Raadsvoorstel jaarstukken VRR

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Zienswijzeprocedure 2e begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 VRR Arno Scheepers 88982-2025

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2024 VRR 2. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026 VRR. 3. In te stemmen met de concept zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026 VRR. Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 23 april jl. de begroting 2026 en de 2° begrotingswijziging 2025 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Middels deze brief biedt de VRR u de stukken aan met het verzoek deze voor te leggen aan uw gemeenteraad voor een zienswijze. Daarnaast ontvangt u conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de concept jaarrekening 2024 ter informatie. De VRR verzoekt u de jaarrekening 2024 ter informatie aan uw gemeenteraad te zenden. De jaarrekening is op 14 mei 2025 voorgelegd aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Het college van burgemeester en wethouders is conform artikel 2 Wet Veiligheidsregio’s belast met de organisatie van de brandweerzorg; de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.

De uitvoering van deze verantwoordelijkheid is door middel van verlengd lokaalbestuur bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ondergebracht en is verder geconcretiseerd in het beleidsplan VRR 2023-2027. 3.

Argumenten

Jaarverslag 2024 Financieel is 2024 iets beter uitgekomen dan eerder werd voorzien. Het jaar eindigt met een positief resultaat van € 1,3 miljoen. Van de € 1,3 miljoen heeft € 0,986 miljoen betrekking op de ambulancezorg. Bij de overige programma's realiseert de VRR een positief resultaat van € 0,361 miljoen. Dit komt vooral door hogere opbrengsten uit o.a. detacheringen en uitkeringen van het UWV. Daarnaast zijn de rentebaten hoger uitgekomen dan was begroot. De lasten komen ook hoger uit o.a. door nagekomen lasten van 2023 en 2024 op het gebied van huisvesting die niet waren voorzien en doordat er meer is gedoteerd aan de voorziening verlofsparen dan was voorzien.

Naast het spaarverlof dat medewerkers zelf hebben aangevraagd vanuit hun verlofsaldo is hier ook een bedrag opgenomen voor bovenmatig verlof. U wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag 2024. 2e begrotingswijziging 2025 Voor de ambulancedienst worden jaarlijks met de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de hoogte van het budget. Op het moment van opstellen van deze begroting zijn de besprekingen met de zorgverzekeraars afgerond en zijn de afspraken verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2025. Voor de ambulancedienst wordt een resultaat van nihil begroot. Voor de onderdelen die vanuit de gemeentelijke bijdragen worden gefinancierd wordt voor 2025 nog een positief resultaat begroot van € 2,7 miljoen. Dit is opgenomen als nog te bestemmen resultaat. De CAO van de veiligheidsregio-medewerkers loopt op 31 juli 2025 af en er is nog geen nieuwe CAO. In de begroting 2025 is nu uitgegaan van de CAO-stijging van 6% per augustus 2025. Verder zijn de uitkomsten van het jaarverslag verwerkt in de 2e begrotingswijziging van 2025 en is uitgegaan van de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Tot slot zijn de kapitaallasten geactualiseerd op basis van de actuele investeringskalender en de verwachte financieringsbehoefte en rentelasten en rentebaten.

Zoals de VRR eerder heeft afgesproken zijn in 2025 al maatregelen genomen in hun personeelsbeleid om de personeelskosten te laten dalen. Het effect hiervan bedraagt 1,3 miljoen. Dit betekent dat het voordelig saldo 2025 stijgt naar 2,7 miljoen. De weerstandsratio komt hierdoor naar verwachting boven de 0,8. Het Algemeen Bestuur kan besluiten om bij een weerstandsratio boven de 0,8 het voordelig saldo in relatie tot de inwonersbijdrage terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Begroting 2026 Het komende jaar 2026 is het laatste jaar van het Beleidsplan VRR 2023 - 2027. Dit jaar zal in het teken staan van het afronden van de onderwerpen uit de ontwikkelagenda. De financiële situatie van gemeenten verslechtert de komende jaren. Dit heeft zijn weerslag op de Veiligheidsregio. In 2024 en begin 2025 heeft het bestuur van het Algemeen Bestuur meerdere bezuinigingsmogelijkheden besproken. Het Algemeen Bestuur heeft in dit kader een bezuinigingsopdracht van 4% opgelegd. Deze 4% zal voornamelijk gevonden moeten worden binnen de bedrijfsvoering, de overhead (zowel concern breed als binnen alle organisatieonderdelen), enkele onderdelen uit de Ontwikkelagenda en tot slot de taak evenementenadvisering. Bij deze laatste taak zal geen brandveiligheidsadvies meer gegeven worden op de O en A-evenementen. Dit zijn evenementen met beperkte risico's.

De gemeenten zullen dan wel een handelingsperspectief aangeboden krijgen. De gemeente Voorne aan Zee kan zelf een goede afweging maken met betrekking tot de brandveiligheid bij O en A-evenementen. De brandweerzorg maakt geen onderdeel uit van de 4% bezuiniging. Binnen de Ambulancezorg zal o.a. gekeken worden naar innovaties die mogelijk zijn met kunstmatige intelligentie en nieuwe technologie. Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid, vitaliteit en milieu bij de ambulancezorg. In het programma Brandweerzorg en Risico- en Crisisbeheersing ligt de nadruk vooral op het afronden van de doelstellingen uit de ontwikkelagenda, waarbij de behaalde resultaten op onderwerpen als vakbekwaamheid en duurzame piketorganisatie geborgd zullen worden. Bij andere onderwerpen is de afronding mede afhankelijk van de verder uitwerking van de bezuinigingen. Daarnaast wordt ook verder invulling gegeven aan het programma Versterken Weerbaarheid van de samenleving dan in 2025 start. 2

In de begroting van 2026 is de bezuiniging verwerkt die het algemeen bestuur aan de veiligheidsregio heeft opgelegd. Dit is verwerkt door de gemeentelijke bijdrage te verlagen met 4%, is € 4,5 miljoen. Het tekort dat hierdoor ontstaat is opgevangen door de kosten te verlagen waardoor het resultaat voor 2026 op nihil uitkomt. Ook voor de jaren 2027-2029 is nu een resultaat van nihil voorzien. Voor het programma Versterken Weerbaarheid van de samenleving is nog niet duidelijk wat dit financieel betekent voor 2026. Daarom is het bedrag van 2025 ook opgenomen voor 2026. Voor 2026 zijn de besprekingen met de zorgverzekeraars nog niet afgerond. Daarom zijn voor 2026 en verder dezelfde cijfers gehanteerd als voor 2025. Voor de begroting is verder uitgegaan van de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Tevens zijn de kapitaallasten geactualiseerd op basis van de actuele investeringskalender en de verwachte financieringsbehoefte en rentelasten en rentebaten. U wordt voorgesteld kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026 en in te stemmen met de concept zienswijze. 4. Communicatie en participatie Niet van toepassing. 5. Duurzaamheid Niet van toepassing. 6.

Kosten, baten en dekking Er zijn geen nadelige financiële gevolgen voor Voorne aan Zee: Resultaat 2024 wordt voorgesteld om aan reserves van de VRR toe te voegen; Begrotingswijziging 2025 heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage 2025; Concept begroting 2026: onze gemeentelijke bijdrage kan met € 67.000,- naar beneden bijgesteld worden. 7. Regionale afstemming De voorliggende stukken zijn opgesteld door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en worden na deze zienswijzeprocedure en na bespreking van de reacties, op 10 september 2025 door het Algemeen Bestuur van de VRR vastgesteld. Bijlage(n): 4

3