Raadsvoorstel jaarstukken MRDH

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuille: Zaaknummer:

Aanbieden Jaarrekening 2025 MRDH, aanpassing begroting 2026 MRDH, concept ontwerpbegroting 2027 MRDH en zienswijze Aart Jan Spoon 77351-2026

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. In te stemmen met de concept zienswijze op de lopende begroting 2026 en de concept ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH). 2. In de begroting 2027 een inwonersbijdrage voor de MRDH op te nemen ter grootte van € 233.250. Advies van commissie De commissie gemeenschappelijke regelingen van 17 juni 2026 heeft geadviseerd om het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2026. 1.

Bestuurlijk/maatschappelijk vraagstuk

☐xWettelijke taak 2.

☐ Collegeprogramma

☐ Begroting

☐ Regionale afspraken

Tijdslijn bestuurlijke besluitvorming

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag moet als verbonden partij elk jaar een jaarrekening en een begroting opleveren. Voor u ligt de jaarrekening 2025, de aanpassing van de begroting 2026 en de concept ontwerpbegroting 2027. De raad kan vanuit haar toezichthoudende - en controlerende taken een zienswijze kenbaar maken voor 7 juli 2026 voor de aanpassing van de begroting 2026 en de conceptbegroting 2027. In de bijlage vindt u de opzet voor deze zienswijze. Ook ontvangt u ter kennisneming de voorlopige jaarrekening 2025 en de kadernota 2027 welke aan de conceptbegroting 2027 ten grondslag ligt. 3.

Bestuurlijke afwegingen

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH) is één van de verbonden partijen van onze gemeente. Het is een regionale netwerkorganisatie met wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer en heeft de status van vervoersregio. 21 gemeenten trekken samen op om het economisch vestigingsklimaat te versterken en de bereikbaarheid van onze regio te verbeteren. Dit resulteert in twee programma’s; Mobiliteit en Economisch Vestigingsklimaat.

2

Mobiliteit De MRDH stelt de kaders voor het regionaal verkeer- en vervoersbeleid. De MRDH is verder opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de regio Rotterdam-Den Haag. Ook verlenen ze de concessies voor metro, tram en bus aan vervoerbedrijven. In onze regio zijn dat RET, HTM en EBS. En ze verstrekken subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten, voor beheer, onderhoud en vervanging van ov-infrastructuur en voor innovatieve mobiliteitsoplossingen. De lasten van dit programma worden merendeels gefinancierd uit een onttrekking aan het fonds Brede Doel Uitkering (BDU). Een specifieke geldstroom vanuit het rijk naar provincies en vervoersregio’s voor taken op het gebied van verkeer, vervoer en infrastructuur. Economisch Vestigingsklimaat Voor het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio Rotterdam-Den Haag wordt ingezet op het beter benutten van bedrijventerreinen, kantorenlocaties en winkelgebieden, economische vernieuwing (via fieldlabs, startups), versterken van het MKB en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Het zijn ambities die ze gezamenlijk oppakken. Een inwonerbijdrage vanuit de aangesloten gemeenten maakt dat mogelijk. Jaarrekening 2025, aanpassing begroting 2026 en ontwerpbegroting 2027 De jaarrekening 2025 laat een positief resultaat zien van € 4.517.340, -.

Deze wordt op 10 juli in het Algemeen Bestuur (hierna: AB) vastgesteld. Voor de lopende begroting 2026 wordt voorgesteld om deze begroting aan te passen naar voorbeeld van de begroting 2027. In de Begroting 2027 is de programma indeling herzien en teruggebracht naar twee begrotingsprogramma’s: Mobiliteit en Economisch Vestigingsklimaat vanwege overlap in resultaten, activiteiten en toelichtingen. De wettelijke taak op het gebied van verkeer en vervoer wordt hiermee samengevoegd in één integraal mobiliteitsprogramma. Volgens de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (hierna: Wgr) kan de gemeente Voorne aan Zee voor 7 juli een zienswijze indienen bij het Dagelijks Bestuur (hierna: DB). Deze wordt door Voorne aan Zee meegenomen in de zienswijze conceptbegroting 2027. De concept ontwerpbegroting 2027 is tijdens het AB vastgesteld op 13 april jl. Volgens de Wgr kan de gemeente Voorne aan Zee voor 7 juli 2026 een zienswijze aan het DB van de MRDH kenbaar maken, zodat het AB op 11 september 2026 de ontwerpbegroting voor 2027 kan vaststellen. Zienswijze op de aanpassing begroting 2026 en de conceptbegroting 2027. Met deze nieuwe indeling van de begroting 2026, zoals beschreven bij punt 3, wordt meer focus en samenhang aangebracht in de wijze waarop de Metropoolregio haar wettelijke taken en ambities verantwoordt.

Het positief advies op de aanpassing wordt meegenomen in de zienswijze op de conceptbegroting 2027. De ontwerpbegroting 2027 is opgesteld op basis van de uitgangspunten van de kadernota 2027 van de MRDH en de uitwerking van de opdrachten in de twee programma’s; Verbeteren van de mobiliteit en Economisch Vestigingsklimaat. De opdrachten zijn gebaseerd op ontwikkelingen als extra groei van 400.000 inwoners in de regio, veranderende bevolkingssamenstelling zoals toename vergrijzing, het vernieuwen van de regio op gebied van technologische ontwikkelingen en het verbeteren van de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.

3

In het programma Mobiliteit worden drie opdrachten beschreven; 1. Investeren in bereikbaarheid om de inwonersgroei in de regio te faciliteren 2. Actieve en collectieve vormen van mobiliteit stimuleren 3. Versterken van het regionale mobiliteitsnetwerk In het programma Economisch Vestigingsklimaat worden twee opdrachten beschreven; 1. Toekomstbestendige economie stimuleren 2. Vernieuwen van werklocaties Voorne aan Zee onderschrijft de inzet van de MRDH op verbetering van de bereikbaarheid en het versterken van het economisch vestigingsklimaat in de regio. Voorne aan Zee vervult een regionale functie als woongebied, recreatiegebied en als cruciale corridor voor de bereikbaarheid en robuustheid van de Zuidwesterlijke Delta, met de N57 als ruggengraat. De komst van de Blankenburgverbinding benadrukt dat betere verbindingen de fysieke afstand verkleinen en economische kansen bieden. De bereikbaarheid van Voorne aan Zee is dan ook geen lokaal vraagstuk, maar een randvoorwaarde voor de bereikbaarheid en economische vitaliteit van de regio. De ruimtelijke en mobiliteitskundige positie van Voorne aan Zee verschilt van de stedelijke gemeenten. De auto blijft voor veel inwoners belangrijk. Tegelijk willen wij beter aansluiten op OV- en fietsknooppunten.

Onze bereikbaarheid is kwetsbaar door de afhankelijkheid van enkele hoofdroutes en verbindingen waardoor het gebied extra gevoelig is voor verstoringen. Daarom is er behoefte aan meer vraag gestuurd en kleinschalig vervoer. Voor de economie van Voorne aan Zee is het van belang dat er blijvend wordt ingezet op samenwerking tussen onderwijs (met name MBO), en de arbeidsmarkt en evenals op duurzame bedrijventerreinen. De versterking van het MKB is van groot belang. In de zienswijze wordt op deze punten ingegaan. Daarbij gaat het over de bereikbaarheid van Voorne aan Zee, duurzame en slimme mobiliteit als aansluiting op de metropolitane fietsroutes, het OV en de opgave rond de 24/7 toegankelijk mobiliteitssysteem. Voor het economisch vestigingsklimaat blijft Voorne aan Zee aandacht vragen voor een evenwichtige verdeling van de middelen voor scholing en arbeidsmarktontwikkelingen zodat onze inwoners aan het werk kunnen blijven en nieuwe technologie kan bijdragen aan een toekomstbestendige economie. 4.

Participatie(opbrengst)

De inzet van de MRDH richt zich op drie hoofdeffecten voor Voorne aan Zee; meer invloed op provinciaal en rijksniveau (lobby), betere bereikbaarheid en economische groei. Dit resulteert in betere afstemming van het openbaar vervoer en snelfietspaden en toegang tot regionale investeringsfondsen en kennisnetwerken. Dit helpt bij het aantrekken van nieuwe bedrijven en het verduurzamen van bestaande industrie. En bij het realiseren van woningbouwprojecten die passen in het dorpse en groene karakter en bijdragen aan de regionale behoefte. Kortom, Voorne aan Zee profiteert van de schaalvoordelen van de grote stad, zonder de eigen identiteit als groene en recreatieve gemeente te verliezen. 5.

Kosten, baten en dekking

Conceptbegroting 2027 De concept ontwerpbegroting van 2027 voor de versterking van het economisch vestigingsklimaat is gebaseerd op een inwonerbijdrage die van € 3,00 naar € 3,11 stijgt,

4

door toepassing van een indexatie van 3,8%. De MRDH volgt hierbij de kaders uit de kaderbrieven van de gemeenten. Voor 2027 is de inwonersbijdrage voor onze gemeente € 233.250. De bijdrage 2027 is gestegen met € 9.618 ten opzichte van 2026 (€ 223.632 jaar 2026). De stijging wordt veroorzaakt door de indexatie van de inwonersbijdrage en toename van het aantal inwoners. Deze verhoging van de inwonersbijdrage wordt opgenomen in onze begroting 2027. Jaarrekening 2025 De MRDH heeft over 2025 een positief resultaat van € 604.375 behaald. De belangrijkste redenen hiervan zijn een onderbesteding op programmabudget Economisch Vestigingsklimaat van € 381.000 en onderbesteding directe personeelskosten van € 222.000 op het programma. Dit laatste wordt veroorzaakt door niet volledige invulling van de vacatureruimte binnen de afdeling. Invulling van vacatures duurt langer dan verwacht door de krappe arbeidsmarkt. De MRDH heeft een voldoende weerstandsvermogen. De ratio van het weerstandsvermogen is 1,0, wat aangeeft dat de MRDH over voldoende financiële buffers beschikt om risico’s op te vangen. De ratio ligt binnen de norm van 1,0 tot 1,4. 6.

Monitoring en evaluatie

De monitoring en evaluatie van de MRDH vindt plaats via een gestructureerde cyclus. Er is een monitor bereikbaarheid en een sociaaleconomische monitor. De resultaten worden gekoppeld aan de ambities van de strategische agenda. Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief MRDH voorlopige jaarrekening 2025 - Aanbiedingsbrief MRDH conceptbegroting 2027 - Voorlopige jaarstukken 2025 - Controleverklaring - Kadernota 2027 - Ontwerpbegroting 2027 - Begroting in een oogopslag - Concept zienswijze - Raadsbesluit

5