Raadsvoorstel jaarstukken 2025 en begroting 2027 GRJR

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuille: Zaaknummer:

Vaststelling jaarstukken 2025, begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Aart Jan Spoon 72020-2026

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit; 1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2025, begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR); 2. In te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en deze toe te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de GRJR; Advies van commissie De commissie gemeenschappelijke regelingen van 17 juni 2026 heeft geadviseerd om het voorstel als bespreekstuk – in afwachting van de verscherpte zienswijze – te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2026. 1. Bestuurlijk/maatschappelijk vraagstuk De gemeente Voorne aan Zee neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna: GRJR). De GRJR verzorgt voor de deelnemende gemeenten de gezamenlijke inkoop van specialistische jeugdhulp. Het gaat om hulp voor kinderen en gezinnen met zware en vaak langdurige problemen. Dit betreft onder meer gespecialiseerde behandeling, verblijf en andere intensieve vormen van ondersteuning. De jeugdzorg staat al langere tijd zwaar onder druk. In de praktijk zien gemeenten dat de vraag naar hulp blijft toenemen. Tevens worden de hulpvragen complexer. Veel jongeren hebben niet één probleem, maar meerdere problemen tegelijk. Daardoor is vaak zwaardere en duurdere zorg nodig.

Tegelijkertijd is het lastig om deze zorg goed beschikbaar te houden. Dit leidt tot druk op wachttijden, uitvoerbaarheid en kosten. Dit is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. Gemeenten willen passende hulp bieden aan jeugdigen en gezinnen. Tegelijk moeten zij de zorg betaalbaar en uitvoerbaar houden. Die spanning is in de jeugdzorg duidelijk aanwezig. Hoewel Voorne aan Zee veel lokaal ondervangt, ontvangt een deel van onze jeugd ook specialistische jeugdhulp. De specialistische jeugdhulp is daarbij een groot onderdeel van de totale lasten voor de jeugdhulp. Daarom is goede regionale samenwerking nodig. De GRJR heeft hierin een centrale rol. De regeling is verantwoordelijk voor de gezamenlijke inkoop en daarmee voor een belangrijk deel van de beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp in de regio. De financiële ontwikkelingen binnen de GRJR werken direct door in de gemeentelijke begroting en meerjarenraming. De GRJR heeft de voorlopige jaarstukken 2025, de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Deze stukken geven inzicht in de financiële ontwikkeling van de GRJR en in de gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027.

Vanuit Voorne aan Zee wordt een zienswijze aan de GRJR aangeboden. Daarbij wordt beoordeeld of de financiële uitgangspunten realistisch zijn, of de verwachte kostenontwikkeling voldoende is onderbouwd en of de GRJR voldoende stuurt op beheersbaarheid, rechtmatigheid en uitvoerbaarheid. Ook is van belang dat de regeling inzicht geeft in de oorzaken van de kostenstijging en in de maatregelen om deze ontwikkeling te beperken. 2.

  

Tijdslijn bestuurlijke besluitvorming 10 april 2026: vaststelling in het Algemeen Bestuur GRJR 17 juni 2026: Commissie Zienswijze 7 juli 2026: behandeling in de gemeenteraad

3. Bestuurlijke afwegingen De jeugdhulp in de regio staat financieel onder druk. Dat vraagt om een realistische en zorgvuldige begroting. De voorlopige jaarstukken 2025 laten een hogere realisatie zien dan begroot. Voor 2026 is een begrotingswijziging voorgesteld. Ook voor 2027 wordt een verdere stijging van de kosten voorzien. Voorne aan Zee acht het van belang dat de GRJR blijft sturen op:  realistische ramingen;  beheersing van de kosten;  voldoende beschikbaarheid van passende jeugdhulp;  gezamenlijke regionale afstemming. De conceptzienswijze sluit aan bij deze uitgangspunten. 4. n.v.t.

Participatie(opbrengst)

5. Kosten, baten en dekking De voorlopige jaarstukken 2025 laten voor Voorne aan Zee een nadeel zien van € 539.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting. De begrotingswijziging 2026 leidt voor Voorne aan Zee tot een verlaging van € 663.217op de GR-besluiten. Tegenover deze verlaging staat een nadelig effect van € 455.342 op de gemeentelijke besluiten. Per saldo resulteert dit in een verschil van € 207.875. De begroting 2026 blijft daarmee binnen de financiële kaders. De ontwerpbegroting 2027 laat voor Voorne aan Zee een duidelijke kostenstijging zien. De gemeentelijke besluiten nemen toe met € 1.477.073 ten opzichte van 2026. Ook de GR-besluiten stijgen, met € 220.540 voor Voorne aan Zee. Per saldo bedraagt het verschil van € 1.697.613 in vergelijking met de begrotingswijziging van 2026 voor Voorne aan Zee.

2

Jaarrekening 2025

Voorne aan Zee € 18.000.000 € 18.539.000 € -539.000

Totaal GRJR € 399.666.000 € 391.069.000 € 8.596.000

Voorne aan Zee € 19.921.700 € 19.713.825 € 207.875

Totaal GRJR € 445.481.064 € 437.451.072 € 8.029.992

€ 5.061.770 € 4.398.553 € -663.217

€ 104.776.977 € 107.893.858 € 3.116.881

€ 14.859.930 € 15.315.272 € 455.342

€ 340.704.087 € 329.557.214 € -11.146.873

TOTAAL – begrotingswijziging 2026 TOTAAL – ontwerpbegroting 2027 Verschil

Voorne aan Zee € 19.713.825 € 21.411.438 € 1.697.613

Totaal GRJR € 437.451.072 € 480.050.350 € 42.599.278

GR BESLUITEN Begrotingswijziging 2026 Ontwerpbegroting 2027 Verschil

€ 4.398.553 € 4.619.093 € 220.540

€ 107.893.858 € 113.317.624 € 5.423.766

GEMEENTELIJKE BESLUITEN Begrotingswijziging 2026 Ontwerpbegroting 2027 Verschil

€ 15.315.272 € 16.792.345 € 1.477.073

€ 329.557.214 € 366.732.726 € 37.175.512

Begroting GRJR 2025 Voorlopige Jaarrekening GRJR 2025 Verschil jaarrekening 2025 Begrotingwijziging 2026 TOTAAL – September 2025 TOTAAL – April 2026 Verschil GR BESLUITEN Begroting– September 2025 Begrotingswijziging– April 2026 Verschil GEMEENTELIJKE BESLUITEN Begroting - September 2025 Begrotingswijziging - April 2026 Verschil Ontwerpbegroting 2027

De financiële gevolgen worden betrokken bij de gemeentelijke planning- en controlcyclus. 6. n.v.t.

Monitoring en evaluatie

3

Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief raden PC stukken GRJR 2. Verantwoordingsinformatie gemeente zorgkosten 2025 3. Voorlopige jaarrekening GRJR 2025 4. Ontwerp Begrotingswijziging GRJR 2026 5. Wijziging bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2026 6. Ontwerp Begroting GRJR 2027 7. Bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2027 8. Concept zienswijze GRJR gemeente Voorne aan Zee

4