Raadsvoorstel financiën realisatie Dorpshart Zwartewaal

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Financiën realisatie Dorpshart Zwartewaal Wethouder Igor Bal 169025-2023

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit: A. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 3,1 miljoen voor de realisatie van het voorzieningencluster Dorpshart Zwartewaal en voor de dekking van de afschrijvingslasten een gelijk bedrag te onttrekken aan de algemene reserve en dit bedrag te storten in de reserve(s) dekking kapitaallasten. B. Een actualisatie van de grondexploitatie Dorpshart Zwartewaal vast te stellen en daarmee de voorziening te verhogen met € 2,1 miljoen naar in totaal € 3,1 miljoen en voor de dekking hiervan een gelijk bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. C. Een actualisatie van de grondexploitatie Dorpshart Zwartewaal door te voeren en daarmee het risicoprofiel te verhogen met € 1,4 miljoen naar in totaal € 2,1 miljoen. D. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. Advies van commissie n.v.t. 1) Inleiding Inmiddels is er enige jaren sprake van de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe basisschool in Zwartewaal. In 2020 is een intentieovereenkomst gesloten door gemeente Brielle met Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr voor het nieuwbouwplan voor basisschool ’t Want in Zwartewaal. De huidige school ’t Want voldoet niet meer aan de eisen en komt in aanmerking voor vervangende nieuwbouw.

De nieuwe school is onderdeel van het nieuw te realiseren voorzieningencluster in Zwartewaal waar ook het dorpshuis en de sportzaal onderdeel van uitmaakt. Deze ontwikkeling van het voorzieningencluster heeft inmiddels diverse keren vertraging opgelopen. Het effect van uitstel op uitstel betekent voor de school dat zij langer gebruik moeten maken van het huidige pand. Eén van de zaken die spelen is de brandveiligheid. Hierop heeft de school al diverse extra maatregelen moeten nemen omdat de school niet meer voldeed aan de brandveiligheidseisen. Verder is er sprake van slechte isolatie en een binnenklimaat wat niet voldoet aan de eisen (Frisse scholen B). Hierdoor moeten de ramen van de scholen opengezet worden omdat het binnenklimaat kan leiden tot gezondheidsklachten. In de winter is dit niet wenselijk, echter wel noodzakelijk. In de lente en zomer is het vaak te warm omdat er geen goede klimaatvoorziening is in het gebouw. Het is in belang van de kinderen uit Zwartewaal dat verder uitstel wordt voorkomen en dat de school zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. Dat heeft ertoe geleid dat in mei 2023 de motie “Stappen zetten voor ’t Want in Zwartewaal’’ unaniem is aangenomen door de raad van de gemeente Voorne aan Zee. In deze motie is het college van B&W opgedragen om: snelheid te maken met de aanbesteding

van fase 1 van het Dorpshart Zwartewaal; aan te geven aan de raad wat er, al dan niet financieel, nodig is om ervoor te zorgen dat de leerlingen van basisschool het Want in augustus 2024 het schooljaar kunnen starten in een nieuw schoolgebouw en ook regelmatig terug te koppelen aan de raad over de voortgang van de gebiedsontwikkeling het Dorpshart in Zwartewaal. Met voorliggend aanvraag voor aanvullende krediet kan er direct worden gestart met de bouw(voorbereidingen) van de ontwikkeling en het voorzieningencluster in het bijzonder. 2) Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten De realisatie van het Dorpshart Zwartewaal past bij de gemeentelijke doelstellingen, beleid en eerdere besluitvorming: - In december 2016 is door de raad van gemeente Brielle de Leefbaarheidsvisie Zwartewaal 2030 vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. Eén van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma is het ontwikkelen van de gebiedsvisie Christinalaan. - In januari 2020 heeft de gemeenteraad de uitvoeringsvariant 1 van het Dorpshart Zwartewaal vastgesteld, in lijn met het advies van de Klankbordgroep. - In 2022 is door het college van B&W van de gemeente Brielle besloten om een aanbesteding uit te schrijven voor de ontwikkeling van de woningen en het voorzieningencluster in het Dorpshart Zwartewaal.

- In november 2022 is door de raad van de gemeente Brielle besloten om het bestemmingsplan Dorpshart Zwartewaal gewijzigd vast te stellen, om de beoogde ontwikkeling voor woningbouw en het voorzieningencluster mogelijk te maken. - In juli 2023 is door het college van B&W van de gemeente Voorne aan Zee de omgevingsvergunning verleend om de bouw van het voorzieningencluster: een nieuwe school, sportzaal en dorpshuis, mogelijk te maken. 3) Argumenten Het gevraagde aanvullend krediet gaat om niet te vermijden kosten. Door de vertraging die het project in de aanbestedingsprocedure heeft opgelopen; de prijsstijgingen in de bouw; de reparatieslag die nodig is om te komen tot een duurzaam en flexibel voorzieningencluster die past bij de huidige tijd; en de prijsstijgingen in de grondexploitatie, is dit aanvullende budget nodig. Door toekenning van dit krediet zal snel de realisatie van het voorzieningencluster ter hand kunnen worden genomen om daarmee zowel de school als de overige gebruikers duidelijkheid te bieden over de termijn waarop ingebruikname van het voorzieningencluster te verwachten is. Een alternatief is het opnieuw aanbesteden van het project, waarmee de uitvraag voor de bouw van het voorzieningencluster en de bouw van de woningen opnieuw op de markt wordt gezet.

Voor het opnieuw aanbesteden van het project was alsnog de reparatieslag nodig geweest om de stukken op orde te brengen. Daarbij is er nog steeds sprake van opgelopen organisatiekosten, die met het opnieuw aanbesteden nog verder oplopen in verband met de vertraging die optreedt in het project. Tot slot is het opnieuw aanbesteden sterk te ontraden in verband met de extra vertraging die dat zal geven. 4) Communicatie en participatie Gedurende de concretiseringsfase met de voorlopig gegunde partij zijn door de gemeente meerdere overleggen georganiseerd met de gebruikers van het voorzieningencluster, met name 2

de school en het dorpshuis. Zij zijn nauw betrokken in de uitwerking van de plannen. Met betrekking tot de inrichting van het Dorpshart Zwartewaal, worden in september informatiebijeenkomsten georganiseerd met de klankbordgroep en bewoners/ belanghebbenden. Dan worden belanghebbenden geïnformeerd over het Inrichtingsplan Dorpshart Zwartewaal. Tevens wordt er circa één keer per kwartaal een nieuwsbrief gedeeld om belanghebbenden op de hoogte te houden van de voortgang van het project. In samenwerking met school en dorpshuis zullen ook de mijlpalen in het project aandacht krijgen en belangstellenden betrokken worden bij de realisatie van het voorzieningencluster. 5) Duurzaamheid Bij de uitwerking van het ontwerp van het voorzieningencluster wordt aandacht besteed aan duurzaamheid. Ook in het inrichtingsplan voor het gehele ontwikkelgebied is aandacht besteed aan het duurzaam ontwerpen van de buitenruimte en het behouden van bomen waar dit mogelijk is en natuurlijk het toevoegen van nieuwe bomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan natuur-inclusief ontwerpen door het toevoegen van inbouw-neststenen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen in het gehele plan. 6) Kosten, baten en dekking Investering/bouwbudget voorzieningencluster: De verhoging van het budget met € 3,1 miljoen is nodig voor de realisatie van het voorzieningencluster Dorpshart Zwartewaal.

Om de totale lasten van de verhoging van de investering/bouwbudget voor het voorzieningencluster te kunnen dekken binnen de hiervoor bestemde reserves, is een bedrag van gelijke omvang benodigd om de jaarlijkse afschrijving te kunnen dekken gedurende de gehele afschrijvingstermijn. Dit houdt in dat er uit de Algemene Reserve € 3,1 miljoen dient te worden onttrokken en te worden gestort in de reserve(s) dekking kapitaallasten. De algemene reserve is toereikend voor de storting in de reserve dekking kapitaallasten. Met de afschrijving van investeringen wordt gestart met ingang van het jaar nadat de bouw is afgerond. De kapitaallasten lopen daarom vanaf 2025 en bedragen voor de eerste jaren afgerond € 98.000. Voor de dekking van de kapitaallasten wordt een reserve gevormd. Grondexploitatie: Het verschil ontstaat hoofdzakelijk door een aanpassing in de civiele raming en plankosten raming, dit heeft een nadelig effect van 3 miljoen. Daarbij is er sprake van een voordelig effect in de grondexploitatie van € 1,1 miljoen. Inclusief faseringkosten aan kostenstijging en rente komt het effect uit op € 2,1 miljoen nadelig. De algemene reserve is toereikend voor de storting in de reserve dekking kapitaallasten. De opbrengst van de verkoop van de gronden onder de woningen zijn in de GREX verwerkt en opgenomen.

Risicoprofiel grondexploitatie: Met de actualisatie van de grondexploitatie stijgt het risico naar € 2,1 miljoen. Relatie met ARHI protocol: Gezien de verhoging van de investering en de wijzigingen in de reserves is instemming van de 3

provincie vereist. Overleg hiertoe is opgestart. Bijlage(n): Bijlage : geen 7)

4