Raadsvoorstel Kadernota 2026

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Kadernota 2026 Robert van der Kooi 89308-2025

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit -

De kadernota 2026 vast te stellen

Advies van commissie De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 10 juli 2025 als bespreekstuk. 1. Inleiding Als onderdeel van de planning- en controlcyclus blikt de kadernota vooruit naar het volgende begrotingsjaar, in dit geval 2026. Deze kadernota geeft ook een meerjarenperspectief voor de jaren 2027-2029. Ter voorbereiding op de programmabegroting 2026-2029 wordt een kadernota opgesteld. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Overeenkomstig Artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Voorne aan Zee biedt het college voor het zomerreces aan de raad een kadernota aan met het voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. 3. Argumenten Het startpunt van deze kadernota is het financieel meerjarenperspectief uit de begroting 2025, aangevuld met de resultaten van de 2e bestuursrapportage 2024 en de 1e bestuursrapportage 2025. De meicirculaire 2025 van het Gemeentefonds is bij het ‘ter perse gaan’ van deze kadernota nog niet ontvangen en zodoende nog niet verwerkt. De voorzienbare effecten uit de Voorjaarsnota van het rijk, die in de meicirculaire verder worden uitgewerkt, zijn wel zo nauwkeurig mogelijk geraamd. De Voorjaarsnota en de meicirculaire worden beide uiteraard wel betrokken bij opstelling van de begroting 2026. 4.

Communicatie en participatie In lijn met de motie ‘Gezonde begroting met draagvlak’, heeft het college in aanloop naar deze kadernota zowel de raad als de inwoners van Voorne aan Zee betrokken. Dit vanuit de overtuiging dat vroegtijdige betrokkenheid van de raad en de inwoners ideeën kan opleveren voor het sluitend krijgen van de begroting. Bovendien kan vroegtijdige betrokkenheid ook bijdragen aan begrip voor de grote opgave waar de gemeente voor staat, en de moeilijke keuzes die daarmee samenhangen. De hoofdlijnen van de Kadernota 2026 zijn in een persbericht samengevat. 5. nvt

Duurzaamheid

6. Kosten, baten en dekking Voor een zo compleet mogelijk beeld van het financieel perspectief voor de jaren 2026-2029 vormen de begrotingssaldi uit de meerjarenbegroting 2025 de basis. Deze begrotingssaldi zijn geactualiseerd op basis van de tweede bestuursrapportage 2024. Het saldo van de wijzigingen uit de vast te stellen eerste bestuursrapportage 2025 met structurele doorwerking naar 2026-2029 wordt daarbij opgeteld. Tot slot worden daarbij de effecten zoals beschreven in de kadernota opgeteld. Per saldo leidt dit voor alle begrotingsjaren tot een overschot: x 1.000 Actueel saldo meerjarenbegroting 2025 Saldo incidentele baten en lasten Begrotingssaldo

2026 7.264 775 8.039

2027 6.748 615 7.363

2028 5.909 -364 5.545

2029 5.683 -424 5.259

-510

-714

-1.307

-1.307

Saldo kadernota Saldo indexeringen Claims en ontwikkelingen Bezuinigingen Berenschot Bezuinigingen efficiency en baten Voorlopige effecten Voorjaarsnota rijk 2025

-7.945 -1.413 4.720 -2.425 -3.444

-8.133 -1.413 4.935 -3.360 -3.406

-4.297 -1.413 5.650 -4.035 -3.570

-4.382 -1.413 6.265 -4.710 -3.530

-5.383

-4.889

-929

-994

Financieel perspectief 2026 - 2029

-416

-1.484

-59

-430

Mutaties 1e berap 2025

7. nvt

Regionale afstemming

Bijlage(n): 1. Kadernota 2026 2. Persbericht

2