Raadsvoorstel jaarstukken Recreatieschap

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Ontwerp programmabegroting 2026 en jaarrekening 2024 Recreatieschap Voorne-Putten Robert van der Kooi 80632-2025

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 inclusief de onttrekking van het resultaat ad €63.498,- uit de Algemene Reserve van het Recreatieschap en de ontwerpprogrammabegroting 2026 van het recreatieschap Voorne-Putten met een voorgestelde deelnemersbijdrage voor Voorne aan Zee in 2026 van € 725.159,-; 2. Een zienswijze op de jaarrekening en de ontwerp-programmabegroting in te dienen. Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Inleiding Het bestuur van het Recreatieschap Voorne-Putten heeft de jaarstukken 2024 aan u toegezonden en de ontwerp programmabegroting 2026. Concept Jaarstukken In de jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de programmabegroting 2024. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) stelt. De jaarrekening 2024 sluit met een nadelig resultaat van € 63.498. Dit nadelig jaarresultaat over 2024 komt ten laste van de Algemene Reserve van het Recreatieschap. Een accountantsverslag ontbreekt ten tijde van het opstellen van dit advies.

Ontwerp programmabegroting 2026 Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerp programmabegroting kenbaar te maken op basis van artikel 35, lid 3 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van €1.580.460,- van de twee deelnemende gemeenten en een verwachte subsidie van de provincie Zuid-Holland van €960.716,-. Gemeente Voorne aan Zee wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2026 van €725.159,-. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners en een indexering van 2,8% ten opzichte van 2025. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten De gemeente Voorne aan Zee maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten.

3. Argumenten Concept Jaarstukken 2024 De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van €63.498. Er wordt voorgesteld om het negatieve resultaat te onttrekken aan de Algemene Reserve van het schap. De accountantsverklaring ontbreekt op het moment van opstellen van dit advies. Wij gaan er van uit dat de controle geen grote wijzigingen in het resultaat tot gevolg zal hebben. Wanneer de concept accountantsverklaring inkomt wordt deze nagezonden. Ontwerp programmabegroting 2026 De programmabegroting 2026 schetst een financieel uitdagend toekomstbeeld. Hoewel er duidelijke stappen worden gezet in beheer, samenwerking en optimalisatie, blijven de financiële onzekerheden rondom subsidies en het weerstandsvermogen een grote zorg. Bij het opstellen van de begroting heeft de provincie nog geen duidelijkheid gegeven over de subsidie voor 2026. Uitgegaan is daarom van de subsidie van 2025. Wanneer er zekerheid wordt geboden door de provincie, naar alle waarschijnlijkheid pas in oktober 2025, kunnen we overzien welke aanvullende ingrijpende maatregelen moeten worden voorgesteld/ genomen. Hierop wordt geanticipeerd door aanvullende optimalisatiemaatregelen op te gaan stellen. Taakstellende bezuiniging Voor 2026 wordt een tekort van circa €400.000 verwacht, uitgaande van een gelijkblijvende bijdrage van de provincie.

Hiertoe is een taakstellende bezuiniging opgenomen in de programmabegroting. Het is van groot belang dat in de komende periode inzichtelijk wordt gemaakt wat het gebiedsbeheer kost, bij voorkeur uitgesplitst per gebied. Met deze informatie kunnen gericht afwegingen worden gemaakt ten aanzien van de ingrijpende maatregelen die vereist zijn om te voldoen aan de taakstellende bezuiniging. Dit zullen maatregelen zijn die een grote impact (kunnen) hebben op het niveau van de recreatievoorzieningen en de uitstraling van (delen van) onze recreatiegebieden. Dat vereist een zorgvuldig proces. Een eerste ambtelijke start wordt hiertoe binnenkort gemaakt. Gelet op bovenstaande wordt u geadviseerd om wel een zienswijze in te dienen om aandacht te vragen voor voorsortering op de ingrijpende maatregelen die het bestuur moet gaan treffen indien de Provincie een grote financiële tegenslag doet toekomen. Met de zienswijze wordt dit signaal ook indirect richting de provincie afgegeven. Met het vaststellen van de jaarstukken 2024 en de ontwerp-programmabegroting 2026 wordt uitvoering gegeven aan het besluit. 4. Communicatie en participatie Nadat uw raad een besluit heeft genomen wordt de zienswijze verstuurd naar het Recreatieschap Voorne-Putten. 5. n.v.t.

Duurzaamheid

6. Kosten, baten en dekking De jaarrekening 2024 sluit met een tekort van €63.498. Het schap stelt voor dit tekort te onttrekken uit de Algemene reserve.

2

In de ontwerp-programmabegroting van het Recreatieschap is voor 2026 een deelnemersbijdrage van gemeente Voorne aan Zee opgenomen van € 725.159,-. Dit wordt verwerkt in de begroting 2026 op de kostenplaats “(Openlucht)recreatie” (6557050), kostensoort Bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling” (443300). De stijging ligt in de lijn van het indexpercentage van 2,8%. De (meerjaren)begroting is sluitend gemaakt met taakstellende bezuinigingen ad. €400.000,en de verwachting dat de provincie op gelijk niveau blijft subsidiëren. 7. Regionale afstemming Afstemming heeft plaatsgevonden op ambtelijk niveau met gemeente Nissewaard. Bijlage(n): Bijlage 1, Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 Bijlage 2, Concept jaarstukken 2024 Bijlage 3, Aanbiedingsbrief ontwerp-programmabegroting 2026 Bijlage 4, Ontwerp-programmabegroting 2026 Bijlage 5, Concept zienswijze

3