Raadsvoorstel Integraal Beheerkader Plus

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Integraal Beheerkader Plus Voorne aan Zee en beheerrapportage Civieltechnische kunstwerken Portefeuillehouder: Robert van der Kooi Zaaknummer: 31430-2025 Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van het Integraal Beheer Kader Plus en de Beheerrapportage Civieltechnische kunstwerken. 2. De keuze te maken voor ingroeimodel 2 en de effecten hiervan te verwerken in de kadernota. Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Inleiding In april 2024 hebben we een belangrijk document vastgesteld voor onze gemeente Voorne aan Zee; het Integraal Beheer Kader. Dit document bevat de plannen en regels voor het onderhoud binnen onze gemeente. Zoals eerder aangegeven, was het noodzakelijk om alle gebieden binnen de gemeente opnieuw te bekijken om te beoordelen of de beschikbare budgetten voldoende waren voor het onderhoud. Vorig jaar hebben we deze evaluatie uitgevoerd voor de gehele gemeente. Het bleek dat de budgetten niet toereikend waren voor het onderhoud van groen, wegen en bomen. Hierdoor is er een achterstand ontstaan in het onderhoud. De achterstand van het onderhoud is in de voormalige gemeenten ontstaan door budgetgericht werken. Dit is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar in het onderhoud van groen. Om deze achterstand te herstellen, is het belangrijk om te focussen op wat werkelijk nodig is.

Hierbij speelt de gemeenteraad een cruciale rol in het bepalen van het gewenste onderhoudsniveau van de openbare ruimte en de bijbehorende budgetten. Daarnaast hebben we een samengevoegd rapport opgesteld over de civieltechnische kunstwerken, zoals bruggen en steigers, op basis van inspecties uit 2021 en 2024. Dit rapport geeft inzicht in hun technische en constructieve staat en bepaalt het benodigde onderhoud en de kosten om ze in goede staat te houden. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Het IBK+ is een nadere uitwerking van het eerder vastgestelde IBK en volgt bestaand (gemeentelijk) beleid en de wettelijke normen. 3. Argumenten Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in Voorne aan Zee door een integraal beheerkader en inzicht in de benodigde financiële middelen. Op de assets bomen, groen, wegen en civiele kunstwerken is sprake van een onderhoudsachterstand. Voor wegen is de gemeente wettelijk verplicht om de wegen op minimaal onderhoudsniveau c (volgens de beeldmaatlat van het crow) te onderhouden. Voor civieltechnische kunstwerken zijn de gevraagde instandhoudingsbudgetten noodzakelijk om de werken op termijn veilig te

houden voor gebruik. Voor de groenasset zijn de gevraagde budgetten nodig om het groen binnen de gemeente Voorne aan Zee te kunnen onderhouden volgens het eerder vastgestelde ambitieniveau in het IBK. Hierin is het voorstel om deze ambities ongewijzigd te laten maar aan de middelen kant te werken met een ingroeimodel voor het groen en de wegen zodat we niet een op een niveau lager komen en kunnen toewerken naar het vastgestelde ambitieniveau. Met een ingroeimodel komen we tegemoet aan de integrale financiële situatie van de gemeente Voorne aan Zee en heeft de organisatie de tijd om zich dusdanig te organiseren dat zij ook het werk op een goede wijze weg kan zetten. Wij schetsen u hierbij 3 ingroeimodellen waarbij in alle scenario’s wordt toegewerkt naar het gewenste ambitieniveau maar wel met verschillende doorlooptijden. Het advies vanuit het college is om voor scenario 2 te kiezen. Ingroeimodel 1: Wegen en groen tot aan 2030 toewerken naar ambitieniveau A-B. Voor bomen en civieltechnische kunstwerken worden de budgetten voor het gewenste ambitieniveau per direct beschikbaar gesteld.

TABEL BENODIGDE FINANCIERING PER ASSET 2026 2027 2028 Wegen Extra benodigd vervangingsbudget 128 128 153 Extra benodigd onderhoudsbudget 1.953 1.953 2.453 Subtotaal 2.081 2.081 2.606 Groen Extra benodigd vervangingsbudget 55 55 55 Extra benodigd budget 900 900 1.000 Subtotaal 955 955 1.055 Bomen Extra benodigd vervangingsbudget 23 23 23 Extra benodigd budget 77 77 77 Subtotaal 100 100 100 Civielekunstwerken Extra benodigd vervangingsbudget 31 31 31 Extra benodigd budget 662 662 662 Subtotaal 693 693 693 Eindtotaal 3.829 3.829 4.454

2029

2030

178

204

2.972 3.150

3.632 3.836

55

55

1.200 1.255

1.400 1455

23

23

77 100

77 100

31

31

662 693 5.198

662 693 6.084

* Bedragenx1.000 * de genoemde extra benodigde vervangingsbudgetten zijn kapitaals- en rentelasten 2

Ingroeimodel 2: Wegen en groen tot aan 2032 naar ambitieniveau A-B wegen en ambitieniveau B groen. Voor bomen en civieltechnische kunstwerken worden de budgetten voor het gewenste ambitieniveau per direct beschikbaar gesteld.

2026

202 7

202 8

202 9

203 0

203 1

90 1.50 0 1.59 0

100 1.60 0 1.70 0

115 128 1.70 1.95 0 3 1.81 2.08 5 1

153 2.45 3 2.60 6

178 204 2.97 3.63 2 2 3.15 3.83 0 6

55

55

Extra benodigd budget

500

700

Subtotaal Bomen Extra benodigd vervangingsbudget Extra benodigd budget Subtotaal Civiele kunstwerken Extra benodigd vervangingsbudget Extra benodigd budget Subtotaal

555

755

55 1.00 800 0 1.05 855 5

55 1.20 0 1.25 5

55 55 1.30 1.40 0 0 1.35 1.45 5 5

23 77 100

23 77 100

23 77 100

23 77 100

23 77 100

23 77 100

31 662 693 2.93 8

31 662 693 3.24 8

31 31 662 662 693 693 3.46 3.92 3 9

31 662 693 4.65 4

31 31 662 662 693 693 5.29 6.08 8 4

Wegen Extra benodigd vervangingsbudget Extra benodigd onderhoudsbudget Subtotaal Groen Extra benodigd vervangingsbudget

Eindtotaal

55

203 2

23 77 100

* Bedragen x 1.000 * de genoemde extra benodigde vervangingsbudgetten zijn kapitaals- en rentelasten.

Ingroeimodel 3: Wegen en groen tot aan 2035 toewerken naar ambitieniveau A-B. Voor bomen en civieltechnische kunstwerken worden de budgetten voor het gewenste ambitieniveau per direct beschikbaar gesteld.

Wegen Extra benodigd vervangingsbudget

2026

202 7

202 8

202 9

203 0

203 1

203 2

203 3 2034

203 5

90

100

110

120

128

153

153

178

204

178 3

Extra benodigd onderhoudsbudget

1.20 0 1.29 0

1.30 0 1.40 0

55

55

55

Extra benodigd budget

500

600

Subtotaal Bomen Extra benodigd vervangingsbudget Extra benodigd budget Subtotaal Civiele kunstwerken Extra benodigd vervangingsbudget Extra benodigd budget Subtotaal

555

Subtotaal Groen Extra benodigd vervangingsbudget

Eindtotaal

1.40 1.50 0 0 1.51 1.62 0 0

1.95 3 2.08 1

2.20 2.50 0 0 2.35 2.65 3 3

2.80 0 3.000 2.97 8 3.178

3.63 2 3.83 6

55

55

700

800

900

655

755

855

955

55 55 1.00 1.20 0 0 1.05 1.25 5 5

55 55 1.30 0 1.400 1.35 5 1.455

55 1.40 0 1.45 5

23 77 100

23 77 100

23 77 100

23 77 100

23 77 100

23 77 100

23 77 100

23 77 100

23 77 100

31 662 693 2.63 8

31 662 693 2.84 8

31 31 662 662 693 693 3.05 3.26 8 8

31 662 693 3.82 9

31 31 662 662 693 693 4.20 4.70 1 1

31 31 662 662 693 693 5.12 6 5.426

31 662 693 6.08 4

23 77 100

* Bedragen x 1.000 * de genoemde extra benodigde vervangingsbudgetten zijn kapitaals- en rentelasten.

Voor- en nadelenmatrix van bovengenoemde ingroeimodellen Organisatie

Ambitieniveau

Ingroeimodel 1 Organisatie kan verder professionaliseren zodat het werk ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt

Voldoet in overzichtelijke periode aan vastgestelde ambitieniveaus

Ingroeimodel 2 Organisatie kan verder professionaliseren zodat het werk ook daadwerkelijk weggezet wordt. Deze periode is langer dan de organisatie nodig heeft. Ambitieniveau kan op redelijke termijn behaald worden.

Ingroeimodel 3 Organisatie kan verder professionaliseren zodat het werk ook daadwerkelijk weggezet wordt. Deze periode is langer dan de organisatie nodig heeft. Ingroeimodel naar vastgestelde ambitieniveaus is te lang waardoor onderhoudsachterstand op wegen verder oploopt en er op termijn een extra kapitaalsinjectie nodig is die niet is 4

Financieel

Wettelijke zorgplicht

In relatief korte periode wordt ook weer voldaan aan wettelijk minimum (opgaveniveau C) op wegen

Overige risico’s

Toename meldingen en klachten bij onderhoudsniveau C

Belangrijk voordeel is de gevraagde bedragen ten opzichte van de financiële situatie van de gemeente. Nadeel bij dit scenario is dat er ruim 1 jaar onderhoudsachterstand wordt opgebouwd voor een bedrag van 4.417 (x 1.000 berekend vanuit wettelijke zorgplicht tot aan gewenst ambitieniveau) Het risico met dit scenario bestaat eruit dat er een periode niet kan worden voldaan aan het wettelijk minimum. Toename meldingen en klachten, meer kans op onveilige situaties.

opgenomen in de tabel met de genoemde bedragen. Belangrijk voordeel is de gevraagde bedragen ten opzichte van de financiële situatie van de gemeente. Nadeel bij dit scenario is dat er 3 jaar onderhoudsachterstand wordt opgebouwd voor een bedrag van 9.638 (x 1.000 berekend vanuit wettelijke zorgplicht tot aan gewenst ambitieniveau) Er wordt een langere periode niet voldaan aan het wettelijk minimum (opgaveniveau C) op wegen. Toename meldingen en klachten, grote kans op onveilige situaties, grotere kans op kapitaalvernietiging.

Vanuit de integrale afweging rekening houdend met de financiële situatie van de gemeente, het belang van de inwoner en het onderhoud van de assets wordt scenario 2 geadviseerd. Waarbij het college ingroeimodel 2 als ondergrens beschouwt om op termijn het gewenste niveau te bereiken. 4. Communicatie en participatie Na vaststelling van de begroting 2026 wordt het Integraal Beheerkader met bijbehorende assetsheets gepubliceerd op de gemeentelijke website. Met een persbericht zullen de inwoners van de gemeente Voorne aan Zee worden geïnformeerd. 5. Duurzaamheid Het IBK+ draagt bij aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Voorne aan Zee door aandacht te besteden aan klimaatadaptatie, energietransitie en circulair beheer.

5

6. Kosten, baten en dekking Uit de beheerkostenberekening blijkt dat er een tekort is in de huidige onderhouds- en vervangingsbudgetten voor wegen, groen en bomen. De benodigde aanvullende budgetten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Daarnaast wordt ingezet op een meerjareninvesteringsprogramma om de vervangingsopgave te financieren. 7. Regionale afstemming In het afgelopen proces was regionale afstemming niet van toepassing. Bijlage(n): 1. Integraal Beheerkader Plus Voorne aan Zee 2. Beheerrapportage Civieltechnische kunstwerken

6