Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Zienswijzeprocedure programmabegroting 2025, 2e begrotingswijziging 2024 en jaarverslag 2023 VRR. Peter Rehwinkel 93295-2024

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2023 VRR 2. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025 VRR. 3. Instemmen met de concept zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025 VRR. Advies van commissie De commissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk. 1. Inleiding Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 17 april jl. de begroting 2025 en de 2e begrotingswijziging 2024 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan uw gemeenteraad aan te bieden. De zienswijzeprocedure neemt in overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. Zienswijzen kunnen tot en met 12 juli 2024 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal op 4 september 2024 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 11 september 2024. 2.

Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Het college van burgemeester en wethouders is conform artikel 2 Wet Veiligheidsregio’s belast met de organisatie van de brandweerzorg; de rampenbestrijding en de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. De uitvoering van deze verantwoordelijkheid is door middel van verlengd lokaalbestuur bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ondergebracht en is verder geconcretiseerd in het beleidsplan VRR 2023-2027. 3.

Argumenten

A. Jaarverslag 2023 Financieel is 2023 beter uitgekomen dan eerder werd voorzien. Het jaar eindigt met een positief resultaat van € 2,36 mln. Hiervan heeft € 1,2 mln. betrekking op de ambulancezorg door een hogere vergoeding per geleverde dienst vanwege de CAO stijging bij de ambulancezorg. Met de zorgverzekeraars is afgesproken om met dit resultaat weerstandscapaciteit op te bouwen. Daarnaast is de voorziening lopende claims vrijgevallen. De claim is niet meer opeisbaar, waardoor er geen grondslag meer is voor de voorziening. De van het Rijk ontvangen gelden voor de versterking crisisbeheersing zijn niet volledig benut door o.a. de krapte op de arbeidsmarkt.

In overleg met het Rijk worden deze gelden voor de versterking crisisbeheersing in 2024 ingezet. De overige verschillen met de 2e begrotingswijziging bestaan uit hogere baten door de verkoop van onroerend goed, een handhavingsboete, hogere rentebaten en lagere rentelasten en lagere personele lasten. Op basis van het gerealiseerde resultaat zullen de gemeenten geen nacalculatie van de VRR ontvangen. U wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag 2023. B. Begroting 2025 en 2e begrotingswijziging 2024 Het komende jaar 2025 is het derde jaar van het Beleidsplan VRR 2023 – 2027. De doelstellingen uit de ontwikkelagenda krijgen zichtbaar steeds meer vorm in het jaar 2025. De Ontwikkelagenda is de uitkomst van het traject waarin het Algemeen Bestuur onderzoek heeft gedaan naar de vraag of de omvang van de financiering nog past bij het huidige takenpakket van de VRR. Naast de uitvoering van de ontwikkelagenda wordt bij de ambulancezorg uitvoering gegeven aan het Plan Spreiding en Beschikbaarheid en wordt gekeken naar innovatieve vormen van zorg zoals de doorontwikkeling van het Mobiel Zorgconsult, waarbij de patiënt na medisch onderzoek ter plaatse een advies op maat ontvangt en niet vervoerd hoeft te worden.

In het programma Risico- en Crisisbeheersing wordt verder invulling gegeven aan het plan met betrekking tot het versterken van de crisisorganisatie waarvoor vanuit het Rijk extra gelden beschikbaar gesteld worden. Verder is er aandacht voor de doorontwikkeling van de GHOR en de versterking bij Bevolkingszorg. De 2e begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 zijn gebaseerd op de meest actuele ontwikkelingen. De uitkomsten van het jaarverslag 2023 zijn verwerkt in de begrotingswijziging van 2024. De Veiligheidsregio-cao loopt op 1 mei 2024 af en er is nog geen nieuwe cao. In de 2e begrotingswijziging van 2024 is nu uitgegaan van het percentage loonstijging die ook bij gemeenten is afgesproken. Verder is rekening gehouden in 2025 met de derde tranche van de ontwikkelagenda en de extra gelden die beschikbaar worden gesteld voor de versterking van de Crisisbeheersing. Voor het jaar 2024 wordt een negatief resultaat verwacht van € 1,8 mln. Het negatieve resultaat komt vooral door een stijging van de salarislasten in 2023 en 2024 waarvoor pas in latere jaren een vergoeding wordt ontvangen. Ten aanzien van het tekort van 2024 is door het Algemeen Bestuur besloten dat er een nacalculatie op de gemeentelijke basiszorgbijdrage plaats zal vinden. De veiligheidsregio zal zich net als in 2023 inspannen om het tekort voor 2024 nog verder te laten dalen.

Voor 2025 wordt op basis van de huidige verwachtingen een positief resultaat begroot van ruim €1,6 mln. Ook de jaren 2026 – 2028 laten op deze basis een positief resultaat zien. Vanaf 2029 wordt een negatief resultaat verwacht vanwege een stijging van de FLO-lasten. De VRR heeft oog voor de uitdagingen waar de regiogemeenten de komende jaren voor staan. Vanaf 2026 vertoont het financieel perspectief voor gemeenten grote tekorten. Dat vraagt van de gemeenten ingrijpende maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen en zij hebben de VRR gevraagd om met initiatieven te komen die bijdragen aan een sluitende begroting. Het bestuur zal zich hier in de komende maanden over buigen en gaat in de tweede helft van 2024 met de gemeenten in gesprek. U wordt voorgesteld kennis te nemen van deze stukken en in te stemmen met de concept zienswijze.

2

4. Communicatie en participatie Niet van toepassing. 5. Duurzaamheid Niet van toepassing. 6.

Kosten, baten en dekking 2e Begrotingswijziging 2024 VRR De VRR geeft aan dat de gemeentelijke bijdrage niet verandert t.o.v. de 1e begrotingswijziging 2024. Een tekort wordt op nacalculatorische basis in rekening gebracht. En er wordt nog aan gewerkt om het tekort verder terug te dringen. Het eerder verwachte tekort in 2023 is uiteindelijk ook niet doorgegaan. Voorgesteld wordt om, net als in 2023, niet bij te ramen in 2024. Programmabegroting 2025 Er is nog niet besloten wat er met de positieve resultaten gaat gebeuren. Zolang dat nog niet gebeurd is, wordt voorgesteld om de bijdragen aan te houden die genoemd worden (dus zonder het voordeel). Dat heeft de volgende financiële gevolgen: Voor 2025 hebben we nu geraamd Bijdrage incl. plustaken Bij te ramen

€ 5.818.810 € 5.894.456 € 75.646

Voor 2026 en verder Bijdrage incl. plustaken Bij te ramen

€ 6.055.685 € 6.094.565 € 38.910

Deze mutaties moeten worden verwerkt in de (meerjaren)begroting 2025. Mocht tijdig bekend worden dat het bestuur van de VRR besluit om de positieve resultaten te verwerken in de bijdrage, dan kan dit worden meegenomen in de begroting 2025. Ook is het een mogelijkheid om het via de 1e berap 2025 te doen. 7. Regionale afstemming De voorliggende stukken zijn opgesteld door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en worden na deze zienwijzeprocedure en na bespreking van de reacties, op 11 september 2024 door het Algemeen Bestuur van de VRR vastgesteld. Bijlage(n): 3

3