Raadsvoorstel 1e Berap

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Vaststellen eerste bestuursrapportage (Berap) 2025 Robert van der Kooi 87640-2025

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit -

De eerste bestuursrapportage 2025 vast te stellen en de begroting 2025 per programma, inclusief de investeringskredieten, conform deze bestuursrapportage te wijzigen.

Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1. Inleiding Gedurende het jaar krijgt de gemeenteraad op twee momenten de gelegenheid om op basis van tussenrapportages bij te sturen op de uitvoering van de begroting. De voorliggende rapportage betreft de eerste berap van 2025, waarin afwijkingen worden gerapporteerd op basis van de beschikbare informatie over de eerste vier maanden van het jaar. De eerste bestuursrapportage (berap) van 2025 wordt opgesteld conform artikel 6 van de financiële verordening. In overeenstemming met de op 13 maart 2025 vastgestelde tweede wijziging van de financiële verordening, worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van baten en lasten groter dan € 50.000 op programmaniveau toegelicht. Hierbij zijn wijzigingen met effect op het begrotingssaldo en financieel technische wijzigingen separaat weergegeven voor een heldere financiële verantwoording. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten In deze berap is de programma-indeling gehanteerd van de begroting 2025. De berap wordt opgesteld conform artikel 6 van de financiële verordening. 3. Argumenten Het oorspronkelijke begrotingssaldo vóór het opstellen van de tweede bestuursrapportage (berap) 2024 bedroeg € 307.000 positief. In de periode voorafgaand aan deze berap zijn reeds besluiten genomen met een positief financieel effect van € 507.000.

Hierdoor is het begrotingssaldo gestegen naar € 814.000 positief (€ 307.000 + € 507.000). De voorliggende eerste berap van 2025 heeft een positief effect op het geraamde saldo van € 177.000. Door het effect van deze berap wordt het begrotingssaldo verhoogd tot € 991.000 positief (€ 814.000 + € 177.000). De eerste berap toont voor de jaren 2026, 2027 en 2028 een verbetering van het begrotingssaldo met respectievelijk € 510.000, € 714.000 en € 1.307.000. 4. n.v.t.

Communicatie en participatie

5. n.v.t.

Duurzaamheid

6. Kosten, baten en dekking De mutaties in de bestuursrapportage (berap) leiden tot een voordeel in het jaar 2025 van afgerond € 177.000. De eerste berap toont voor de jaren 2026, 2027 en 2028 een verbetering van het begrotingssaldo met respectievelijk € 510.000, € 714.000 en € 1.307.000. De effecten zijn meegenomen in de kadernota 2026. 7. n.v.t.

Regionale afstemming

Bijlage(n): 1. Eerste bestuursrapportage 2025

2