Raadsvoorstel begroting GGD 2024 en jaarverslag 2022

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Begroting 2024-2027 GGD en jaarverslag 2022 Janneke Postma 65503-2023

Gevraagd besluit 1. De raad van Voorne aan Zee besluit kennis te nemen van het jaarverslag 2022 basispakket gemeenschappelijke regeling GGD. 2. De raad van Voorne aan Zee besluit in te stemmen met de conceptbegroting 2024-2027 basispakket gemeenschappelijke regeling GGD. 3. De raad van Voorne aan Zee besluit de bijgevoegde zienswijze over de begroting 20242027 basispakket gemeenschappelijke regeling GGD kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Advies van commissie De commissie Samenleving heeft unaniem positief geadviseerd. 1.

Inleiding De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) de basistaken uitvoert voor de deelnemende gemeenten, waaronder onze gemeente. De begroting van de GGD-RR wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt deze begroting door het Algemeen Bestuur naar de raden van alle deelnemende gemeenten gestuurd, zodat de raden hun zienswijze over de begroting kenbaar kunnen maken. Conform de Wgr hebben de raden hiervoor twaalf weken de tijd. De GGD-RR verzoekt de raden om een eventuele zienswijze aan de GGD te doen toekomen, zodat deze meegenomen kan worden bij de definitieve vaststelling van de begroting in het AB 29 juni a.s. en conform wettelijke eis tijdig toegezonden kan worden aan de Gedeputeerde Staten.

2.

Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Zie inleiding. Op 30 maart 2023 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD-RR ingestemd met het jaarverslag 2022 en de conceptbegroting 2024-2027.

3.

Argumenten De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het gehele werkgebied. De afspraken over dit basispakket (gehanteerde tarieven, de noodzakelijke ureninzet etc.) worden op basis van ervaringen voor de periode van vier jaar vastgelegd in de begroting van de GGD-RR. De vierjarencyclus liep af op 1 januari 2023. In het AB van 16 december 2021 is besloten de begroting 2023 voor 1 jaar vast te stellen, wegens de landelijke discussie die gaande was over de herijking van de Wet publieke gezondheid als gevolg van de Corona crisis en zodoende dus ook het basistakenpakket van de GGD. Ook loopt de cyclus zo gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, waardoor nieuwe bestuurders meer sturingsmogelijkheid krijgen. Wegens het uitblijven van

Rijksmiddelen is geen invulling gegeven aan de ambities voor GGD 3.0 (nieuwe koers GGD zoals uitgewerkt in de brief aan raden inzake meerkosten GGD). Vanaf 1 januari 2024 zal wederom een begroting voor vier jaar moeten worden vastgelegd. Indexatie Normaliter wordt jaarlijks geïndexeerd conform het indexatiepercentage zoals afgegeven door de Kring van Gemeentesecretarissen van de gehele regio Rotterdam- Rijnmond. Dit zou mogen leiden tot een stijging van de uurtarieven met 8,4%. Omdat de tarieven voor de GGD in 2023 opnieuw zijn berekend (daarmee rekening houdend met een nieuwe berekening van de overheadkosten) zijn deze reeds op het prijsniveau van 2023 gebracht. De toegepaste indexatie is daarom 3,6%. Bovenop de indexatie komen wel extra stijgingen op drie basistaken. Wijzigingen in het basistakenpakket t.o.v. de voorgaande begrotingscyclus. Vanwege een toenemende infectiedruk, aangepaste wet- en regelgeving en bijkomende werklast, is de huidige begroting niet meer toereikend om alle wettelijke basistaken die bij de GGD belegd zijn per 2024 en verder uit te voeren. Het leidt tot meerkosten voor specifiek drie basistaken, te weten: 1. Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling (A1); De meerkosten voor de regio betreffen extra inzet vanwege nieuwe en gewijzigde wetgeving en landelijke ontwikkelingen.

Te denken valt aan zaken als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Wet open overheid (WOO) en de Archiefwet die extra taken met zich meebrengen ten behoeve van een goede ondersteuning. 2. GROP en crisisbeheersing (A3) De meerkosten betreffen de meest minimale variant om invulling te geven aan het ‘waakvlamniveau’. Deze variant is niet toereikend om crisisbestendig te zijn, maar met deze beperkte formatie kan de GGD de geleerde lessen van de coronacrisis borgen en een impuls geven aan het trainen en opleiden binnen de organisatie. 3. Infectieziektebestrijding (B1); De gewijzigde wetgeving brengt ook voor de infectieziektenbestrijding meerkosten met zich mee voor o.a. beveiliging en specifieke medische eisen aan systemen. Daarnaast wordt gewerkt met een verouderde rekenmethode voor het bepalen van de benodigde formatie om als GGD uitvoering te geven aan de kerntaken van infectieziektebestrijding (VISI-norm 2013), waardoor factoren die bepalend zijn voor de bovengemiddelde infectiedruk in de regio Rotterdam-Rijnmond niet zijn meegenomen. Deze meerkosten meerjarenbegroting 2024-2027 zijn onvermijdbaar om alle basistaken die bij de GGD belegd zijn conform wet- en regelgeving en geldende kwaliteitskaders uit te kunnen voeren per 2024 en verder.

2

De meerkosten leiden tot een stijging van €2,22 op de vaste inwonerbijdrage, van € 6,23 in 2023 naar € 8,45 per 2024. Kosten kinderopvang De bedragen voor kinderopvanginspecties zijn per gemeente afhankelijk van het aantal kinderopvanglocaties in een gemeente. Daarom maakt de GGD met iedere gemeente afzonderlijk afspraken over de gewenste inkoop en is er geen standaard inwonerbijdrage per gemeente te bepalen voor dit product. In het AB van 9 februari 2023 is akkoord gegeven op de nieuwe inkoopstrategie voor de basistaak kinderopvanginspecties. Met de nieuwe inkoopstrategie betalen gemeenten bovenop een jaarlijkse inkoop een verzekeringsbijdrage van 5% voor onvoorziene situaties. Gemeenten ontvangen geen jaarlijkse teruggave meer voor te ruim ingekochte inspecties. Gezien de formatie van te voren werd ingekocht door gemeente Rotterdam viel dit volledig ten risico van de gemeente Rotterdam. VAZ 2024: €79.968 Let op: de bedragen in de begroting voor de taak inspecties kinderopvang en gastouderopvang zijn indicatief. Voordat deze begroting in werking treedt zullen het aantal locaties en het aantal gewenste inspecties waarschijnlijk alweer zijn gewijzigd. Daarom maakt de GGD voor aanvang van het jaar 2024 nog met elke gemeente definitieve afspraken over de gewenste inkoop aan de hand van de situatie op dat moment (aantallen kinderopvanglocaties en benodigde soorten inspecties).

Deze afspraken vervangen dan het bedrag in de begroting. Zienswijze Het dagelijks bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond vraagt de raad om uiterlijk 28 juni 2023 een eventuele zienswijze met betrekking tot de conceptbegroting 2024-2027 aan het dagelijks bestuur van de GGD Rotterdam Rijnmond kenbaar te maken. De gemeenten hebben de conceptbegroting 2024-2027 op 10 februari jl. ontvangen. Hierna is een zienswijze opgesteld. De zienswijze is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Samenvatting van de belangrijke punten rond het jaarverslag 2022 De begroting voor het basistakenpakket is een overeenkomst tussen de gemeenschappelijke regeling GGD-RR en de gemeente Rotterdam. De gemeenschappelijke regeling besteedt de uitvoering van de basistaken uit aan de gemeente Rotterdam. Dit geldt ook voor de bestuurlijke ondersteuning en het verzorgen van de financiële transacties. De GGD-RR legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De rekening van de gemeenschappelijke regeling is slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten voor de regiotaken per gemeente en is onderdeel van de rekening van de gemeente Rotterdam. Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt een jaarverslag opgesteld met daarin een weergave van de gerealiseerde prestaties op de basistaken.

3

De gemeenschappelijke regeling kent geen eigen jaarrekening en kan daarom in die zin, in tegenstelling tot de gemeente Rotterdam, niet voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd. Omdat alle basistaken (behalve kinderopvanginspecties) “verzekeringsachtige taken” betreffen, vindt geen nacalculatie plaats. Een gemeente wordt niet na afloop aangeslagen als er meer uitbraken zijn omdat deze verrekening niet plaatsvindt, de bijdrage is in die zin meer een “verzekeringspremie”. 4.

Communicatie en participatie Na besluitvorming van de raad wordt het Dagelijks Bestuur van de GGD Rotterdam Rijnmond per brief in kennis gesteld van de zienswijze.

5.

Duurzaamheid N.v.t

6.

Kosten, baten en dekking Begroting 2024-2027 De kosten voor het vaste deel van het basispakket bedragen in totaal €625.177. Zoals al eerder aangegeven vindt bij het basistakenpakket geen afrekening achteraf plaats. Voor de kosten voor het flexibele deel (inspecties kinderopvang) is een indicatiebedrag opgenomen van € 79.968. De totale kosten voor het jaar 2024 bedragen dus € 705.145. De begroting 2024-2027 komt hoger uit dan voorgaande jaren, wegens de meerkosten op drie basistaken. De toename van € 150.250 wordt meegenomen in de berap-2.

basispakket kinderopvang (variabel) Totaal

2023 € 456.268

2024 € 625.177

Verschil € 168.909

€ 98.627 € 554.895

€ 79.968 € 705.145

€ - 18.659 € 150.250

Nacalculatie Omdat alle basistaken (behalve kinderopvanginspecties) “verzekeringsachtige taken” betreffen vindt geen nacalculatie plaats. De totale kosten per product worden gebaseerd op basis van de inschatting van de benodigde inzet in het hele werkgebied en omgeslagen in een bijdrage per inwoner. Een gemeente wordt dus niet na afloop aangeslagen als er meer uitbraken zijn, er vindt geen verrekening achteraf plaats. De begroting voor het basistakenpakket wordt eens in de vier jaar herijkt, na een grondige doorrekening van de kostprijzen en benodigde inzet.

4

7.

Regionale afstemming De GR GGD-RR wordt voor regio Rotterdam-Rijnmond uitgevoerd. Het AB GGD RR heeft op 30 maart ingestemd met de conceptbegroting 2024-2027.

Bijlage(n):  Begroting 2024-2027 GGD Rotterdam Rijnmond  Jaarverslag 2022  Kaderbrief  Brief aan raden inzake meerkosten GGD  Brief zienswijze begroting GGD Rotterdam Rijnmond

5