Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Ontwerp programmabegroting 2025 en jaarrekening 2023 Recreatieschap Voorne-Putten Robert van der Kooi 86817-2024

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit: 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de jaarstukken 2023 inclusief de toevoeging van het resultaat ad € 125.382,- aan de Algemene Reserve van het Recreatieschap en de ontwerp-programmabegroting 2025 van het recreatieschap Voorne-Putten met een voorgestelde deelnemersbijdrage voor Voorne aan Zee in 2025 van € 703.397,-; 2. Een zienswijze op de jaarrekening en de ontwerp-programmabegroting in te dienen. Advies van commissie De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk. 1. Inleiding Gemeenschappelijke regelingen zijn jaarlijks verplicht om hun ontwerpbegroting toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Op basis van artikel 34, lid 4 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap VoornePutten wordt de raad van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op de begroting naar voren te brengen. De concept jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029 zijn op 22 april 2024 ontvangen. De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van € 1.537.364,van de twee deelnemende gemeenten, en een subsidie van de provincie Zuid-Holland van € 960.716,-.

Gemeente Voorne aan Zee wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2025 van € 703.397,-. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners en een indexering van 6,8% ten opzichte van 2024. Deze indexering is zoals geadviseerd door de regionale werkgroep. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten De gemeente Voorne aan Zee maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten. Het recreatieschap Voorne-Putten onderhoudt diverse recreatiegebieden op Voorne-Putten, waaronder het Brielse Meer, het Quackstrand en het Oostvoornse Meer in onze gemeente. Voor Voorne aan Zee is in 2023 onder andere ingezet op project Beheersplan Brielse Meer, Businesscase Regiodeal Voorne-Putten, nadere verkenning opgave bossen en het project ‘Optimalisatie’. Verschillende ontwikkelingen lopen door in 2024 en verder. Een blijvend aandachtspunt zijn de beheerskosten bij nieuwe ontwikkelingen.

3. Argumenten Met het vaststellen van de jaarstukken en de ontwerp-programmabegroting 2025 wordt uitvoering gegeven aan het besluit. Concept Jaarstukken 2023 De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 125.382,-. Er wordt voorgesteld om het positieve resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve van het schap. De accountantsverklaring ontbreekt op het moment van opstellen van dit advies. Wij gaan er van uit dat de controle geen grote wijzigingen in het resultaat tot gevolg zal hebben. Ontwerp Begroting 2025 Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2025 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2025, de Najaarsrapportage 2023 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2024. Voor de prijsstijging op de ramingen voor 2025 is een indexatie van 6,8 % toegepast, overeenkomstig het indexeringspercentage van de Kring van gemeentesecretarissen. Voor de meerjarenraming 2026 tot en met 2029 is geen indexering toegepast. Deelnemersbijdrage De voorliggende begroting is sluitend met een totale deelnemersbijdrage van € 1.537.364,van de twee deelnemende gemeenten en een subsidie van de provincie Zuid-Holland van €960.716,-. Gemeente Voorne aan Zee wordt gevraagd om een deelnemersbijdrage 2024 van € 703.397. Deze deelnemersbijdrage is gebaseerd op een verdeelsleutel op basis van aantal inwoners.

De meerjarenbegroting laat een taakstellende bezuiniging zien in: 2026 van € 397.283,2027 van € 389.277,2028 van € 384.501,2029 van € 379.637,In het project ‘Optimalisatie recreatieschap Voorne-Putten’ wordt bekeken hoe de taakstellende bezuiniging moet worden ingevuld. Deze verwachte tekorten staan nog los van de onzekerheid over de provinciale bijdrage. Zienswijze U wordt geadviseerd om te reageren op de voorliggende stukken door middel van een zienswijze. Op deze manier wordt aandacht gevraagd voor het beschikbaar stellen van voldoende middelen om de huidige natuur- en recreatiegebieden in stand te houden, maar ook tot een concrete invulling van de taakstellende bezuinigingen in relatie tot het budget dat onder druk staat. Met de zienswijze wordt dit signaal ook indirect richting de provincie afgegeven. 4. Communicatie en participatie Nadat uw raad een besluit heeft genomen wordt de zienswijze verstuurd naar het Recreatieschap Voorne-Putten. 5. n.v.t.

Duurzaamheid

2

6. Kosten, baten en dekking De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 125.382,-.. Het bestuur stelt voor dit overschot over te hevelen naar de Algemene Reserve. In de ontwerp-programmabegroting van het Recreatieschap is voor 2025 een deelnemersbijdrage van gemeente Voorne aan Zee opgenomen van € 703.397,- . Dit wordt verwerkt in de begroting 2025 op de kostenplaats “(Openlucht)recreatie” (6557050), kostensoort Bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling” (443300). De stijging ligt in de lijn van het indexpercentage van de Werkgroep verbetering financiële sturing gemeenschappelijke regelingen. De (meerjaren)begroting is sluitend gemaakt met taakstellende bezuinigingen en de verwachting dat de Provincie blijft subsidiëren. Dit leidt tot een aanmerkelijk financieel risico. 7. Regionale afstemming Afstemming heeft plaatsgevonden op ambtelijk niveau met gemeente Nissewaard. Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief ontwerp-programmabegroting 2025 Recreatieschap Voorne-Putten 2. Ontwerp-programmabegroting 2025 Recreatieschap Voorne-Putten 3. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023 Recreatieschap Voorne-Putten 4. Concept jaarstukken 2023 Recreatieschap Voorne-Putten 5. Concept zienswijze

3