Raadsvoorstel Meerjarenprogramma Grondexploitaties VaZ 2026

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuille: Zaaknummer:

Meerjarenprogramma Grondexploitaties Voorne aan Zee 2026 Peter Schop 71990-2026

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. Het Meerjarenprogramma Grondexploitaties Voorne aan Zee (MPG) Mei 2026 vast te stellen. 2. De parameters en risicoanalyse zoals opgenomen in hoofdstuk 2.5 en de bijlage 2 risicoanalyse vast te stellen. 3. De herziene grondexploitaties: Boomgaard, Brede School, Dorpshart Zwartewaal, Drenkeling fase 2, Heliushaven, Jan Matthijssenlaan, Kickersbloem 3, Stadsdorp / Eendraghtshof en Veerhaven vast te stellen. 4. De nieuwe grondexploitatie Brielsestraatweg vast te stellen en een voorziening ter grootte van € 350.456 te vormen. 5. Het activeren van voorbereidingskosten voor de toekomstige grondexploitaties de Bremstraat te Hellevoetsluis, De Struytse Hoeck te Hellevoetsluis, Helvoet te Hellevoetsluis, Oude School te Oudenhoorn, Meeuwenoord te Brielle en Ontsluitingsweg Brielle Noord, Paviljoen ’t kleine strandje te Hellevoetsluis, Tiende Penning te Vierpolders, Tolweg West te Hellevoetsluis, Van Leeuwenhoekweg te Hellevoetsluis en Zeegat te Hellevoetsluis. Voor een totaal bedrag aan voorbereidingskosten van € 1.250.000,- en daarvoor krediet beschikbaar te stellen en de IVA Schelpenpad bruto te ramen. 6. Het verhogen van de IVA Rickse Boomgaert met € 125.000,- en daarvoor krediet beschikbaar te stellen. 7.

Het afsluiten van de grondexploitatie Christinaplaats en voor het restplan Christinaplaats een bedrag van € 96.000 te reserveren in een voorziening en het restant van de verliesvoorziening vrij te laten vallen. 8. Het afsluiten van de grondexploitatie Glassanering ruimte voor ruimte kavels Brielle en de verliesvoorziening vrij te laten vallen. 9. De tussentijdse winstneming van de Brede school en Jan Matthijssenlaan te verlagen en voor Kickersbloem 3 de tussentijdse winst te nemen. 10. De nieuwe grondexploitatie en actualisaties te verwerken in een begrotingswijziging.

Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Bestuurlijk/maatschappelijk vraagstuk ☐Wettelijke taak ☐ Collegeprogramma ☐ Begroting

☐ Regionale afspraken

De gemeente Voorne aan Zee is op grond van de richtlijnen van de Commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht om de grondexploitaties jaarlijks te actualiseren en de financiële gevolgen daarvan vast te stellen. Dit gebeurt via het Meerjarenprogramma

Grondexploitaties Voorne aan Zee (MPG) dat ter vaststelling wordt aangeboden. Aanvullend heeft het MPG een koppeling met de jaarrekening 2025 als onderdeel van de planning en control cyclus (P&C cyclus). 2.

Tijdslijn bestuurlijke besluitvorming

Het Meerjarenprogramma Grondexploitaties Voorne aan Zee (MPG) wordt jaarlijks eenmaal ter besluitvorming aangeboden, inhoudelijke behandeling vindt plaats in de commissie Algemene Zaken & Middelen (AZM) en het MPG wordt voorgelegd ter vaststelling in de gemeenteraad. 3. Bestuurlijke afwegingen Hierbij treft u de vierde versie van het Meerjarenprogramma Grondexploitaties Voorne aan Zee (MPG). Gezien de omvang van de informatie die in het MPG is opgenomen is in basis getracht een beknopte opzet te hanteren, hetgeen de leesbaarheid ten goede komt. In het MPG worden alleen de vastgestelde, nieuwe en toekomstige gemeentelijke grondexploitaties behandeld en omvangrijke projecten waaraan de gemeente faciliteert. Private projecten van kleinere omvang worden in de bijlage 3 van het MPG benoemd. Bij de actualisatie worden de actuele verslagleggingsregels van het BBV gehanteerd. Vervolgens worden de ruimtelijke uitgangspunten, parameters, programmatische uitgangspunten, de kosten en opbrengsten en de netto contante waarde berekening van de grondexploitaties geactualiseerd. In het MPG zijn de grondexploitaties samengevoegd in één document zijnde het MPG. Hierdoor ontstaat een meer overkoepeld en integraal beeld van de grondexploitatie portefeuille.

Het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) is als besloten bijlage toegevoegd met daarin de actuele status van de ruimtelijke projecten in Voorne aan Zee. Als gevolg van de herziening van het MPG is de omvang van de voorzieningen afgenomen van € 15.870.811 naar € 9.206.553 de afname bedraagt € -6.664.258. Als gevolg van de herziening van het MPG is de winstneming bij de grondexploitaties Brede school, locatie Jan Matthijssenlaan en Kickersbloem 3 toegenomen van € 1.842.159 naar € 2.561.881 de toename bedraagt € 719.722. De afname van de voorzieningen en toename van de winstneming komt ten bate van het jaarrekeningresultaat 2025. De grondexploitatie Brielsestraatweg is nieuw toegevoegd. In onderstaande tabel is het effect van het MPG op de jaarrekening 2025 zichtbaar, het betreft een positief effect van € 7.383.980 Financieel effect MPG 2026 op Jaarrekening 2025 Verlaging omvang voorzieningen Verhoging winstname Saldo positief effect jaarrekening 2025

Financieel effect 6.664.258 719.722 7.383.980

Aangezien de grondexploitaties vertrouwelijk / geheim zijn, wordt in voorliggend raadsvoorstel niet uitputtend elk grondexploitatieproject behandeld. Derhalve wordt u voor 2

de actuele informatie van de grondexploitaties verwezen naar de bijlage waar geheimhouding op rust. In de loop van 2026 zal voor de nieuwe gemeenteraad en/of commissie een informatie / kennis avond worden georganiseerd om een nadere toelichting te geven over de werking van de grondexploitaties in Voorne aan Zee. 4. n.v.t.

Participatie(opbrengst)

5. Kosten, baten en dekking Zie bovenstaand. 6. n.v.t.

Monitoring en evaluatie

Bijlage(n): MPG Voorne aan Zee 27-05-2026 Def.

3