Raadsvoorstel Begroting 2026 VaZ

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuille: Zaaknummer:

Begroting Voorne aan Zee 2026 Robert van der Kooi 140652-2025

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit: - De begroting 2026 op programmaniveau vast te stellen; - De meerjarenraming 2027-2029 ter kennisgeving aan te nemen; - In te stemmen met de investeringen 2026 zoals deze zijn opgenomen in het investeringenoverzicht en daarvoor de benodigde kredieten beschikbaar te stellen; - In te stemmen met de voorgestelde toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen; - Het college mandaat te geven voor het aantrekken van geldleningen tot een maximum van €50.000.000. Advies van commissie Het voorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de begrotingsraadsvergadering van 6 november 2025. 1. Inleiding Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast. Uiterlijk twee weken na vaststelling door de raad, maar in ieder geval voor 15 november 2025, dient de begroting 2026 te zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Op 10 juli 2025 is unaniem ingestemd met de kadernota 2026 als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2026 en de bijbehorende meerjarenraming. Deze begroting bouwt voort op de vastgestelde kadernota 2026. 3. Argumenten Het doel van het vaststellen van de begroting 2026 is toestemming verkrijgen van de raad voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals opgenomen in de begroting 2026.

In de voorliggende begroting 2026 zijn de kaders uit de kadernota verder uitgewerkt en zijn aanvullende autonome ontwikkelingen, actualisaties van bestaand beleid en technische herberekeningen opgenomen. Per ieder van de vijf begrotingsprogramma’s is beschreven wat wij willen bereiken (ambities), wat wij daarvoor gaan doen (activiteiten) en wat dit kost (middelen). De begroting 2026 toont een positief begrotingssaldo (overschot). Ditzelfde geldt voor de meerjarenraming. 4. Communicatie en participatie De begroting zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een leaflet ‘begroting in één oogopslag’ (BIEO).

5. Duurzaamheid Niet van toepassing. 6.

Kosten, baten en dekking

De begroting 2026 toont een positief begrotingssaldo (overschot). Ditzelfde geldt voor de meerjarenraming. Totale begroting (bedragen x € 1.000)

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

266.836

254.630

253.365

252.379

252.684

Baten

-259.856

-251.848

-249.840

-250.162

-248.627

Saldo lasten en baten

6.980

2.782

3.525

2.217

4.057

Toevoegingen aan reserves

4.965

2.871

598

337

337

Onttrekkingen aan reserves

-12.666

-6.305

-5.032

-4.371

-4.240

Saldo mutaties reserves

-7.700

-3.434

-4.434

-4.034

-3.902

-720

-652

-909

-1.817

155

Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele lasten

20.117

4.418

1.105

820

425

Waarvan incidentele baten

-24.047

-4.438

-1.111

-2.586

-260

Saldo incidentele lasten en baten

-3.931

-19

-6

-1.766

166

Structureel begrotingssaldo

3.211

-633

-903

-51

-11

De volgende tabel geeft inzicht in de totstandkoming van het begrotingssaldo 2026, vanaf de 1e bestuursrapportage 2025:

2

Actueel begrotingssaldo (-/- is positief) (bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Lasten

254.350

246.273

248.982

245.161

Baten

-247.596

-240.239

-244.380

-240.785

Begrotingssaldo na 1e Berap 2025

6.754

6.034

4.602

4.376

waarvan incidentele lasten

6.535

3.031

2.909

2.509

waarvan incidentele baten

-7.311

-3.645

-2.544

-2.084

Saldo incidentele lasten en baten

-775

-615

364

424

Structureel begrotingssaldo na 1e Berap 2025

7.529

6.649

4.238

3.952

(bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Lasten

5.483

4.801

4.677

4.657

Baten

-13.428

-12.934

-8.974

-9.039

Saldo Kadernota 2026

-7.945

-8.133

-4.297

-4.382

Begrotingssaldo bij Kadernota 2026

-1.191

-2.099

305

-6

waarvan incidentele lasten

6.635

3.031

2.909

2.509

waarvan incidentele baten

-7.311

-3.645

-2.544

-2.084

Saldo incidentele lasten en baten

-675

-615

364

424

Structureel begrotingssaldo bij Kadernota 2026

-516

-1.484

-59

-430

(bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Lasten

-4.698

-133

-3.194

18

Baten

5.629

853

1.429

112

931

720

-1.764

130

(bedragen x € 1.000)

2026

2027

2028

2029

Lasten

2.277

2.933

2.162

3.143

Baten

-2.668

-2.462

-2.519

-3.112

-391

470

-358

31

Kadernota 2026

Meerjarenprogramma Grondexploitaties

Saldo Meerjarenprogramma Grondexploitaties Begroting 2026

Saldo Begroting 2026 Begrotingssaldo Begroting 2026

-652

-909

-1.817

155

waarvan incidentele lasten

4.418

1.105

820

425

waarvan incidentele baten

-4.438

-1.111

-2.586

-260

Saldo incidentele lasten en baten

-19

-6

-1.766

166

Structureel begrotingssaldo Begroting 2026

-633

-903

-51

-11

7.

Regionale afstemming 3

Niet van toepassing. Bijlage(n):

1. Begroting 2026 en meerjarenraming 2027 – 2029. 2. Begroting in één oogopslag

4