nog niet geleid tot een concrete en structurele invulling van de bezuinigingstaakstelling. De bezuinigingstaakstelling kan in 2023 ingevuld worden doordat extra inkomsten verwacht die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren. 4. Communicatie en participatie Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten wordt in kennis gesteld van het raadsbesluit. 5. n.v.t.

Duurzaamheid

6. Kosten, baten en dekking In de begroting 2023 van de gemeente Voorne aan Zee is rekening gehouden met een deelnemersbijdrage van €613.292. Op basis van de begroting van het Recreatieschap Voorne-Putten is voor 2023 een deelnemersbijdrage voor Voorne aan Zee verschuldigd van € 612.949,-. 7. Regionale afstemming Beide deelnemende raden worden op dezelfde wijze geadviseerd. Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief Recreatieschap 2. Najaarsrapportage 2023

2