Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond: jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 Aart Jan Spoon 71062-2024

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR); 2. In te stemmen met de concept zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en deze toe te sturen aan het Dagelijks Bestuur van de GR JR; 3. De extra bijdrage 2024 ad € 2.394.472 via de eerste bestuursrapportage te verwerken in de begroting 2024 van de gemeente Voorne aan Zee; 4. De financiële consequenties van de ontwerpbegroting 2025 van de GR JR ad € 3.798.098 te verwerken in de begroting 2025 van gemeente Voorne aan Zee. Advies van commissie De commissie adviseert om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli 2024. 1. Inleiding Met de overheveling van de jeugdhulp per 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor het voorzien van alle jeugdigen tussen 0 en 18 jaar van passende zorg (inclusief verlengde pleegzorg tot en met 23 jaar). In de Jeugdwet is bovenlokale samenwerking bij inkoop en financiering van specialistische jeugdhulp (en jeugdbescherming/ jeugdreclassering) voorgeschreven. Hiertoe is de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (hierna: GR JR), als openbaar lichaam, ingericht.

Voorne aan Zee neemt hieraan deel, als één van de dertien gemeenten in Rotterdam Rijnmond. Het is de grootste jeugdhulpregio in Nederland. Bijgaand treft u de concept jaarrekening 2023, de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de GR JR aan, tevens vindt u hierbij de aanbiedingsbrief van de GR JR. Deze stukken zijn tijdens het Algemeen Bestuur (hierna: AB) vast gesteld op 5 april 2024. Conform de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (hierna: Wgr) kan de gemeenteraad van Voorne aan Zee voor 28 juni 2024 een eventuele zienswijze met betrekking tot begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025 aan het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van de GR JR kenbaar maken. In 2024 bent u reeds eerder geïnformeerd over de Kadernota 2025 van de GR JR. Hierin zijn de uitgangspunten voor de begroting 2025 opgenomen. De grootste opgaven hieruit zijn: - Betaalbaarheid van de Jeugdzorg, waarbij hier specifieke aandacht aan wordt besteed middels de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (hierna: RBOK). Middels een raadsinformatiebrief en raadsinformatieavond op 20 maart 2024 is de raad hier over geïnformeerd;

-

Hervormingsagenda Jeugd (hierna: HAJ); Door ontwikkeling van Jeugdbescherming en Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

Jeugdreclassering

middels

het

Om u goed te informeren over de financiële stukken is op 5 juni 2024 een raadsinformatieavond georganiseerd voor de gemeenteraden van Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Voorne aan Zee. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten De inhoudelijke samenwerking binnen de GR JR sluit aan bij: - De oprichting van het Openbaar Lichaam Jeugdhulp Rijnmond per 2015 op basis van de Jeugdwet, artikel 2 - Regiovisie Nabij en Passend De toezending aan de gemeenteraden van de concept jaarrekening 2023 sluit aan bij de Wgr, artikel 34b. Het is het toezenden van een zienswijze op de begrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 sluit aan bij Wgr, artikel 35. 3. Argumenten Voorlopige jaarrekening 2023 Bij het aanbieden van de stukken wordt altijd gesproken over de voorlopige jaarrekening. Tot 1 april 2024 mogen zorgaanbieders nog kosten doorgeven. Deze kosten worden meegenomen in de jaarrekening welke definitief wordt vastgesteld in september 2024. De jaarrekening heeft een verwachtte realisatie van €330.763.000,- over 2023. In deze realisatie zitten lasten voor 2023 van circa €325.879.000,- en circa €4.884.000,- aan nagekomen kosten van vorige boekjaren. De inleg van alle gemeenten in 2023 bedroeg circa €278.626.00,-. Totaal geeft dit een overschrijding op de gewijzigd begroting 2023 van circa €50 miljoen.

Voorne aan Zee had voor 2023 een vastgestelde begroting van €12.793.000,-. De voorlopig jaarrekening voor Voorne aan Zee komt uit op €13.470.000,-. Dit is een tekort van circa €676.000,-. Naar aanleiding van de bestuursrapportage van de GR JR is in de tweede bestuursrapportage van Voorne aan Zee besloten de begroting op te hogen naar het niveau van de bestuursrapportage van de GR JR. De interne begroting van Voorne aan Zee is daarmee reeds opgehoogd naar circa €13,5 miljoen. De voorlopig jaarrekening 2023 van de GR JR blijft op dit moment binnen dit bedrag. Begroting GR JR 2023 Voorlopige Jaarrekening GR JR 2023 Verschil Begroting Voorne aan Zee 2023

Voorne aan Zee € 12.793.000 € 13.470.000 € 676.000 € 13.550.000

Totaal GR JR € 278.626.000 € 330.763.000 € 52.137.000

Voor Voorne aan Zee zien we de overschrijding terug in vier specifieke onderdelen: - Overschrijding op Opdracht B (Opname): we zien een toename van kosten op Opdracht B. Dit is in lijn met de bevinding van de GRJR dat alternatieve voor opnames, en specifiek Jeugdhulp+1 (hierna: JH+), niet voorhanden zijn en niet financieel aantrekkelijk. Aan deze alternatieven wordt actief gewerkt voor de toekomst. 1

De termen Jeugdhulp+, JH+, Jeugdhulpplus, Residentiele Jeugdhulp en Gesloten Jeugdhulp worden vaak door elkaar gebruikt, maar met alle termen wordt hetzelfde bedoeld. 2

-

-

Overschrijding op Opdracht D (Daghulp): een deel van deze hulp is gedecentraliseerd naar lokaal. In Voorne aan Zee is deze hulp pas per 1 juli 2023 gestart, omdat meer tijd nodig was voor het inkoop traject. Meer kosten op Opdracht D, door zorg continuïteit, is daarbij logisch. Overschrijding op Opdracht E (ambulante GGZ): een deel van deze hulp is gedecentraliseerd naar lokaal, dit is niet voldoende benut. We zien vooral dat huisartsen doorverwijzen naar de regio. Hier wordt sinds eind 2023/begin 2024 actief op ingezet. Overschrijding op het Landelijk Transitie Arrangement (hierna: LTA): de toename richting het LTA is een herkenbare trend en moeilijk te keren. In Regio Rijnmond wordt hier door elke gemeente mee geworsteld. Het LTA wordt gecontracteerd via de VNG en daar vindt ook het contractmanagement plaats. Vanuit de GR JR wordt gezamenlijk ingezet op het terugdringen van deze verwijzingen.

Ondanks de kosten van de jeugdhulp stijgen, zien we wel een afname van het aantal kinderen in de Jeugdhulp via de GRJR. In 2022 was 3,5% van de jeugd in Voorne aan Zee in zorg via de GRJR. In 2023 zien we daarin een afname naar 2,5% van de jeugd in Voorne aan Zee. Begrotingswijziging 2024 Op basis van de tweede bestuursrapportage en jaarrekening 2023 van de GR JR, trendmatige groei en wettelijke ontwikkelingen wordt de begroting voor 2024 aangepast. Op dit moment wordt op basis van zorggebruik de trendmatige groei voor het komende jaar geschat. Hiermee wordt getracht de begroting zoveel als mogelijk overeen te laten komen met de realisatie, zoals ook door de raad gevraagd in de zienswijze. Voor 2024 wordt de begroting van de GR JR opgehoogd naar €372.873.106,-. Dit is een ophoging van circa €88 miljoen. De begroting voor 2024 was eerder in september vastgesteld op €284.752.014,-. Voor Voorne aan Zee is voor 2024 €12.852.147,- begroot. Met de begrotingswijziging wordt dit opgehoogd naar €15.246.619,-. Dit is een ophoging van circa €2,4 miljoen. Deze ophoging wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage van de gemeente Voorne aan Zee. Begroting GR JR – September 2024 Begrotingswijziging GR JR – April 2024 Verschil

Voorne aan Zee € 12.852.147 € 15.246.619 € 2.394.472

Totaal GR JR € 284.752.014 € 372.873.106 € 88.121.092

De ophoging van kosten zit hem in de volgende onderdelen. Het genoemde bedrag is het totaal voor de GR JR, tussen haakjes staat het bedrag voor Voorne aan Zee opgenomen. - Realistisch begroten: €45 miljoen (circa €700K) - Jeugdbeschermingsketen: €3,8 miljoen (circa €300K) - Landelijke Pleegzorgtarieven: €3,8 miljoen (circa €200K) - Trendmatige groei: €17 miljoen (circa €630K) - Indexatie 2024: €21,6 miljoen (circa €900K) Ontwerpbegroting 2025 In Q1-2024 is de kadernota 2025 aan het college en de raden aanboden. In de kadernota 2025 zijn de uitgangspunten opgenomen voor het opstellen van de begroting 2025. Bij de

3

kadernota 2025 is de mogelijkheid gegeven tot het indienen van een zienswijze. Voorne aan Zee heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook voor 2025 wordt een kostenstijging gezien. Alle deelnemende gemeenten in de GR JR zijn van mening dat dit niet langer financieel houdbaar is. Daartoe is de RBOK opgesteld, echter zal de RBOK niet voorzien in het structureel laten dalen van de kosten. Ook bij het Rijk zijn de zorgen helder. De Jeugdzorg staat onder druk en heeft ook vanuit het Rijk de nodige aandacht. Ook de HAJ is opgesteld om de kosten op de lange termijn om te buigen. De implementatie van de HAJ is echter pas recent gestart. Daarbij moet opgemerkt worden dat veel maatregelen uit de HAJ reeds zijn toegepast in Voorne aan Zee en daarmee het besparingspotentieel wat door het Rijk is berekend niet realistisch is. In Voorne aan Zee wordt ook gezien dat de kosten voor de Jeugdzorg onder druk staan. Om de RBOK, HAJ en een lokale aanpak voor een kostenombuiging te bundelen, wordt de bestuursopdracht Jeugd(zorg) in Balans opgesteld. De begroting voor 2025 wordt voorgesteld op €409.194.151,-. Dit is een ophoging van €35.321.044,- ten opzichte van de (gewijzigde) begroting van 2024. Deze is voorgesteld als gewijzigde begroting 2024 van €372.873.106,-. Voor Voorne aan Zee betekent het een begroting voor 2025 van €16.609.704,-.

Dit is een ophoging van €1.363.085,- ten opzichte van de gewijzigde begroting van 2024. Deze is voorgesteld als gewijzigde begroting 2024 €15.246.619,-. Ten opzichte van de meerjarenbegroting van Voorne aan Zee (€12.811.606,-) is het een ophoging van €3.798.098,-. Deze wijziging wordt verwerkt in de begroting 2025 van de gemeente Voorne aan Zee. Voor het ontwerpen van de begroting 2025 zijn de volgende aanpassingen gedaan, op basis van de begroting 2024. Het genoemde bedrag is het totaal voor de GR JR, tussen haakjes staat het bedrag voor Voorne aan Zee opgenomen. - Trendmatige groei: €22,7 miljoen (circa €800K) - Indexatie: €18,6 miljoen (circa €750K) - Invoering RBOK: - €3,8 miljoen (circa €200K) Ontwerpbegroting GR JR 2025 Begrotingswijziging 2024 GR JR Verschil met 2024 Meerjarenbegroting VaZ Verschil met meerjarenbegroting VaZ

Voorne aan Zee € 16.609.704 € 15.246.619 € 1.363.085 € 12.811.606 € 3.798.098

Totaal GR JR € 409.1794.151 € 372.873.106 € 35.321.044

4. Communicatie en participatie N.v.t. 5. Duurzaamheid N.v.t. 6. Kosten, baten en dekking Voorlopige jaarrekening 2023 De jaarrekening 2023 past met de realisatie binnen de begroting van Voorne aan Zee. Begroting GR JR 2023

Voorne aan Zee € 12.793.000

Totaal GR JR € 278.626.000 4

Voorlopige Jaarrekening GR JR 2023 Verschil Begroting Voorne aan Zee 2023

€ 13.470.000 € 676.000 € 13.550.000

€ 330.763.000 € 52.137.000

In de aanbiedingsbrief wordt echter nog gemeld dat de definitieve productie verantwoordingen van zorgaanbieders pas per 1 april 2024 beschikbaar komen, waardoor de zorgaanbieder wellicht te lage productiecijfers hebben doorgegeven. Hierdoor verwacht de GR JR mogelijk hogere kosten bij de definitieve jaarstukken 2023. Dit is een risico. Begrotingswijziging 2024 Voor 2024 wordt de begroting van de GR JR opgehoogd van €284.752.014,- naar €372.873.106,-. Dit is een ophoging van circa €88 miljoen. Voor Voorne aan Zee is voor 2024 €12.852.147,- begroot. Met de begrotingswijziging wordt dit opgehoogd naar €15.246.619,-. Dit is een ophoging van circa €2,4 miljoen. Deze ophoging wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage van de gemeente Voorne aan Zee. Begroting GR JR – September 2024 Begrotingswijziging GR JR – April 2024 Verschil

Voorne aan Zee € 12.852.147 € 15.246.619 € 2.394.473

Totaal GR JR € 284.752.014 € 372.873.106 € 88.121.092

Ontwerpbegroting 2025 De begroting voor 2025 wordt voorgesteld op €409.1794.151,-. Dit is een ophoging van €35.321.044,- ten opzichte van de (gewijzigde) begroting van 2024. Deze is voorgesteld als gewijzigde begroting 2024 van €372.873.106,-. Voor Voorne aan Zee betekent het een begroting voor 2025 van €16.609.704,-. Dit is een ophoging van €1.363.085,- ten opzichte van de gewijzigde begroting van 2024. Deze is voorgesteld als gewijzigde begroting 2024 €15.246.619,-. Ten opzichte van de meerjarenbegroting van Voorne aan Zee (€12.811.606,-) is het een ophoging van €3.798.098,-. Deze wijziging wordt verwerkt in de begroting 2025 van de gemeente Voorne aan Zee. Ontwerpbegroting GR JR 2025 Begrotingswijziging 2024 GR JR Verschil met 2024 Meerjarenbegroting VaZ Verschil met meerjarenbegroting VaZ

Voorne aan Zee € 16.609.704 € 15.246.619 € 1.363.085 € 12.811.606 € 3.798.098

Totaal GR JR € 409.1794.151 € 372.873.106 € 35.321.044

7. Regionale afstemming Binnen de GR JR wordt gewerkt met subregio’s. Voorne aan Zee zit in de subregio VPG samen met Goeree-Overflakkee en Nissewaard. De zienswijze wordt met Nissewaard en Goeree-Overflakkee afgestemd, zodat we als subregio eenduidig spreken en een stevig stem brengen in de regio Rotterdam Rijnmond. Tevens is de raadsinformatieavond ook op het niveau van VPG georganiseerd. Bijlage(n): 6 - Aanbiedingsbrief GR JR - Voorlopige jaarstukken 2023 5

-

Begrotingswijziging 2024 Ontwerpbegroting 2025 Concept zienswijze Raadsbesluit

6