Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Begroting 2025 basistakenpakket gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond en jaarverslag 2023 Portefeuillehouder: Janneke Postma Zaaknummer: 68299-2024 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit: 1. De raad van Voorne aan Zee besluit kennis te nemen van het jaarverslag 2023 basistakenpakket gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond. 2. De raad van Voorne aan Zee besluit in te stemmen met de conceptbegroting 2025 basistakenpakket gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond. 3. De raad van Voorne aan Zee besluit bijgevoegde concept zienswijze over de begroting 2025 basispakket gemeenschappelijke regeling GGD kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Advies van commissie De commissie adviseert om het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli 2024. 1. Inleiding De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) de basistaken uitvoert voor de deelnemende gemeenten, waaronder onze gemeente. De begroting van de GGD-RR wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld.

Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt deze begroting door het Algemeen Bestuur naar de raden van alle deelnemende gemeenten gestuurd, zodat de raden hun zienswijze over de begroting kenbaar kunnen maken. Conform de Wgr hebben de raden hiervoor twaalf weken de tijd. De GGD-RR verzoekt de raden om een eventuele zienswijze aan de GGD te doen toekomen, zodat deze meegenomen kan worden bij de definitieve vaststelling van de begroting in het AB 4 juli a.s. en conform wettelijke eis tijdig toegezonden kan worden aan de Gedeputeerde Staten. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Zie inleiding. Op 28 maart 2024 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD-RR ingestemd met het jaarverslag 2023 en de conceptbegroting 2025. 3. Argumenten De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het gehele werkgebied. Vorig jaar zijn bij de opstelling van de begroting 2024-2027 door het algemeen bestuur nieuwe afspraken gemaakt omtrent de omvang van het pakket basisproducten dat de GGD Rotterdam-Rijnmond voor alle gemeenten uitvoert. Hierbij zijn stijgingen op drie basistaken doorgevoerd, waar de eerdere begroting door toegenomen inzet niet meer toereikend bleek om de wettelijke basistaken voldoende uit te voeren.

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in het kader van de vierjaren afspraken een begroting die t/m 2027 enkel geïndexeerd wordt conform het percentage dat volgt uit de jaarlijkse brief van de Kring van Gemeentesecretarissen van de regio Rijnmond. De prijsindexatie die in deze bief wordt genoemd is voor de begroting 2025 +6,8 % (ten opzichte van 2024). De prijs van het basistakenpakket komt daarbij op een bedrag van € 9,01 per inwoner (tov € 8,45 in 2024) en komt uit op een totaalbedrag voor 2025 van € 670.134,Kosten kinderopvang De bedragen voor inspecties kinderopvang en gastouderopvang zijn per gemeente afhankelijk van het aantal kinderopvanglocaties in een gemeente. Daarom maakt de GGD met iedere gemeente afzonderlijk afspraken over de gewenste inkoop en is er geen standaard inwonerbijdrage per gemeente te bepalen voor dit product. Vanaf 2024 wordt een andere inkoopmethode gehanteerd voor de basistaak kinderopvanginspecties en gastouderopvang. Met deze inkoopstrategie betalen gemeenten bovenop een jaarlijkse inkoop een verzekeringsbijdrage van 5% voor onvoorziene situaties. Voor Voorne aan Zee is voor 2025 voor de verwachte werkelijke kosten een bedrag van € 85.406,- opgenomen.

Zienswijze Het dagelijks bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond vraagt de raad om uiterlijk 29 juni 2024 een eventuele zienswijze met betrekking tot de conceptbegroting 2025 aan het dagelijks bestuur van de GGD Rotterdam Rijnmond kenbaar te maken. De gemeenten hebben de conceptbegroting op 29 maart jl. ontvangen. Hierna is een zienswijze opgesteld. De zienswijze is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Jaarverslag 2023 De begroting voor het basistakenpakket is een overeenkomst tussen de gemeenschappelijke regeling GGD-RR en de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling besteedt de uitvoering van de basistaken uit aan de gemeente Rotterdam. Dit geldt ook voor de bestuurlijke ondersteuning en het verzorgen van de financiële transacties. De GGD-RR legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De rekening van de gemeenschappelijke regeling is slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten voor de regiotaken per gemeente en is onderdeel van de rekening van de gemeente Rotterdam. Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt een jaarverslag opgesteld met daarin een weergave van de gerealiseerde prestaties op de basistaken.

De gemeenschappelijke regeling kent geen eigen jaarrekening en kan daarom in die zin, in tegenstelling tot de gemeente Rotterdam, niet voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd. Omdat alle basistaken (behalve kinderopvanginspecties) “verzekeringsachtige taken” betreffen, vindt geen nacalculatie plaats. Een gemeente wordt niet na afloop aangeslagen als er meer uitbraken zijn omdat deze verrekening niet plaatsvindt, de bijdrage is in die zin meer een “verzekeringspremie”. 4. Communicatie en participatie Na besluitvorming van de raad wordt het Dagelijks Bestuur van de GGD Rotterdam Rijnmond per brief in kennis gesteld van de zienswijze.

2

5.

Duurzaamheid

6. Kosten, baten en dekking Begroting 2025 De kosten voor het vaste deel van het basispakket bedragen na indexatie, conform het indexatiepercentage van de Kring van Gemeentesecretarissen van +6,8%, € 670.134,-. Zoals eerder aangegeven vindt bij het basistakenpakket geen afrekening achteraf plaats. Voor de kosten voor het flexibele deel (inspecties kinderopvang) is een indicatiebedrag opgenomen van € 85.406,-. De totale kosten voor het jaar 2025 bedragen voor het basispakket € 755.540,-. De toename van € 50.395,- wordt meegenomen in de begroting. Dit betreft indexatie op de basistaken en kinderopvang.

basispakket kinderopvang (variabel) Totaal

2024 2025 Verschil € 625.177 € 670.134 € 44.957 € 79.968 € 85.406 € 5.438 € 705.145 € 755.540 € 50.395

Het totaalbedrag wordt geplaatst onder kostenplaats 6771000, kostensoort 443300. 7. Regionale afstemming De GR GGD-RR wordt voor regio Rotterdam-Rijnmond uitgevoerd. Het AB GGD RR heeft op 28 maart j.l. ingestemd met de conceptbegroting 2025. Bijlage(n): 4 Bijlage 1, Begroting 2025 GGD-Rotterdam Rijnmond Bijlage 2, Jaarverslag 2023 Bijlage 3, GGD aanbiedings e-mail begroting 2025 en jaarverslag 2023 Bijlage 4, Brief zienswijze begroting GGD-Rotterdam Rijnmond

3