Raadsvoorstel begroting SVHW

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

1e begrotingswijziging 2025 en Begroting 2026 SVHW Robert van der Kooi 80229-2025

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2025 en de Begroting 2026 SVHW en geen zienswijze in te dienen. Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Inleiding Samenwerkingsverband Vastgoed Heffing en Waardebepaling (hierna: SVHW) int en heft een groot deel van onze lokale belastingen. Ook stelt SVHW de waarde vast voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Voor de uitvoering van deze taken zijn financiële middelen nodig. Op 9 april 2025 stelde het algemeen bestuur van SVHW de 1e wijziging begroting 2025 en de Begroting 2026 vast. De deelnemende gemeenten kunnen voor de zomer hun zienswijzen kenbaar maken. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Toetsen van de financiële stukken van deze verbonden partij. 3. Argumenten 1e begrotingswijziging 2025 De deelnemersbijdrage 2025 van Voorne aan Zee komt na de begrotingswijziging uit op € 1.123.824. Op totaalniveau is de bijdrage per deelnemer minimaal gestegen ten opzichte van de begroting 2025 (€6.000 voor Voorne aan Zee). In deze 1e wijziging van de begroting 2025 worden de effecten van de cao- en prijsontwikkelingen in 2024 (afwijking met de begroting 2024) en de afwijking op de indexering van de primaire begroting 2025 verwerkt.

Ook zijn daarin de effecten van de in juli 2024 door het AB vastgestelde memo bezuinigingsopgave 2025 verwerkt. Begroting 2026 In de begroting 2026 is de deelnemersbijdrage van Voorne aan Zee vastgesteld op € 1.157.000. Dit betekent een stijging van € 33.000 ten opzichte van de eerste begrotingswijziging van 2025 en een stijging van € 40.000 ten opzichte van de huidige begroting. De stijging is een gevolg van tariefsverhoging voor gegevensbeheer algemeen, BAG-administratie en dienstverlening. Dit heeft geen budgettair effect voor de begroting van de gemeente Voorne aan Zee vanwege compensatie op doorgeschoven btw. 4. Communicatie en participatie Niet van toepassing 5.

Duurzaamheid

Niet van toepassing 6.

Kosten, baten en dekking Voor 2025 is de deelnemersbijdrage gesteld op € 1.123.824. De verhoging zeer gering, € 6.000. Voor 2026, 2027, 2028 en 2029 is de deelnemersbijdrage volgens de begroting respectievelijk €1.157.000, € 1.169.000, € 1.180.000 en €1.192.000. De verhoging ten opzichte van de ramingen in de huidige meerjarenbegroting wordt structureel meegenomen in de begroting 2026. Dit heeft geen budgettair effect voor de begroting van de gemeente Voorne aan Zee vanwege anderzijds teruggave door btwcompensatie.

7. Regionale afstemming Alle deelnemers van SVHW hebben de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. Op 11 september 2024 bespreekt het Algemeen Bestuur de zienswijzen en stelt de 1e begrotingswijziging 2025 en de Begroting 2026 vast. Bijlage(n): Aanbiedingsbrief voor zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 SVHW 1e wijziging Begroting 2025 versie 1.0 SVHW Aanbiedingsbrief voor zienswijze begroting 2026 SVHW Begroting 2026 versie 1.0 SVHW

2