Raadsvoorstel begroting GRJR 2026

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Begroting GR JR 2026 Aart Jan Spoon 78097-2025

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024, de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR); 2. In te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en deze toe te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de GR JR.

Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Inleiding Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat alle jeugdigen tussen 0 en 18 jaar passende hulp ontvangen (inclusief verlengde pleegzorg tot en met 23 jaar). In de Jeugdwet is bovenlokale samenwerking bij de inkoop en financiering van specialistische jeugdhulp voorgeschreven. Om die reden is de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) als openbaar lichaam ingericht. Voorne aan Zee neemt hieraan deel als een van de dertien gemeenten in Rotterdam Rijnmond. Het is de grootste jeugdhulpregio in Nederland. De GR JR koopt specialistische jeugdhulp in voor deze dertien gemeenten en zorgt ervoor dat er voldoende hulpaanbod beschikbaar is. Het gaat daarbij onder andere om pleegzorg, GGZ, jeugdhulp met (langdurig) verblijf, crisishulp, jeugdreclassering, jeugdbescherming en Veilig Thuis. Elke gemeente beslist vervolgens zelf over de inzet van hulp voor haar eigen jeugdigen en gezinnen. Ook organiseert elke gemeente zelf de toegang, stemt af met verwijzers en aanbieders, en beoordeelt uiteindelijk de leveringen en facturen. Daarnaast zijn medisch specialisten en huisartsen bevoegd om, zonder instemming van de gemeente, specialistische hulp toe te wijzen.

Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op de begrotingswijziging en de conceptbegroting van de GR. Bijgevoegd treft u de conceptjaarrekening 2024, de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 van de GR JR aan. Tevens vindt u hierbij de aanbiedingsbrief van de GR JR. Deze stukken zijn in april vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Geadviseerd wordt akkoord te gaan met de bijgevoegde zienswijze. Om de raad goed te informeren over de financiële stukken wordt op 28 mei 2025 een raadsinformatieavond georganiseerd in Hellevoetsluis. Tijdens deze avond zal de GR JR een toelichting geven en vragen beantwoorden over de voorliggende financiële stukken.

2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Voor Voorne aan Zee is het belangrijk dat alle jeugdigen de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en dat jeugdzorg beschikbaar is wanneer een kind dit nodig heeft. De inhoudelijke samenwerking binnen de GR JR sluit aan bij: - De oprichting van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond per 2015 op basis van de Jeugdwet, artikel 2. - Regiovisie Nabij en Passend. - Visie Sociaal Domein. De toezending aan de gemeenteraden van de conceptjaarrekening 2024 sluit aan bij de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 vloeit eveneens voort uit de Wgr. 3.

Argumenten

 Jaarrekening 2024 Op grond van het ‘Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten’ (BBV) dient de regionaal ingekochte jeugdzorg te zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting en niet meer in de begroting van de GR JR. een andere systematiek dus. Dat heeft tot gevolg dat alleen de subsidiekosten, bijvoorbeeld voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, en Veilig Thuis én de uitvoeringskosten om de taken uit te voeren, opgenomen zijn in de begroting van de GR JR. In de jaarrekening wordt naar het totale plaatje gekeken. Bij het aanbieden van de stukken wordt altijd gesproken over de voorlopige jaarrekening. Tot 1 april 2024 konden zorgaanbieders hun productieverantwoording, inclusief zorgkosten, bij de GR JR indienen. Deze kosten worden meegenomen in de jaarrekening, die definitief vastgesteld wordt in september 2025. In de afgelopen jaren bleken de kosten in de jaarrekening vaak hoger te liggen dan begroot. In 2024 lijkt er echter voor het eerst een meevaller op te treden GR JR-breed. Uit de jaarstukken van de GR JR blijkt namelijk dat de zorgkosten over het algemeen lager waren dan begroot. Daarbij moet worden opgemerkt dat gemeenten door een uitspraak van de commissie BBV zelf hun zorgkosten mogen begroten. Het advies van de GR JR is hierbij leidend, maar gemeenten hebben zelf de mogelijkheid om de zorgkosten hoger in te schatten.

Voor de begroting van 2024 heeft Voorne aan Zee besloten het advies van de GR JR te volgen. Over het algemeen maakten minder kinderen gebruik van zorg, maar de kinderen die wel zorg nodig hadden, hadden vaker een complexe hulpvraag. Doordat gemeenten hun begroting zelf konden aanpassen, resulteerde dit in de jaarrekening in een wisselend beeld per gemeente. Bovendien heeft de stijging van zeer complexe zorg geleid tot een extra inleg voor Voorne aan Zee. Het gaat hierbij om een bedrag van circa € 1,7 miljoen voor de gehele jeugdhulp (dus zowel de GR-begroting als de zorgkosten in de eigen gemeentelijke begroting). Deze extra lasten worden verwerkt in de jaarrekening 2024 van de gemeente. Gemeente VaZ

Begroting € 15.247.000

Realisatie € 17.009.000

Verschil € 1.763.000

 Begrotingswijziging 2025 Door de uitspraak van de commissie BBV begroot de GR JR alleen de subsidies en uitvoeringskosten. Echter, de GR JR geeft wel een advies over de gemeentelijke begroting voor de zorgkosten. Een gemeente kan zelf besluiten dit hoger te begroten. Lager begroten 2

is echter alleen mogelijk met een goede onderbouwing en uitwerking, omdat de provincie ook het begrotingsadvies van de GR JR ontvangt en dat als leidend beschouwt. Er wordt gepoogd om zo realistisch mogelijk te begroten, en dat lijkt steeds beter te gaan. Voor Voorne aan Zee is met het vaststellen van de begroting in september 2024 voor 2025 een bedrag van € 4.065.191,- begroot voor de GR JR. Via de voorliggende begrotingswijziging wordt dit opgehoogd naar € 4.558.280,-. Dit is een ophoging van € 493.089,- dit jaar. Daarnaast houdt de begrotingswijziging van 2025 ook een ophoging in van onze eigen begroting voor zorgkosten met een bedrag van € 652.661,-. De ophoging is deels te verklaren door de inzet van zeer zware jeugdhulp met bijbehorende kosten. Deze ontwikkeling komt voort uit de afbouw van de Jeugdhulp+ en het ontbreken van passende alternatieven. Daarnaast wordt ook de definitieve indexatie voor 2025 middels de begrotingswijziging verwerkt. Desondanks blijft de gemeente inzetten op preventie en de laagdrempelige hulp en ondersteuning die wordt geboden vanuit ons gemeentelijk gebiedsteam, zoals jeugd- en opvoedhulp en het schoolmaatschappelijk werk. Ook sluiten psychologen aan bij poliklinieken van jeugdartsen, die kinderen kunnen helpen en daarmee zoveel mogelijk de inzet van duurdere, specialistische zorg kunnen voorkomen.

Via de bestuursopdracht Sociaal Domein wordt gewerkt aan de toegang tot het Sociaal Domein en de transformatie van de lokale jeugdhulp, in lijn met landelijke ontwikkelingen. GRJR VaZ

Begroting 2025 € 4.065.191

Begrotingswijz. 2025 € 4.558.280

Verschil € 493.089

Zorgkosten VaZ

Begroting 2025 € 12.710.163

Begrotingswijz. 2025 € 13.362.823

Verschil € 652.660

Het totale bedrag van € 1.145.749,- voor het lopende jaar 2025 is reeds verwerkt in de eerste bestuursrapportage (berap) van 2025. In de voorjaarsnota van het Rijk is een toezegging gedaan voor compensatie van de jeugdzorgkosten voor gemeenten. Vanaf 2025 is een structurele compensatie van circa € 414 miljoen landelijk toegezegd. Voor Voorne aan Zee betekent dit een compensatie van circa € 1,3 miljoen voor 2025.  Begroting 2026 Vanaf 2024 geldt dat de raming van zorgkosten voor regionaal en landelijk ingekochte specialistische jeugdhulp (circa 76% van alle uitgaven) in de eigen gemeentelijke begroting moet worden opgenomen. Voor Voorne aan Zee is een bedrag van € 14.859.930,gereserveerd voor zorgkosten. Dit is gebaseerd op het ‘Besluit Begroten en Verantwoorden provincies en gemeenten’ (BBV). Dit heeft tot gevolg dat alleen de subsidiekosten, zoals voor jeugdbescherming, jeugdreclassering, Veilig Thuis en de uitvoeringskosten voor het uitvoeren van de taken, zijn opgenomen in de begroting van de GR JR. Voor Voorne aan Zee bedraagt dit circa € 4,8 miljoen. In onderstaande tabel staan de bedragen voor 2026 weergegeven.

Zorgkosten (begrotingen

Bijdrage GRJR (uitvoering, inkoop,

Totaal jeugdhulp 2026 3

gemeenten) € 14.859.930 € 340.704.087

VaZ GR JR

subsidies) € 4.827.769 € 100.378.917

€ 19.687.699 € 441.083.004

De totale begroting van de GR JR voor de dertien gemeenten samen bedraagt € 100.378.917,- voor 2026. Dit is 6 miljoen euro hoger dan in 2025 en vormt niet de gewenste ontwikkeling. De gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat kostenbesparende maatregelen nodig zijn. Hiervoor is in 2024 al een Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) vastgesteld. Ook bij het Rijk zijn de zorgen helder: de jeugdzorg staat onder druk en heeft tevens de nodige aandacht vanuit het Rijk. Er is een Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) opgesteld om de kosten op de lange termijn terug te dringen. In de voorjaarsnota van het Rijk zijn extra middelen toegezegd aan de gemeenten voor de uitvoering van jeugdzorg. Daarbij wordt deels structurele compensatie toegekend (circa € 414 miljoen per jaar) en deels een tijdelijke compensatie (circa € 400 miljoen voor 2026 en 2027). Deze compensatie is bedoeld om de maatregelen van de HAJ soepel te laten ingroeien, zodat vanaf 2028 een besparing op de jeugdzorg kan worden gerealiseerd. Voor Voorne aan Zee betekent dit een compensatie van circa € 2,9 miljoen voor 2026. De begroting voor 2026 voor alle jeugdzorgkosten wordt vastgesteld op € 441.083.004,-. Voor Voorne aan Zee komt dit neer op een totaalbedrag van € 19.687.699,- in 2026 (zie tabel).

Dit is een verhoging van € 3.077.994,- ten opzichte van het geraamde bedrag voor 2025 (€ 16.609.705,-), die wordt verwerkt in de begroting voor 2026. Het te verhogen bedrag van circa € 3 miljoen bestaat voor circa € 1,5 miljoen uit zorgkosten en voor circa € 1,5 miljoen uit indexatie. 4. n.v.t.

Communicatie en participatie

5. n.v.t.

Duurzaamheid

6.

Kosten, baten en dekking Jaarrekening 2024 Gemeente VaZ

Begroting € 15.247.000

Realisatie € 17.009.000

Verschil € 1.763.000

Het bedrag van € 1.763.000,- voor 2024 wordt opgenomen in de jaarrekening 2024 van de gemeente. Begrotingswijziging 2025 GRJR VaZ

Begroting 2025 € 4.065.191

Begrotingswijz. 2025 € 4.558.280

Verschil € 493.089

Zorgkosten VaZ

Begroting 2025 € 12.710.163

Begrotingswijz. 2025 € 13.362.823

Verschil € 652.660

Het totaalbedrag van € 1.145.749,- wordt opgenomen in de eerste bestuursrapportage voor 2025. Begroting 2026 4

VaZ GR JR

Zorgkosten (begrotingen gemeenten) € 14.859.930 € 340.704.087

Bijdrage GRJR (uitvoering, inkoop, subsidies) € 4.827.769 € 100.378.917

Totaal jeugdhulp 2026 € 19.687.699 € 441.083.004

De totale begroting van de GR JR voor de dertien gemeenten samen bedraagt in 2026 €100.378.917,-. Hieraan draagt Voorne aan Zee € 4.827.769 bij. De totale begroting voor Voorne aan Zee bedraagt € 19.687.699,- voor 2026 (zorgkosten + bijdrage GRJR). Dat betekent een verhoging van het budget met € 3.077.994,- ten opzichte van 2025. Dit wordt opgenomen in de kadernota (en begroting) van 2026. De verhoging van de GR JR bestaat voor circa € 1,5 miljoen uit zorgkosten en circa € 1,5 miljoen aan indexatie. Voorjaarsnota van het Rijk In de Voorjaarsnota van het Rijk is een financiële compensatie toegezegd voor de jeugdzorg. Deze compensatie is uitgewerkt in de meicirculaire. De compensatie geldt voor de jaren 2025, 2026 en 2027. Vanaf 2028 worden opnieuw besparingsmaatregelen voor de jeugdzorg doorgevoerd, waaronder intensivering van de maatregelen voor de HAJ en aanvullende maatregelen zoals het invoeren van een eigen bijdrage. Structureel Ingroeipad HAJ Totaal Landelijk Totaal VaZ

2025 € 414 miljoen € 414 miljoen Circa € 1,3 miljoen

2026 € 414 miljoen € 498 miljoen € 912 miljoen Circa € 2,9 miljoen

2027 € 414 miljoen € 447 miljoen € 861 miljoen Circa € 2,8 miljoen

7. Regionale afstemming Binnen de GR JR wordt er gewerkt met subregio’s. Voorne aan Zee bevindt zich in de subregio VPG, samen met Goeree-Overflakkee en Nissewaard. De zienswijze wordt afgestemd met Nissewaard en Goeree-Overflakkee, zodat we als subregio met één stem spreken in de regio Rijnmond. Bijlagen: - Aanbiedingsbrief GR JR 11 april 2025 - Voorlopige jaarstukken 2024 - Begrotingswijziging 2025 - Ontwerpbegroting 2026 - Concept zienswijze - Raadsbesluit

5